| 24010412-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.875,30 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 7.873.068,13 | 06/03/2024 | 02/09/2024 |
| 23021401-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 67.500,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24012213-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 576,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 566,03 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 806.299,58 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.336.252,60 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010553-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010537-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 192.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010536-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 106.700,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010535-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 195.880,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010534-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.944.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010433-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 797.760,01 | 04/01/2024 | 02/06/2024 |
| 24010425-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.943,38 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010424-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.729,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010412-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.875,30 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010411-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.497,74 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010207-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 65.360,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 23121301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 48.391,50 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 48.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 23120401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 341.217,90 | 04/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23112101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 96.783,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.548,27 | 14/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 72.587,25 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23101701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2023 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.071.753,55 | 17/10/2023 | 14/04/2024 |
| 23082801-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 10/10/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.195,75 | 10/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100605-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 350,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100604-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.200,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.889,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 73.449,50 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 303.304,80 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 22092601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 23091102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 17.592.525/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 13.788,50 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 17.592.525/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 27.070,00 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES | ***.342.993-** | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 14.400,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 89.988,80 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 8.994,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23082801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 96.783,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23072501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23062602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23061301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2023 | INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA. | 53.524.443/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 331.500,00 | 13/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23033103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | EDUARDO FERRAZ MOURA ME | 05.684.794/0001-73 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 3.833,30 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 805,98 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.077,30 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.015,18 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.572,10 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.844,72 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 799,35 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.339,96 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.745,40 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050803-SEINF | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.133,45 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.959,35 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 25.244,88 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 9.466,85 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 16.449,02 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 32.435,22 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 22042901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 23041903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 199.125,62 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 973.802,17 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23033102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 1.452,92 | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23033101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD | 73.628.307/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 92.999,85 | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23021401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 75.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23020104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 860,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.895,48 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.563,05 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.800,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23013019-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 123,36 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013018-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 508,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013017-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 866,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53,88 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013014-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 215,42 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 654,15 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013012-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 660,53 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63,03 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 477,54 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.077,26 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013007-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.101,02 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 232,38 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.052,46 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 2301303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.180,69 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23011104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.625,88 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 67.045,66 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 327.879,51 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23010305-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 109.060,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 206.400,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.164.800,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 198.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 48.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22101801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.953,45 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101304-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 164,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 59,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 118,66 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 984,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 59,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 6.720,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22080221-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 42,02 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080220-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080219-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 82,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080218-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 176,94 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080217-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080216-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 154,92 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080215-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080214-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 574,43 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080213-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 760,07 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 805,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080211-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 671,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 708,90 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 827,68 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.380,06 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 104,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 101,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 435,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 194,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 35,92 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.194.754,73 | 02/02/2022 | 29/01/2023 |
| 22080201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 326 LUMINÁRIAS DE LED. | 1.244.562,44 | 02/08/2022 | 30/11/2022 |
| 22080101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2022 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.926.399,16 | 01/08/2022 | 01/08/2023 |
| 22072102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.561,30 | 21/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.500,00 | 21/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071406-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 742,36 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071405-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 462,76 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.803,66 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 3.376,39 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 498,39 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 983,34 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 186,51 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88,05 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22060601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22050908-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 75.763,46 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050907-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. A. DE ARAUJO ENGENHARIA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 982,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050906-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.320,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050905-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 59.712,24 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 761.951,66 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.494,78 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 221.766,01 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.312,32 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22042003-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.182,92 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.015,04 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.118,39 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040106-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.106,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040105-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 31.759,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.455,10 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 45.795,55 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 4.655,60 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 6.301,10 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22021603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 890,67 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 7.996,71 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 372.450,81 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 21091003-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 94,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.595,60 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 7.343,60 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21071407-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 44.496,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071406-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 6.688,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071405-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.746,36 | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
| 21071404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 11.941,25 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.505,22 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.640,75 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 3º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 347.664,34 | | |
| 2º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 364.026,07 | | |
| 1º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 315.228,09 | | |
| 1º ADITIVO 20102901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/12/2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
| 3º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 2º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 07/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 1º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 20111901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 318.535,14 | 19/11/2020 | 17/02/2021 |
| 20102901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | 133.641,71 | 29/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20101601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2020 | ANTONIA C S VASCONCELOS - EPP | 22.240.853/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. | 272.091,43 | 16/10/2020 | 13/02/2021 |
| 20071001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 238.260,64 | 10/07/2020 | 07/12/2020 |
| 20061904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2020 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 19/06/2020 | 16/12/2020 |
| 19103101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | 514.092,36 | 31/10/2019 | 28/02/2020 |
| 19102201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2019 | BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - | 10.470.695/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 | 412.438,98 | 22/10/2019 | 19/04/2020 |
| 19102102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES - | 17.336.292/0001-30 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO | 630.963,38 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
| 19102101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS PT 1002154-31 | 465.085,99 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
| 19011101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.037,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 18102603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 274,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 168,60 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 627,10 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SEINFRA1 | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/07/2018 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.288.742/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018 | | 06/07/2018 | 21/11/2018 |
| 18070403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.000,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.050,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 8.795,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18062801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP | 6 .020.106/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA
BURACOS) | 67.000,00 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 376,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.610,42 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 57,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 115,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9,96 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,72 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 33,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 43,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 54,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 |
| 18062106-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 108,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 97,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 163,17 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.454,11 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.102,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18060801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 | 298.262,61 | 08/06/2018 | 08/10/2018 |
| 18052501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.288.742/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 | 562.419,76 | 25/05/2018 | 21/11/2018 |
| 18052201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | CONSORCIO E & J/SILVEIRA SALLES | 30.514.727/0001-58 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA
| 11.706.510,68 | 22/05/2018 | 18/11/2018 |
| 18052104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 499,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 9.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI | 15.234.948/0001-89 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE
INFRAESTRUTLJRA | 19.400,00 | 15/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | CONSTRUTORA E & J LTDA -ME | 41.634.619/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31 | 743.939,24 | 03/05/2018 | 30/10/2018 |
| 18042505-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 26.436,40 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042504-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 62.476,78 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 52.722,16 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 19.635,18 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 273.456,32 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | M.M. CONFECCOES LTDA EPP | 07.625.624/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 86.580,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | M.M. CONFECCOES LTDA EPP | 07.625.624/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 108.847,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18040301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 66.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18032804-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 4.459,54 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.700,93 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.051,60 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.114,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 8.576,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 1.480,50 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 3.100,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 161.967,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 294,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 675,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 26.055,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 1.048,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 3.724,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 81.185,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 1.640,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 8.905,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 22.165,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 13.516,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.425,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 48.920,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 1.947,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 8.252,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 8.220,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 121.600,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 16.530,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 342,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 570,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 48.400,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |