| 24010415-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.640,80 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010414-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.688,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010411-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.497,74 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.413,92 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.413,92 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 40.711,94 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.353,84 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 27.085,60 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.454,74 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.068,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE MACROSUL LTDA | 95.433.397/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.270,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.750,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.920,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 81.618.753/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 39.600,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 68.887,56 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.760,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.403,61 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.596,47 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.682,36 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030731-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 20.026,91 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030730-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 620,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030729-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.969,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030728-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 54.102,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030727-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 28.104,70 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030726-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 276.638,36 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030725-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 328.244,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030724-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 114.401,76 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030722-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030721-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030720-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 312.073,24 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030719-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 504.047,20 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030718-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 480.144,65 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030717-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.250,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030716-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 74.180,30 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 17.253,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 876,32 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.016,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 18.884,47 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 30.720,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.431,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.158,88 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 12.366,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 126.907,50 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 495,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 194.744,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 434.431,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 29.700,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24022001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE SÁUDE | 12.750,00 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 4.370,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 83.296,20 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 18.941,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 43.428,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.313,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 27.181,80 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 414,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.374,90 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 54.048,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.157,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 58.632,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24013101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | 54.620,70 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 121.722,02 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.342,39 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.634,29 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.465,92 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 2401227-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.282,64 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 2401225-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 677,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 32.500,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 38.200,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.256,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011529-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.394,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011528-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 34.874,50 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011527-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.375,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011526-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.480,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.200,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.600,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.945,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.102,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.505,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.505,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 220.900,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 139.750,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010550-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.550,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010548-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 190.440,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010533-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 399.520,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010532-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 456.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010531-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 168.180,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.372.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010430-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.227,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010429-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 41.304,90 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.598,96 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010427-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 742,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 742,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.640,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 64.400,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 23030301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 23111004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 5.042,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.353,40 | 11/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.719,20 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 19.496,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23051907-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 08/11/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.675,80 | 08/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 10.882,70 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 26.553,50 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.479,40 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.185,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23101615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. | 59.760,00 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
| 22092601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 23092008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.828,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 9.662,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.145,00 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 8.185,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.183,05 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 552,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.207,60 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.150,38 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23110706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/09/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 24.443,80 | 07/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23082807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 9.980,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.538,90 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 59.090,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 71.249,95 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 00.029.372/0002-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 127.800,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 13.719.523/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 25.000,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 42.599,84 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 367.800,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23081836-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 26.780,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081835-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 5.130,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081834-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.428,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081833-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 31.439,58 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081832-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.873,03 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081831-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 849,72 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081830-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 3.521,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081829-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.467,04 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081828-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.360,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081827-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 96,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081826-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.824,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081824-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.877,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 328,75 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 665,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081822-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 37.003,70 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081821-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.930,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081819-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.531,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081818-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 209,50 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081817-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.766,68 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 16.837,02 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 35.163,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.827,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 828,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.886,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.060,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 159,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.059,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 603,36 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 288,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 113,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 400,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.094,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.372,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 16.234,60 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 84.665,40 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 25.600,00 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.650,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 17.844,89 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.741,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 10.619,80 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 14.862,99 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.690,25 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 99.041,40 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 57.436,50 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.000,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 175.278,68 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.148,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.978,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 100.944,96 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 85.121,60 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 39.102,90 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.491,28 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.938,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 94.400,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23051803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 75.250,00 | 18/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23060702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 108,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23060701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23053029-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.494,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053028-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 47.916,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 14.514,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053026-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 260.472,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053025-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.935,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053024-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.894,08 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053023-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053022-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 13.814,40 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053020-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 123.990,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 