| 25041101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2025 | CALMA E VENTO PRODUCOES LTDA | 23.966.766/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE TONI GARRIDO NO DIA 03 DE MAIO DE 2025, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2025, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, CULTURAL E ARTESANAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 160.000,00 | 11/04/2025 | 10/07/2025 |
| 25040701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2025 | N UCHOA DA SILVA LTDA - ME | 27.978.197/0001-94 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA REGISTRO DE DADOS BIOMÉTRICOS PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN | 33.200,00 | 07/04/2025 | 31/12/2025 |
| 220316010-GAB | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/03/2025 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | ACRÉSCIMO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 20.400,00 | 26/03/2025 | 14/03/2026 |
| 25032601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2025 | Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS | 44.831.064/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DE CHAMAMENTOS, EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS, MARCOS LEGAIS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 (PNAB), EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE. | 13.140,00 | 26/03/2025 | 31/12/2025 |
| 25032401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2025 | NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCACAO TECNOLOGICA LTDA | 12.348.004/0001-44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT DE PROJETOS MULTIDISCIPLINARES EDUCACIONAIS EM TERCEIRA DIMENSÃO (3D). | 1.026.250,00 | 24/03/2025 | 24/03/2026 |
| 25032102-RPPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2025 | TENORIO, MENEZES & FREITAS ADVOCACIA-ME | 26.717.584/0001-04 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV. | 120.000,00 | 21/03/2025 | 21/03/2026 |
| 25032101-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2025 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DE INHARIM- MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, PT-Nº 1077106-30. | 648.766,80 | 21/03/2025 | 18/08/2025 |
| 24052904-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/03/2025 | MSI ENGENHARIA LTDA-ME | 29.578.381/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA A REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 44.222,92 | 18/03/2025 | 24/05/2025 |
| 24052904-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2025 | MSI ENGENHARIA LTDA-ME | 29.578.381/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 59.456,86 | 18/03/2025 | 24/05/2025 |
| 25031703-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2025 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 512.321,55 | 17/03/2025 | 31/12/2025 |
| 25031702-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2025 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ-COOPERAVIC | 44.140.954/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 584.539,80 | 17/03/2025 | 31/12/2025 |
| 25031701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2025 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.461.760,65 | 17/03/2025 | 31/12/2025 |
| 25031316-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | ZERO 6 EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.314.310/0001-60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.200,00 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031315-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | WALISON SILVA FESTAS LTDA | 24.973.495/0001-01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 13.253,00 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031314-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | WALISON SILVA FESTAS LTDA | 24.973.495/0001-01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 19.858,00 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031313-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | F.S.M.DA COSTA-ME | 45.653.399/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 16.380,00 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031312-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | F.S.M.DA COSTA-ME | 45.653.399/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 26.380,00 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031311-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 29.895,52 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031310-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 43.608,00 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031309-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 9.115,47 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031308-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 89.117,33 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031307-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 3.005,94 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031306-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 13.174,17 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.473,34 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 9.880,42 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.473,34 | 13/03/2025 | 13/03/2025 |
| 25031302-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 38.443,55 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 25031301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2025 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 243.132,40 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 13/03/2025 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 183.600,00 | 14/03/2025 | 14/03/2026 |
| 25031249-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.850,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031248-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.000,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031247-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 61.750,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031246-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.700,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031245-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.375,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031244-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.420,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031243-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.560,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031242-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.596,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031241-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 47.500,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031240-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 912,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031239-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.105,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031238-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.052,50 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031237-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.630,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031236-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.750,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031235-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.090,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031234-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.759,22 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031233-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.513,98 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031232-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 31.288,92 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031231-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.682,20 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031230-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.579,22 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031229-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 504,66 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031228-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.832,18 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031227-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 149,98 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031226-SEINFFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.505,06 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031225-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.337,24 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031224-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.225,97 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031223-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 488.425,80 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031222-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.728,40 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031221-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.864,20 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031220-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53.506,20 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031219-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.023,10 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |
| 25031218-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 841,10 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031217-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.182,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031216-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 419,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 628,50 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.095,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031213-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 209,50 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031212-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 125,70 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031211-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 83,80 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031210-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 83,80 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031209-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 83,80 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031208-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 838,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031207-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 83,80 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031206-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 419,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031205-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 209,50 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.304,50 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031203-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 419,00 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031202-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.142,50 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25031201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2025 | JMV SANTANA COMERCIAL LTDA | 12.565.600/0001-86 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 209,50 | 12/03/2025 | 12/03/2026 |
| 25012302-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/03/2025 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 10/03/2025 | 23/01/2026 |
| 25012302-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/03/2025 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 10/03/2025 | 23/01/2026 |
