| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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18022802-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 4.646,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022801-GAB CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 14.605,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022801-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 9.700,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 28.740,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 9.588,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 7.045,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 16.530,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022801-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 13.425,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022801-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
28/02/2018 10.272,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
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18022604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
26/02/2018 684,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCACAO CULTURA E 04.992.564/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE PARA POPULAÇÃO EM GERAL NOS TELECENTROS DO MUNICÍPIO |
26/02/2018 55.500,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
26/02/2018 860,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
26/02/2018 11.182,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
26/02/2018 145.350,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
26/02/2018 342,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
26/02/2018 16.592,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
26/02/2018 2.052,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
26/02/2018 48.450,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
26/02/2018 570,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18022601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
26/02/2018 2.518,00 |
26/02/2018 31/12/2018 | |
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18020901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.458.279/0001-63 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de material permanente para atender as unidades escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Viçosa do Ceará |
09/02/2018 280.550,00 |
09/02/2018 31/12/2018 | |
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18020806-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
LOURIVAL ROQUE MARIANO ***540533-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE |
08/02/2018 14.130,00 |
08/02/2018 31/07/2018 | |
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18020805-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA 00.910.897/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE |
08/02/2018 689,50 |
08/02/2018 31/07/2018 | |
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18020804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA 00.910.897/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE |
08/02/2018 484.551,08 |
08/02/2018 31/07/2018 | |
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18020803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID 13.052.176/0001-39 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE |
08/02/2018 317,50 |
08/02/2018 31/07/2018 | |
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18020802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID 13.052.176/0001-39 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE |
08/02/2018 200.300,06 |
08/02/2018 31/07/2018 | |
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18020801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO 19.716.837/0001-60 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE |
08/02/2018 67.884,50 |
08/02/2018 31/07/2018 | |
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18020603-SESA CONTRATO ORIGINAL |
R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP 05.577.401/0001-22 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X |
06/02/2018 24.633,74 |
06/02/2018 31/12/2018 | |
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18020602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
06/02/2018 57.140,00 |
06/02/2018 31/12/2018 | |
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18020601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 07.032.969/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
06/02/2018 43.875,00 |
06/02/2018 31/12/2018 | |
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18020501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
05/02/2018 13.200,00 |
05/02/2018 31/12/2018 | |
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18020501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
05/02/2018 37.400,00 |
05/02/2018 31/12/2018 | |
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18020501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
05/02/2018 48.400,00 |
05/02/2018 31/12/2018 | |
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18020501-SESA CONTRATO ORIGINAL |
R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
05/02/2018 27.500,00 |
05/02/2018 31/12/2018 | |
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18020101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME 17.295.019/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE |
01/02/2018 38.280,00 |
01/02/2018 31/12/2018 | |
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18013001-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
30/01/2018 14.850,00 |
30/01/2018 31/12/2018 | |
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18013001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
30/01/2018 3.850,00 |
30/01/2018 31/12/2018 | |
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18013001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
30/01/2018 3.850,00 |
30/01/2018 31/12/2018 | |
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18013001-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
30/01/2018 3.850,00 |
30/01/2018 31/12/2018 | |
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18012401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
24/01/2018 13.800,00 |
24/01/2018 31/12/2018 |