455.263,45 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053017-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 44.404,80 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 750,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 16.740,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053014-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.179,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 9.902,24 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.556,35 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 7.237,30 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 112.207,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 359,52 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 239,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 128.352,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 19.502,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 269,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 260,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 520,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052305 -SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.944,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.014,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.885,50 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.125,00 | 25/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.880,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.526,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 860,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.703,20 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 19.152,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.914,26 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 371,28 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 126.000,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 17.500,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 9.800,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.087,77 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 333.570,08 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 318.375,26 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.068,45 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23041904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 189.847,72 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 194.033,42 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 904.303,78 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 84.856,96 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 12.095.582/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.06/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 8.841,42 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2023 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGI | 55.979.736/0001-45 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.01/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 13.366,00 | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.740.000,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | CEARA DIESEL S.A. | 63.388.441/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.518.700,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 40.072,60 | 27/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 27/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 131.890,50 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 16.133,66 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 2.500,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD | 28.578.249/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 40.000,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 135.055,10 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.12.01.1 - SRP, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | 30.000,00 | 06/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2023 | YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.939.426/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 281.623,60 | 02/03/2023 | 02/03/2024 |
| 23021401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 33.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23020103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.123,34 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.075,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 79.706,51 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23013016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.829,37 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.128,11 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 306,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.433,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.633,55 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 273.830,94 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 56.605,56 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.583,86 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.920,29 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.714,73 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23011104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.921,79 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 65.331,11 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 304.479,35 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.571,36 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23010308-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.950,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010307-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 202.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010306-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 191.700,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 175.260,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 466.820,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.229.720,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 142.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 22121301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | GRANVIA VEICULOS S.A. | 12.946.886/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.09.13.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.077/2022-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE | 737.000,00 | 13/12/2022 | 13/12/2023 |
| 22121201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22102802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA | 04.883.073/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 207.999,00 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
| 22102801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM | 31.245.967/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 151.998,05 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
| 22101805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 39.548,55 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.935,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.194,30 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 52.011,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 489,00 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 879,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.859,96 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.915,92 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22100701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.760,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22092601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 119.319,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22070804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 778,44 | 07/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 623,39 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.629,59 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.498,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 622,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.404,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.976,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.827,35 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.018,79 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.354,32 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.418,01 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.076,70 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.810,64 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.936,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.201,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.223,34 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 216,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 42.939,40 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.243,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22072505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.010,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.795,20 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.720,00 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22072502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 600,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.325,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.808,51 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071814-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.535,18 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 305,04 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 5.596,23 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.941,42 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 9.768,95 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071809-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.221,17 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.622,04 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.985,06 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 6.240,45 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 3.441,92 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.713,40 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 725,00 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 8.176,41 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.059,20 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 308,37 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 66,63 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.814,96 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 105,31 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 42.000,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22070101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 90.000,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22062220-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 73.896,43 | 26/06/2022 | 31/12/2022 |
| 2206221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2022 | NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMEN | 23.025.775/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 48.326,00 | 26/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062219-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 40.629,60 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 226.811,78 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 11.320,20 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 188.480,32 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 219.773,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 3.620,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 158.783,60 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 8.704,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 36.973,29 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 4.210,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 49.140,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 337,50 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 95.887,16 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 270,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 19.409,40 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 84.456,33 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 759,50 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 52.903,30 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 11.303,20 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22061301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22060601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 36.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22040608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 6.800,00 | 04/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22072506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.998,99 | 25/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050917-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 569,66 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050916-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.489,21 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,83 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.185,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,83 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.930,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.138,22 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.215,67 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.469,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 33.562,54 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.469,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.934,38 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.952,45 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.980,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.632,15 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.980,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2022 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 27.000,00 | 24/04/2022 | 24/04/2023 |
| 22042005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.264,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.032,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.080,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.608,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 624,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 220406006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 735.550,20 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 220400605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 367.686,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040630-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 1.979,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040629-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 24.310,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040628-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.100,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040627-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 164.160,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040626-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 33.796,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040626-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 33.796,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040625-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 25.422,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040624-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 59.640,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040623-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 46.680,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040622-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 39.473,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040621-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 78.297,54 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040620-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 74.868,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040619-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 3.299,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040618-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 140.419,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040617-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 261.505,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040616-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 22.074,46 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 70.235,52 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 98.184,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 1.577,90 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040612-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 125.192,70 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 241.636,20 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 18.586,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 136.033,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 6.800,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 11.861,88 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 550,68 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 914,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 13.209,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 715,52 | 06/04/2023 | 31/12/2023 |