| 250307050-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | MAGAZINE TUFICK LTDA | 31.461.288/0001-25 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 5.312,25 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030719-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 52.755.750/0001-77 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 17.285,90 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030718-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 52.755.750/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 2.357,24 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030717-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 52.755.750/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 2.000,86 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030716-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 84.326,13 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030715-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 10.409,45 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030714-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 13.541,40 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030713-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 19.448.062/0001-99 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 19.208,00 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030712-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 19.448.062/0001-99 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 14.497,30 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030711-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 19.448.062/0001-99 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 15.905,72 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030710-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | RAMSIG LTDA | 54.198.647/0001-07 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 13.089,68 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030709-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.755.681/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 2.504,56 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030708-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.755.681/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 3.432,06 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030707-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.755.681/0001-97 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 6.683,68 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030706-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.755.681/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 3.846,46 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030704-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | MAGAZINE TUFICK LTDA | 31.461.288/0001-25 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 15.562,80 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | MAGAZINE TUFICK LTDA | 31.461.288/0001-25 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 5.928,98 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | MAGAZINE TUFICK LTDA | 31.461.288/0001-25 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 4.307,24 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25030701-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2025 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 7.238,40 | 07/03/2025 | 07/03/2026 |
| 25022802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2025 | D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA. | 39.231.441/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA E ANEXO. | 308.611,53 | 28/02/2025 | 28/06/2025 |
| 25022721-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.787,06 | 27/02/2025 | 27/02/2026 |
| 25022601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2025 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 20.900,00 | 26/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25022407-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2025 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 52.755.750/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 44.436,65 | 25/02/2025 | 25/02/2026 |
| 25022402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2025 | MAGAZINE TUFICK LTDA | 31.461.288/0001-25 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 14.889,00 | 25/02/2025 | 25/02/2026 |
| 25022406-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 58.477,25 | 24/02/2025 | 24/02/2026 |
| 25022405-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 19.448.062/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 103.532,00 | 24/02/2025 | 24/02/2026 |
| 25022404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | RAMSIG LTDA | 54.198.647/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 15.056,85 | 24/02/2025 | 24/02/2026 |
| 25022403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | PRIME COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.755.681/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 33.532,80 | 24/02/2025 | 24/02/2026 |
| 25022401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 112.923,00 | 24/02/2025 | 24/02/2026 |
| 25020401-SETUR | ADITIVO DE REDUÇÃO | 21/02/2025 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | 21.939.747/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JONAS ESTICADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE O CARNAVAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO PÓLO TURISTICO IGREJA DO CEU NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 21/02/2025 | 05/05/2025 |
| 25052803-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 20/02/2025 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE. | 49.421,42 | 20/02/2025 | 21/05/2025 |
| 24052803-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 20/02/2025 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE. | 49.421,42 | 20/02/2025 | 21/05/2025 |
| 24052803-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/02/2025 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE. | 41.739,54 | 20/02/2025 | 21/05/2025 |
| 25021802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 134.169,38 | 18/02/2025 | 18/02/2026 |
| 25021801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2025 | DRPS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAÚDE LTDA | 32.207.097/0001-02 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE REGISTRO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E CAPTAÇÃO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. | 22.000,00 | 18/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25021702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2025 | FUNERARIA N. SENHORA DE FÁTIMA | 05.504.132/0001-74 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS. | 350.990,00 | 17/02/2025 | 17/02/2026 |
| 25021701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2025 | JOÃO MORAIS VIEIRA | ***.665.983-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.600,00 | 17/02/2025 | 17/02/2026 |
| 25011701-SEMAGRI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011523-SETUR | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011522-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011521-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011520-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011519-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011518-SELOG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011517-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011516-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011515-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011514-SEFIN | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011513-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011512-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011511-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011510-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011509-SEDESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011508-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011507-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011506-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011505-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011504-SEMAGRI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011503-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011502-RPPSV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
| 25011501-GAB | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/02/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 14/02/2025 | 31/12/2026 |
| 25021302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/02/2025 | EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 45.842.944/0001-44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, ITENS REMANECESTES. | 1.050.160,00 | 13/02/2025 | 13/02/2026 |
| 25021301-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 13/02/2025 | 46.448.725 PEDRO FERREIRA FONTENELE | 46.448.725/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDALHEIRA NOS DIAS 01 A 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL DA SAUDADE, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 72.000,00 | 13/02/2025 | 14/05/2025 |
| 25021201-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2025 | LAMPEJO ENTRETENIMENTO LTDA | 39.507.950/0001-42 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE SHOW ARTÍSTICO DE ROMULO SANTARAY NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:00H, DURANTE O CARNAVAL DA SAUDADE, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 18.000,00 | 12/02/2025 | 13/05/2025 |
| 25021101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2025 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 | 28.538.545/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FREVILHANDO NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL DA SAUDADE, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 16.000,00 | 11/02/2025 | 12/05/2025 |
| 25021027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9.887,41 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021026-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 28.225,63 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021025-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 20.732,58 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021024-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 686,57 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021023-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.501,37 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021022-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.428,73 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7.253,98 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021020-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.540,90 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021019-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 349,93 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021018-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 384,57 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021017-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 800,00 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021016-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 629,81 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021015-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.502,62 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021014-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 458,61 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021013-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 523,05 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7.490,00 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.123,88 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021006-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.162,56 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021005-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 75,81 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 102,15 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 423,90 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021002-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,50 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 25021001-RRPSV | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 114,99 | 10/02/2025 | 10/02/2026 |
| 23090101-SECIPS | RESCISÃO CONTRATUAL | 10/02/2025 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | ***.879.733-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 10/02/2025 | 10/02/2025 |
| 25020709-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 994,91 | 07/02/2025 | 07/02/2026 |
| 25020702-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2025 | LUÍS ALBERTO MAGALHAES 05784697315-ME | 33.523.429/0001-12 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUISINHO MAGALHÃES E BANDA NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 03:00H, DURANTE O CARNAVAL DA SAUDADE, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 40.000,00 | 07/02/2025 | 08/05/2025 |
| 25020701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2025 | TA SHOWS LTDA | 43.202.769/0001-03 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE TARCÍSIO DO ACORDEON NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O CARNAVAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO PÓLO TURISTICO IGREJA DO CEU NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 400.000,00 | 07/02/2025 | 08/05/2025 |
| 25020401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2025 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | 21.939.747/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JONAS ESTICADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE O CARNAVAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, NO PÓLO TURISTICO IGREJA DO CEU NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 250.000,00 | 04/02/2025 | 05/05/2025 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 03/02/2025 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, FOI AFIXADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO PREVISTA NA LEI NO 8.666/93. | | 03/02/2025 | 28/03/2025 |
| 22041801-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 03/02/2025 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, FOI AFIXADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DETERMINAÇÃO PREVISTA NA LEI NO 8.666/93. | | 03/02/2025 | 25/03/2025 |
| 25013103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04.238.951/0001-54 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 6.762,00 | 31/01/2025 | 31/01/2026 |
