| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
18030601-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
06/03/2018 325,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 1.375,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 4.000,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 3.900,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 1.425,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 250,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 800,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030101-RPPSV CONTRATO ORIGINAL |
ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E 07.374.237/0001-81 |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL |
01/03/2018 14.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
|
18022811-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 94.543,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022810-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 6.229,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022809-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 6.514,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022809-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 2.970,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022808-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 3.426,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022808-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 32.312,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022807-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 22.210,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022807-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 17.058,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022807-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 8.300,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022806-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 48.920,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022806-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 3.486,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022806-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 9.142,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022806-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 2.974,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022805-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 5.948,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022805-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 3.864,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022805-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 1.947,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022805-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 25.491,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 15.596,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 146.326,00 |
28/02/2018 28/02/2018 | |
|
18022804-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 8.252,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022804-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 4.418,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 41.300,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 271.606,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022803-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 8.220,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022803-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 4.918,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 9.825,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 27.590,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 121.600,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022802-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 121.780,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022802 -SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 20.330,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022802-GAB CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 6.123,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022802-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 3.256,00 |
28/02/2018 31/12/2018 |
