| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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19011502-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 05.455.385/0001-03 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
15/01/2019 3.072,20 |
15/01/2019 31/12/2019 | |
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19011501-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
15/01/2019 118.991,42 |
15/01/2019 31/12/2019 | |
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19011103-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 26.882,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 3.164,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 5.600,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19010901-SESA CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 11.065.844/0001-37 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
09/01/2019 97.440,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
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19010803-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 239.523,20 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
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19010802-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 22.879,72 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
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19010801-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 26.586,68 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
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19010204-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 72.530,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010203-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 179.350,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010202-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 692.130,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 51.390,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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18073001-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETER 29.931.772/0001-29 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
30/07/2018 51.000,00 |
30/07/2018 31/12/2018 | |
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18102606-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 29.106,25 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102605-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 10.582,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102604-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 4.170,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102603-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 12.537,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 8.874,68 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.362,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18101501-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. |
15/10/2018 528.500,00 |
15/10/2018 12/02/2019 | |
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18070408-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 17.401,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18070407-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 18.142,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18070406-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 19.731,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18070405-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 10.198,50 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18070404-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 47.595,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18070403-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 1.870,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18070402-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 68.480,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18070401-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 2.660,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
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18062122-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 48.591,16 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062121-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 11.838,84 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062120-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 2.926,85 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062119-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR 28.497.278/0001-35 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 26.052,64 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062118-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR 28.497.278/0001-35 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 1.676,90 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062117-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR 28.497.278/0001-35 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 1.086,60 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062116-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 1.251,08 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062115-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 759,48 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062114-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 199,06 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062113-SESA CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 1.343,20 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062112-SESA CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 283,80 |
21/06/2018 31/12/2018 |