| 25013102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 54.903.303/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 229.627,20 | 31/01/2025 | 31/01/2026 |
| 25013101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | MARCELO ANDERSON GERALDO COSTA | ***.324.393-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 25.200,00 | 31/01/2025 | 31/01/2026 |
| 25013101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA | 38.425.303/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 1.542.980,00 | 31/01/2025 | 31/01/2026 |
| 23020301-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/01/2025 | ARNALDO ALVES DAMACENO | ***.467.443-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 31/01/2025 | 31/01/2026 |
| 23012603-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/01/2025 | ANTONIO IVAN DA FROTA | ***.602.293-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 24/01/2025 | 24/01/2026 |
| 23012601-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 24/01/2025 | RENATO DA ROCHA CARNEIRO | ***.379.103-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 24/01/2025 | 24/01/2026 |
| 25012302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2025 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.158.582,10 | 23/01/2025 | 23/01/2026 |
| 25012301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2025 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 815.858,21 | 23/01/2025 | 23/01/2026 |
| 19101501-SEDUC | RESCISÃO CONTRATUAL | 23/01/2025 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 23/01/2025 | 23/01/2025 |
| 25012202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2025 | CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 37.257.108/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, LITERATURA INFANTIL, CALIGRAFIA, PRODUÇÃO TEXTUAL, E DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.369.568,80 | 22/01/2025 | 22/01/2026 |
| 25012201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2025 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, LITERATURA INFANTIL, CALIGRAFIA, PRODUÇÃO TEXTUAL, E DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 981.615,00 | 22/01/2025 | 22/01/2026 |
| 25012001-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2025 | 3IT CONSULTORIA LTDA - ME | 11.250.881/0001-15 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - SIPREV / GESTÃO RPPS, PARA VIÇOSA PREV. | 19.200,00 | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| 24020101-SEMAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 20/01/2025 | FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPE | 19.748.686/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, DESTINADOS AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/02/2025 | 01/02/2026 |
| 25011705-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | 35.542.612/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA QUE PATROCINE DEMANDA JUDICIAL VISANDO À RECUPERAÇÃO DOS VALORES NÃO REPASSADOS CORRETAMENTE AO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR REPERCUSSÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PISO MÍNIMO ESTABELECIDO PARA O VMAA DO FUNDEF (JÁ EXTINTO) NO ANO DE 2006. | 1.997.395,89 | 17/01/2025 | 17/01/2026 |
| 25011704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 38.662.785/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O 1º E 2º GRAUS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) E 1º E 2º GRAUS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (TRF-5), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 17/01/2025 | 17/01/2026 |
| 25011703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 38.662.785/0001-30 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O 1º E 2º GRAUS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) E 1º E 2º GRAUS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (TRF-5), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 17/01/2025 | 17/01/2026 |
| 25011702-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | GONÇALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 38.662.785/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O 1º E 2º GRAUS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) E 1º E 2º GRAUS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (TRF-5), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 17/01/2025 | 17/01/2026 |
| 25011701-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 187.500,00 | 17/01/2025 | 31/12/2025 |
| 22011901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/01/2025 | ANTONIA ROSENILDA OLIVINDO RODRIGUES | ***.180.413-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/01/2025 | 17/01/2026 |
| 25011601-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2025 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VIÇOSA-PREV | 24.000,00 | 16/01/2025 | 16/01/2026 |
| 25011542-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 35.055.771/0001-60 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO VIÇOSA DO CEARÁ, CONGNOMINADO VIÇOSA-PREV. | 15.600,00 | 15/01/2025 | 15/01/2026 |
| 25011540-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.850,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011539-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 191.550,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011538-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 497.720,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011537-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.760,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011536-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.770,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011535-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.850,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011534-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 89.370,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011533-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 70.210,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011532-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 38.300,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011531-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.160,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011530-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.540,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011529-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51.040,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011528-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 121.280,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011527-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.850,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011526-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 140.450,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011525-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 31.950,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011524-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 165.940,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011523-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 100.240,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011522-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 450.960,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011521-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 862.800,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011520-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.460.450,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011519-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 219.230,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011518-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 56.430,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011517-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 206.490,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011516-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 118.930,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011515-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.156.250,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011514-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.545,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 694.380,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011512-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 275.120,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011511-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.281.250,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011510-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 75.000,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011509-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 100.240,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 68.990,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 59.555,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 131.340,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 363.400,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011504-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.237.740,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011503-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 200.405,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011502-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 31.400,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2025 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 187.500,00 | 15/01/2025 | 31/12/2025 |
| 25011301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2025 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 55.000,00 | 13/01/2025 | 13/12/2025 |
| 25010901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.689.269/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL. | 79.995,00 | 09/01/2025 | 09/01/2026 |
| 24092717-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 09/01/2025 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | | 09/01/2025 | 27/09/2025 |
| 23032401-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/01/2025 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 08/01/2025 | 29/08/2025 |
| 22041803-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/01/2025 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 08/01/2025 | 28/03/2025 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/01/2025 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 08/01/2025 | 28/03/2025 |
| 22041801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/01/2025 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 08/01/2025 | 28/03/2025 |
| 22041801-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/01/2025 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 08/01/2025 | 28/03/2025 |
| 24051401-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/01/2025 | ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 05.032.726/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA. | | 09/01/2025 | 09/07/2025 |
| 23010601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/01/2025 | RAIMUNDO NONATO DE SA | ***.826.373-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 03/01/2025 | 03/01/2026 |
| 24050901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTES E PLACAS COM NOMES DE RUAS DO MUNICÍPIO. | | 31/12/2024 | 31/08/2025 |
| 24020203-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24020202-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24020201-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010550-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010549-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010548-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010533-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010532-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010531-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010530-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010529-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010528-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24010526-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ENTREGA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | 31/12/2024 | 30/01/2025 |
| 24110666-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 30/12/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE. | | 30/12/2024 | 06/11/2025 |
| 24110658-SEINFFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 30/12/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE. | | 30/12/2024 | 06/11/2025 |
| 24110643-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 30/12/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE. | | 30/12/2024 | 06/11/2025 |
| 24110626-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 30/12/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE. | | 30/12/2024 | 06/11/2025 |
| 24110615-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 30/12/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE. | | 30/12/2024 | 06/11/2025 |
| 24110605-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 30/12/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ALTERAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA A EXPEDIÇÃO DA LEI 853/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTEROU O DISPOSITIVO DA LEI 813/2023 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE PROMOVE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE. | | 30/12/2024 | 06/11/2025 |
| 24052901-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/12/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, DO PROCESSO DE ADESÃO PA Nº 01/2024-SEAG, CUJO OBJETO É A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1205.01/23-PP-SRP-01., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1205.01/23-PP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24041801-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/12/2024 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DE ZONEAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO PLANO DIRETOR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 31/12/2024 | 30/09/2025 |
| 24122701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2024 | CELINA NETO DA MOTTA -ME | 28.539.346/0001-81 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO PARA RÉVEILLON, COM DURAÇÃO DE 15 MINUTOS, INCLUINDO: MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXECUÇÃO DO SHOW PIROTÉCNICO, TÉCNICO BLASTER E AS AUTORIZAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES | 27.000,00 | 27/12/2024 | 25/02/2025 |
| 23021701-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/12/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS OU DOADOS AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, PELA TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE AO ANO DO SERVIÇO. | | 27/12/2024 | 27/12/2025 |
| 24122304-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2024 | CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 37.257.108/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, LITERATURA INFANTIL, CALIGRAFIA, PRODUÇÃO TEXTUAL, E DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 971.850,00 | 23/12/2024 | 23/12/2025 |
| 24122303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2024 | EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 45.842.944/0001-44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, LITERATURA INFANTIL, CALIGRAFIA, PRODUÇÃO TEXTUAL, E DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 696.400,00 | 23/12/2024 | 23/12/2025 |
| 24122302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2024 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, LITERATURA INFANTIL, CALIGRAFIA, PRODUÇÃO TEXTUAL, E DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 1.052.160,00 | 23/12/2024 | 23/12/2025 |
| 24122301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2024 | KBM REPRESENTACOES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 38.263.979/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 898.550,03 | 23/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24050201-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 20/12/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 27/12/2024 | 26/04/2025 |
| 24121801-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2024 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 | 28.538.545/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FREVILHANDO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICIPIO - NATAL DE LUZ 2024, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILAQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 8.000,00 | 18/12/2024 | 18/03/2025 |
| 24080101-SEMAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/12/2024 | AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVI | 22.220.295/0001-44 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E MÁQUINAS PESADAS. | | 31/12/2024 | 30/04/2025 |
| 24121701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2024 | LUÍS ALBERTO MAGALHAES 05784697315-ME | 33.523.429/0001-12 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUISINHO MAGALHÃES E BANDA COM 06 MUSICOS, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 03:00H, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICIPIO - NATAL DE LUZ 2024, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILAQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 20.000,00 | 17/12/2024 | 17/03/2025 |
| 24010538-SETUMA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 16/12/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. | | 16/12/2024 | 31/12/2024 |
| 23010202-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/12/2024 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 27/12/2024 | 27/12/2025 |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/12/2024 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 27/12/2024 | 27/12/2025 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/12/2024 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/12/2024 | 27/06/2025 |
| 24121201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2024 | JESSICA BARCELOS VIANA - ME | 30.324.551/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS - SAÚDE BUCAL, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 50.253,38 | 12/12/2024 | 12/12/2025 |
| 22121201-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/12/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 12/12/2024 | 12/12/2025 |
| 22121201-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/12/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 12/12/2024 | 12/12/2025 |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/12/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 12/12/2024 | 12/12/2025 |
| 22121201-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/12/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 12/12/2024 | 12/12/2025 |
| 22121201-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/12/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 12/12/2024 | 12/12/2025 |
| 24011703-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/12/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 09/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24010212-RPPSV | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010211-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010210-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010209-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010208-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010207-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010206-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010205-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010204-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010203-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24010202-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 09/12/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 24120615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.899,20 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.949,60 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.949,60 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120612-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 99.530,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.640,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 12.930,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.738,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.897,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.994,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.400,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.500,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.800,00 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 75.232,90 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 18.141,12 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24120601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 71.865,43 | 06/12/2024 | 31/12/2024 |
| 24050801-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 06/12/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 06/12/2024 | 03/05/2025 |
| 24050801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/12/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 06/12/2024 | 03/05/2025 |
| 24120201-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2024 | G PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19.639.345/0001-18 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR DIEGO FACO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00 HORAS, DURANTE O REVEILLON 2024-2025, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 100.000,00 | 02/12/2024 | 02/03/2025 |
| 24112902-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2024 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 23.268.243/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA TATY GIRL NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30 HORAS, DURANTE O REVEILLON 2024-2025, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 400.000,00 | 29/11/2024 | 27/02/2025 |
| 24112901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2024 | FRANCISCA DARCIEZ NASCIMENTO DE SOUSA | ***.821.873-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.600,00 | 29/11/2024 | 29/11/2025 |
| 24010433-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 28/11/2024 | ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA A REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 28/11/2024 | 25/03/2025 |
| 24112702SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2024 | SEBASTIAO DOS NAVEGANTES MAGALHAES | ***.600.143-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.360,00 | 27/11/2024 | 27/11/2025 |
| 24112701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/11/2024 | JOSE FERREIRA DA SILVA | ***.873.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.840,00 | 27/11/2024 | 27/11/2025 |
| 24112503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2024 | MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO | ***.707.923-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 2.820,00 | 25/11/2024 | 25/11/2025 |
| 24112502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2024 | SELMA GOMES DE OLIVEIRA MIRANDA | ***.606.843-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.360,00 | 25/11/2024 | 25/11/2025 |
| 24112501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2024 | JOSÉ JULIÃO DA COSTA | ***.580.203-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.480,00 | 25/11/2024 | 25/11/2025 |
| 24052904-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/11/2024 | MSI ENGENHARIA LTDA-ME | 29.578.381/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 22/11/2024 | 24/05/2025 |
| 24111884-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 102.993,00 | 18/11/2024 | 31/12/2024 |
| 24111883-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.113,15 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111882-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 840,54 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111881-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 2.022,49 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111880-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 2.292,82 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111879-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 154,78 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111878-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 409,39 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111877-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 240,23 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111876-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.145,29 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111875-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 94.516,52 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111874-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 6.231,88 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111873-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 435,86 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111872-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 2.864,69 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111871-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 612,14 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111870-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 4.333,56 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111869-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 150,29 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111868-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 00.466.084/0001-53 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 150,29 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111867-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 70,30 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111866-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 139,32 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111865-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 10.927,16 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111864-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 783,84 