| 22040503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL E | 41.068.263/0002-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 350.110,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP | 10.279.430/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 65.998,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 62.500,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 406.825,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 443.300,48 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.714,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 150.429,90 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22021604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 48.582,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 48.582,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 80.970,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 242.434,44 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 20.559,81 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 21091002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.068,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 83.592,10 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 402.176,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 83.375,18 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.652,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 216.159,12 | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
| 21011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. | 697.745,68 | 11/01/2021 | 11/05/2021 |
| 2º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 23/10/2020 | 21/01/2021 |
| 1º ADITIVO 20062602-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 05/08/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
| 1º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/07/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 27/07/2020 | 25/10/2020 |
| 1º ADITIVO 20062604-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 27/07/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
| 20062615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 84.928,50 | 29/06/2020 | 29/12/2020 |
| 20062614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 149.771,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 337.198,05 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 189.979,50 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 34.649,40 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 9.351,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.100,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 10.200,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 338.906,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 33.380,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,76 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.096,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20051101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. | 13.685,00 | 11/05/2020 | 11/11/2020 |
| 20042801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 313.316,21 | 28/04/2020 | 27/07/2020 |
| 20041601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS | 08.171.585/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 | 5.800,00 | 16/04/2020 | 16/10/2020 |
| 20033101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 86.329,10 | 31/03/2020 | 30/09/2020 |
| 20032401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2020 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 2.543,00 | 24/03/2020 | 24/09/2020 |
| 20032302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 45.871,61 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 20032301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 5.700,00 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 19011502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 3.072,20 | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 118.991,42 | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.882,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.164,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.600,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 11.065.844/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 97.440,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 239.523,20 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 22.879,72 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 26.586,68 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 72.530,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 179.350,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 692.130,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 51.390,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 18102606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 29.106,25 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 10.582,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 4.170,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 12.537,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 8.874,68 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.362,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18101501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 02.654.827/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | 528.500,00 | 15/10/2018 | 12/02/2019 |
| 18073001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2018 | JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETER | 29.931.772/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 51.000,00 | 30/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 17.401,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 18.142,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 19.731,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 10.198,50 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 47.595,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 1.870,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 68.480,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 2.660,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18062122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 48.591,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 11.838,84 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.926,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 26.052,64 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.676,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.086,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.251,08 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 759,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 199,06 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.343,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 283,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62,25 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 4.041,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 495,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 198,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.595,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.236,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 453,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.500,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.665,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 10.974,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.033,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 08.732.993/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 5.642,10 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 6.939,20 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 15,38 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 998,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.377,20 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 7.784,40 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.300,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18042715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.290,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.530,50 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.439,10 | 27/04/2018 | 23/12/2018 |
| 18042712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.496,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.667,20 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.082,90 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.693,26 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.300,09 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.454,15 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.464,93 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.608,64 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.738,66 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.001,83 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 169,57 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 117,29 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18040302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 111.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18032904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 36.922,80 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 63.290,50 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 108.329,10 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08.516.958/0001-41 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, | 19.353,60 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 12.903,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 88.353,14 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 44.120,10 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 15.354,90 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.817,40 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 29.897,56 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 33.413,99 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.154,20 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 34.271,84 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.440,30 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 255,00 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.547,66 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 13.505,47 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.238,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.840,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.200,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 347,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 88.709,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 12.453,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.807,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.707,30 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 53.728,29 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.718,40 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 240,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.273,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 177.919,05 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 27.941,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.561,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.166,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 64.746,95 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 7.927,94 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 295,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 26.264,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 150,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 35.416,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 49.087,42 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 4.074,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 117.291,02 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 14.815,60 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 406,56 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 53.821,88 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 870,50 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 3.384,32 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 393.767,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 7.504,80 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 9.464,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 192.226,14 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 875,96 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 9.642,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 18.574,40 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 8.506,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 51.490,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 21.480,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.609,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 9.250,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.770,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.080,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.638,75 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.677,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 18.399,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 70.635,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.012,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.275,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.000,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22.210,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2.974,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 25.491,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.418,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.918,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 121.780,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10.272,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 16.592,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 2.518,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X | 24.633,74 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 57.140,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 43.875,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 27.500,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE | 38.280,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 20.340,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |