| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
21071403-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
14/07/2021 4.505,22 |
14/07/2021 31/12/2021 |
|
|
21071402-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
14/07/2021 5.640,75 |
14/07/2021 31/12/2021 |
|
|
3º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. |
29/12/2020 347.664,34 |
|
|
|
2º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. |
29/12/2020 364.026,07 |
|
|
|
1º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE REDUÇÃO |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. |
29/12/2020 315.228,09 |
|
|
|
1º ADITIVO 20102901-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI 18.452.010/0001-23 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. |
21/12/2020 0,00 |
31/12/2020 31/03/2021 |
|
|
3º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
07/12/2020 0,00 |
07/12/2020 06/05/2021 |
|
|
2º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE REDUÇÃO |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
07/12/2020 0,00 |
07/12/2020 06/05/2021 |
|
|
1º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
03/12/2020 0,00 |
07/12/2020 06/05/2021 |
|
|
20111901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. |
19/11/2020 318.535,14 |
19/11/2020 17/02/2021 |
|
|
20102901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI 18.452.010/0001-23 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. |
29/10/2020 133.641,71 |
29/10/2020 31/12/2020 |
|
|
20101601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP 22.240.853/0001-33 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. |
16/10/2020 272.091,43 |
16/10/2020 13/02/2021 |
|
|
20071001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
10/07/2020 238.260,64 |
10/07/2020 07/12/2020 |
|
|
20061904-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M 26.991.913/0001-00 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 |
19/06/2020 1.404.765,49 |
19/06/2020 16/12/2020 |
|
|
19103101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS |
31/10/2019 514.092,36 |
31/10/2019 28/02/2020 |
|
|
19102201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 10.470.695/0001-29 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 |
22/10/2019 412.438,98 |
22/10/2019 19/04/2020 |
|
|
19102102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES - 17.336.292/0001-30 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO |
21/10/2019 630.963,38 |
21/10/2019 18/02/2020 |
|
|
19102101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS PT 1002154-31 |
21/10/2019 465.085,99 |
21/10/2019 18/02/2020 |
|
|
19011101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 5.037,00 |
11/01/2019 31/12/2019 |
|
|
18102603-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 274,50 |
26/10/2018 31/12/2018 |
|
|
18102602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 168,60 |
26/10/2018 31/12/2018 |
|
|
18102601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 627,10 |
26/10/2018 31/12/2018 |
|
|
18052501-SEINFRA1 ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL |
DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018 |
06/07/2018 0,00 |
06/07/2018 21/11/2018 |
|
|
18070403-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 3.000,00 |
04/07/2018 31/12/2018 |
|
|
18070402-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 5.050,00 |
04/07/2018 31/12/2018 |
|
|
18070401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JONATHAS G DAMASCENO-ME 27.989.399/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 8.795,00 |
04/07/2018 31/12/2018 |
|
|
18062801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP 6 .020.106/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA BURACOS) |
28/06/2018 67.000,00 |
28/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062115-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 376,88 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062114-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 5.610,42 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062113-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR 28.497.278/0001-35 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 57,60 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062112-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR 28.497.278/0001-35 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 115,20 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062111-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 9,96 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062110-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 59,72 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062109-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 33,10 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062108-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 43,90 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062107-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 54,00 |
21/06/2018 21/06/2018 |
|
|
18062106-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 108,00 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062105-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
F. T. PRADO LUCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 97,88 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
F. T. PRADO LUCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 163,17 |
21/06/2018 31/12/2018 |
|
|
18062103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 350,00 |
21/06/2018 31/12/2018 |