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111863-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 50,54 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111862-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 118,04 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111861-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 77,75 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111860-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA | 17.063.665/0001-47 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 386,39 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111859-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 320,00 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111858-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 246,61 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111857-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 123,93 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111856-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.495,34 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111855-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 177,08 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111854-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 12.653,16 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111853-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 3.339,14 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111852-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.337,36 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111851-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.618,04 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111850-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 177,08 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111849-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 177,08 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111848-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 4.393,99 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111847-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 4.294,74 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111846-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 3.052,42 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111845-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 922,06 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111844-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 5.817,50 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111843-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 3.130,83 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111842-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 2.927,66 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111841-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 198,75 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111840-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.912,35 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111839-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.488,55 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111838-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 12.585,66 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111837-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 207.930,58 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111836-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 26.764,24 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111835-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.378,57 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111834-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 5.133,62 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111833-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.403,00 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111831-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 12.585,66 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111830-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 11.510,66 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111829-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.426,92 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111828-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.739,59 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111827-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 3.701,75 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111826-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 2.671,82 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111825-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 309,91 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111824-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 119,75 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111824-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 6.471,83 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 998,45 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111823-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 8.200,69 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111822-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 475,92 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111821-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 119,75 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111820-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 713,73 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111819-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 357,73 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111818-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 5.966,46 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111817-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 217.303,84 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111816-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 16.881,81 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111815-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 4.170,10 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111814-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 12.097,59 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111813-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 4.550,79 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111812-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 30.421,17 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111811-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 5.909,51 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111810-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 5.966,46 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111809-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 183,47 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 62,70 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 98,38 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111806-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 8.514,75 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111805-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 90,50 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 222,89 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 448,39 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 222,89 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24111801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2024 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28.766.496/0001-28 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 1.482,17 | 18/11/2024 | 18/11/2025 |
| 24052903-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/11/2024 | DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 14.218.683/0001-62 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 25/11/2024 | 24/05/2025 |
| 24052201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/11/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA. | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 18/11/2024 | 17/05/2025 |
| 22092601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/11/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/11/2024 | 26/11/2025 |
| 22092601-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/11/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 24111401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2024 | ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA. | 39.237.493/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E MÁQUINAS PESADAS | 735.000,00 | 14/11/2024 | 14/11/2025 |
| 24052803-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/11/2024 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍTIO TOPE. | | 22/11/2024 | 21/05/2025 |
| 24050801-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/11/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 14/11/2024 | 03/05/2025 |
| 24050801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/11/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 14/11/2024 | 03/05/2025 |
| 24111101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2024 | MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 21.691.178/0001-04 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REVITALIZAÇÃO DO POLO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DOM PEDRO II (PT 1023891-13), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 928.765,15 | 11/11/2024 | 10/05/2025 |
| 24110677-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 2.697,62 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110676-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 4.233,54 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110675-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 7.550,62 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110674-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 413,40 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110673-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 7.598,30 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110672-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 413,40 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110671-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 60.454,43 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110670-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 419,32 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110669-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 51.697,59 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110668-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 513,96 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110667-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 34.475,23 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110666-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 115.274,36 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110665-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA | 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 36.724,69 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110664-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 243,20 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110663-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.612,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110662-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.612,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110661-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 8.628,30 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110660-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 9.600,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110659-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 2.355,32 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110658-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 77.426,94 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110657-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 4.000,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110656-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 3.228,06 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110655-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 383,16 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110654-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 5.950,15 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110653-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 191,58 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110652-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 5.948,19 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110651-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 191,58 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110650-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 125.858,57 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110649-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 149,70 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110648-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 418,33 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110647-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 48.825,33 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110646-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 729,33 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110645-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 14.679,58 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110644-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 53.612,50 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110643-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 82.827,18 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110642-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 50.390,21 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110641-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 418,33 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110640-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M. R. P. DOS SANTOS | 54.177.783/0001-02 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 418,33 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110639-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 4.105,19 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110638-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.019,77 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110637-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 6.126,13 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110636-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 489,28 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110635-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 4.481,67 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110634-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 489,28 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110633-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 201.910,69 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110632-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 133,40 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110631-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 170,95 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110630-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 44.495,77 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110629-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 239,24 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110628-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 17.760,95 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110627-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 27.255,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110626-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 134.761,85 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110625-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 38.627,74 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110624-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 310,32 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110623-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 310,32 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110622-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.298,76 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110621-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 329,91 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110620-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 229,93 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110619-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 6.991,83 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110618-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 3.869,35 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110617-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 629,83 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110616-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 7.353,90 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110615-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 525.284,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110614-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 21.638,75 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 23.299,03 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110612-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 13.976,76 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110611-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 394.718,02 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110610-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 968,80 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110609-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 3.027,90 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110608-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 137.210,62 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110607-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 2.801,10 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110606-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 19.021,78 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110605-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 166.630,99 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110604-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 43.417,63 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110603-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 3.027,90 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110602-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 3.027,90 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24110601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10.973.526/0001-01 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 48.000,00 | 06/11/2024 | 06/11/2025 |
| 24050801-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 04/11/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 04/11/2024 | 03/05/2025 |
| 24010432-RPPSV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/11/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE ITENS DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VIÇOSA-PREV. | 236,63 | 04/11/2024 | 31/12/2024 |
| 24010901-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 01/11/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | 570.656,95 | 01/11/2024 | 31/12/2024 |
| 24010532-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. | | 01/11/2024 | 31/12/2024 |
| 24010501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 01/11/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | 840.704,48 | 01/11/2024 | 31/12/2024 |
| 23110102-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | GABINETE DO PREFEITO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23110101-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2024 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | GABINETE DO PREFEITO | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
| 23032401-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030301-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 28/08/2025 |
| 23030301-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030301-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030301-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030301-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030301-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030301-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/10/2025 |
| 23030301-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030301-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 23030301-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/10/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | GABINETE DO PREFEITO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/10/2024 | 29/08/2025 |
| 24021913-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24021912-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24021911-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24021910-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010548-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 28/10/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DE UM ITEM DO CONTRATO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 23081819-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 23081817-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 23081816-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 23080818-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 23062107-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/10/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA M. TESTA CONFEÇÕES EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 23.829.339/0001-09, PARA INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 22110101-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/10/2024 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 31/10/2024 | 31/10/2025 |
| 23072601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/10/2024 | FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 13.281.294/0001-19 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, CUJO OBJETO É SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE. | | 29/10/2024 | 29/03/2025 |
| 23050501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/10/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA. | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I. | | 25/10/2024 | 22/07/2025 |
| 24010434-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2024 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 25/10/2024 | 25/03/2025 |
| 24010433-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2024 | ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 25/10/2024 | 25/03/2025 |
| 24102202-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2024 | LTO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E SOLUÇÕES EM GEOLOGIA LTDA | 43.136.286/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 89.995,00 | 22/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24102201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2024 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFANTO JUVENIL, OBRAS LITERARIAS DE CLASSICOS BRASILEIROS E LITERARIAS, E REGIONAL COM LICENCA PARA USO DE PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE EBOOKS. | 929.940,00 | 22/10/2024 | 22/10/2025 |
| 24050801-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 15/10/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 15/10/2024 | 04/11/2024 |
| 24050801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/10/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 15/10/2024 | 04/11/2024 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/10/2024 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/10/2024 | 14/04/2025 |
| 24101402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2024 | UNITED CAR LTDA. | 15.668.566/0005-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO (ZERO QUILOMETRO) CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 198.918,00 | 14/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24101401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2024 | UNITED CAR LTDA. | 15.668.566/0005-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO (ZERO QUILOMETRO) CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 99.459,00 | 14/10/2024 | 31/12/2024 |
| 23101615-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 11/10/2024 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. | | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
| 24031803-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 10/10/2024 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 132.306,76 | 10/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24031802-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 10/10/2024 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ-COOPERAVIC | 44.140.954/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 120.526,97 | 10/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24031801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 10/10/2024 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 530.543,45 | 10/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010909-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 6.708,58 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010435-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010430-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010429-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010428-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010427-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010426-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010425-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010424-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010423-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010422-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010421-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010420-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010419-SEAGRI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010418-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010417-RPPSV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). - 11,62 %. | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24010416-GAB | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/10/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE INFLAMÁVEL, TIPO A GRANEL RESIDENCIAL, FORNECIDO EM CARGA PESANDO 13KGS, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT, 47, DE 24/ 03/ 99 ANP), (NBR-14024 DA ABNT). 11,62% | | 09/10/2024 | 31/12/2024 |
| 24100801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2024 | IVG BRASIL LTDA. | 36.519.422/0001-15 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, DECORRENTE DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO NACIONAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 469.499,00 | 08/10/2024 | 24/08/2025 |
| 22100701-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/10/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 04/10/2024 | 04/10/2025 |
| 22100701-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/10/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 04/10/2024 | 04/10/2025 |
| 22100701-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/10/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 04/10/2024 | 04/10/2025 |
| 22100701-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/10/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 04/10/2024 | 04/10/2025 |
| 22100701-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/10/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 04/10/2024 | 04/10/2025 |
| 24100206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 780,75 | 02/10/2024 | 02/10/2025 |
| 24100205-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 818,25 | 02/10/2024 | 02/10/2025 |
| 24100204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | FORTE MIL LTDA | 49.332.637/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 39.885,00 | 02/10/2024 | 02/10/2025 |
| 24100203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | FORTE MIL LTDA | 49.332.637/0001-74 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 638,16 | 02/10/2024 | 02/10/2025 |
| 24100202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. | 28.900.846/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 02/10/2024 | 02/10/2025 |
| 24100201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2024 | AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. | 28.900.846/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9,80 | 02/10/2024 | 02/10/2025 |
| 24100118-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 949,91 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.221,48 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 7.490,00 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.123,88 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100114-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.162,56 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100113-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 37,56 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100112-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 75,81 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100111-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 102,15 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100109-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,50 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100108-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 20.107,50 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100107-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 189,00 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100106-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 100,50 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 145,08 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.250,34 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 252,36 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 423,90 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24100101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,50 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 20100110-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 144,90 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
| 24093039-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.776,43 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093038-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 611,59 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093037-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.863,67 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093036-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.862,88 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093035-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 562,14 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093034-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 88,62 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093033-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 32,00 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093032-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 700,00 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093031-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 161,01 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093030-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 298,91 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093029-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 34,51 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093028-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 25.526,76 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093027-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 432,51 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093026-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,75 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093025-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 83,80 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093024-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 621,56 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093023-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 167,60 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093022-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 365,94 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093021-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | NATURE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMÉTICOS LTDA | 37.627.260/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 34,51 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093020-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 139,14 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093019-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.132,76 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.428,73 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093017-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.787,06 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6.950,00 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093015-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.540,90 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093014-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 319,75 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093013-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 241,72 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093012-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 800,00 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093011-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 804,35 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093010-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 629,81 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093009-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 246,43 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093008-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 67.317,35 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093007-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 6.350,37 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093006-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 463,41 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093005-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 916,21 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.619,22 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.597,22 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093002-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.733,54 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24093001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2024 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 256,01 | 30/09/2024 | 30/09/2025 |
| 24092720-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 311,09 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092719-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 11.679,81 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092718-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9.887,41 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092717-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 134.169,38 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092716-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 28.225,63 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092715-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 20.732,58 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092714-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 686,57 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092713-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 76,86 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092712-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.607,07 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092711-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 29.138,97 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092710-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.501,37 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092709-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.409,42 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092708-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 265.877,01 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092707-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 11.679,23 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092706-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.583,39 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092705-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.944,75 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092704-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 27.907,91 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 11.852,53 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 17.936,20 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24092701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.409,42 | 27/09/2024 | 27/09/2025 |
| 24050801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/09/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 25/09/2024 | 04/11/2024 |
| 24092401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2024 | COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 32.644.237/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.820,00 | 24/09/2024 | 24/09/2025 |
| 24092301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2024 | NEWTECH DISTRIBUIDORA DE EDUCACAO TECNOLOGICA LTDA | 12.348.004/0001-44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT DE PROJETOS MULTIDISCIPLINARES EDUCACIONAIS EM TERCEIRA DIMENSÃO (3D). | 307.875,00 | 23/09/2024 | 23/09/2025 |
| 24092001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REPELENTES. | 43.750,00 | 20/09/2024 | 20/09/2025 |
| 24091901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 20.950,00 | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| 24111832-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2024 | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 52.332.054/0001-58 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 8.200,69 | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| 24091703-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/09/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 745,80 | 17/09/2024 | 31/12/2024 |
| 24091702-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/09/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.800,00 | 17/09/2024 | 31/12/2024 |
| 24091701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/09/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.350,74 | 17/09/2024 | 31/12/2024 |
| 22092601-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 22092601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 22092601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 22092601-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 22092601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 22092601-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 22092601-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 22092601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 22092601-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/09/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
| 24091109-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 07.327.166/0001-66 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) PARA AUXÍLIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CONVÊNIO 944228/2023. | 1.127.146,00 | 11/09/2024 | 31/12/2024 |
| 24091108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | VRM IMPORTLTDA | 45.157.605/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 1.950,00 | 11/09/2024 | 11/09/2025 |
| 24091107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 10.110,30 | 11/09/2024 | 11/09/2025 |
| 24091106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 8.103,30 | 11/09/2024 | 11/09/2025 |
| 24091105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | JUARES LIMA DOS SANTOS | 12.991.532/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 6.121,80 | 11/09/2024 | 11/09/2025 |
| 24091103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA | 51.477.402/0001-12 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 4.724,45 | 11/09/2024 | 11/09/2025 |
| 24091102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | DENTAL IPO LTDA | 50.567.060/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 13.498,25 | 11/09/2024 | 11/09/2025 |
| 24091101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 22.297,10 | 11/09/2024 | 11/09/2025 |
| 22100701-SEAG | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/09/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA A. AMARO F. DA SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 14.769.245/0001-92, PARA ASSESI BRASIL LTDA, COM ENDEREÇO NA RUA INGLATERRA,243 - ITAPERI, FORTALEZA-CE, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/09/2024 | 06/10/2024 |
| 22100701-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/09/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA A. AMARO F. DA SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 14.769.245/0001-92, PARA ASSESI BRASIL LTDA, COM ENDEREÇO NA RUA INGLATERRA,243 - ITAPERI, FORTALEZA-CE, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/09/2024 | 06/10/2024 |
| 22100701-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/09/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA A. AMARO F. DA SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 14.769.245/0001-92, PARA ASSESI BRASIL LTDA, COM ENDEREÇO NA RUA INGLATERRA,243 - ITAPERI, FORTALEZA-CE, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/09/2024 | 06/10/2024 |
| 22100701-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/09/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA A. AMARO F. DA SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 14.769.245/0001-92, PARA ASSESI BRASIL LTDA, COM ENDEREÇO NA RUA INGLATERRA,243 - ITAPERI, FORTALEZA-CE, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/09/2024 | 06/10/2024 |
| 22100701-SETUMA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/09/2024 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA A. AMARO F. DA SILVA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 14.769.245/0001-92, PARA ASSESI BRASIL LTDA, COM ENDEREÇO NA RUA INGLATERRA,243 - ITAPERI, FORTALEZA-CE, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/09/2024 | 06/10/2024 |
| 24090302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2024 | CARLOS ROBERTO MAIA ME | 37.662.560/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.517.500,00 | 03/09/2024 | 31/12/2024 |
| 24090301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2024 | FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 30.050.962/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 4.047.550,00 | 03/09/2024 | 31/12/2024 |
| 24030601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/09/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 02/09/2024 | 01/03/2025 |
| 24083003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | EDIÇÕES IPDH GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 6.853.900,50 | 30/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24083002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 500.102,90 | 30/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24083001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 06.167.998/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PADRONIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.259.335,00 | 30/08/2024 | 31/12/2024 |
| 23090101-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/08/2024 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | ***.879.733-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 30/08/2024 | 30/08/2025 |
| 24082903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2024 | NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 28.673.451/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.741.050,00 | 29/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24082902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2024 | EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 45.842.944/0001-44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.910.023,00 | 29/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24082901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2024 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.298.576,00 | 29/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24022902-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/08/2024 | ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 05.032.726/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.F. CAJUEIRO DO NECO. | | 27/08/2024 | 23/02/2025 |
| 23090103-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/08/2024 | JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES | ***.342.993-** | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO UM IMÓVEL DO TIPO TERRENO, COM ÁREA DE 8,73HA. | | 30/08/2024 | 30/08/2025 |
| 24050201-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/08/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 30/08/2024 | 28/12/2024 |
| 23090102-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 20/08/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | | 30/08/2024 | 30/08/2025 |
| 24081901-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 7.470,00 | 19/08/2024 | 31/12/2024 |
| 23090102-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/08/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | | 30/08/2024 | 30/08/2025 |
| 23090101-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/08/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | | 30/08/2024 | 30/08/2025 |
| 23090101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/08/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS | | 30/08/2024 | 30/08/2025 |
| 24011703-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 13/08/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 13/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24080901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2024 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.616.400,00 | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010557-RPPSV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010556-SELOG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010555-SEDESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010554-SETUMA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010553-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010552-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010551-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010550-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS. | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010548-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010547-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010545-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010543-SEAGRI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010542-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010541-GAB | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | GABINETE DO PREFEITO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 23040101-SEINFRA | RESCISÃO CONTRATUAL | 09/08/2024 | RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | 11.703.484/0001-51 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | | 09/08/2024 | 09/08/2024 |
| 24080601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | RITA ARAGAO DE ARAUJO DO NASCIMENTO | ***.738.463-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.680,00 | 06/08/2024 | 06/08/2025 |
| 24080502-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2024 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 35.826.836/0001-24 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE UM DE TREINAMENTO COM PALESTRAS RELATIVAS À EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVOS À ÁREA DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 25.000,00 | 05/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24080501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2024 | FELIPE VIANA FONTENELE MAGALHAES | ***.928.353-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.560,00 | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
| 23080401-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/08/2024 | MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA | ***.973.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 02/08/2024 | 02/08/2025 |
| 24080101-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2024 | AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVI | 22.220.295/0001-44 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E MÁQUINAS PESADAS | 959.200,00 | 01/08/2024 | 31/12/2024 |
| 22080301-RPPSV | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/07/2024 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L | 14.813.501/0001-00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM INVESTIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 02/08/2024 | 02/08/2025 |
| 24072904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2024 | FRANCISCA MENDES ARAÚJO | ***.693.393-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.560,00 | 29/07/2024 | 29/07/2025 |
| 24072903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2024 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS PIERRE | ***.290.783-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 2.880,00 | 29/07/2024 | 29/07/2025 |
| 24072902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2024 | LUANA DUTRA FONTENELE | ***.179.893-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.800,00 | 29/07/2024 | 29/07/2025 |
| 24072901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2024 | VTS CONSTRUCOES E LOCACAO EPP LTDA-EPP | 17.625.097/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MOSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA E SALAS DE AULA DO ANEXO. | 55.127,70 | 29/07/2024 | 27/09/2024 |
| 24072401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | SOUSA MENDONCA EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.412.219/0001-45 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO AO PROGRAMA VIDAS PROTEGIDAS EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, PROJETO FINANCIADO PELO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER. | 45.000,00 | 24/07/2024 | 31/12/2024 |
| 23072507-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072401-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/07/2024 | BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO | ***.109.913-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 27/07/2024 | 27/07/2025 |
| 24072301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2024 | MARAJOARA FERNANDES FONTENELE | ***.856.333-** | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 33.000,00 | 23/07/2024 | 23/07/2025 |
| 24011703-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 22/07/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
| 23072502-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072502-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 24071903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2024 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 451.260,00 | 19/07/2024 | 31/12/2024 |
| 24071902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2024 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 5.100.968,00 | 19/07/2024 | 31/12/2024 |
| 24071901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2024 | NUNES & TAVARES LTDA | 34.770.509/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER OS CRITÉRIOS DESCRITOS NO PROGRAMA BEM QUERER, COM INTUITO DE PROMOVER FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, BEM COMO DIAGNOSTICAR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COM DIAGNOSTICO DE TEA, TDAH, SÍNDROME DE DOWN E OUTRAS CONDIÇÕES QUE POSSAM INFLUENCIAR NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SOCIAL E EMOCIONAL DO PÚBLICO ALVO, ENVOLVENDO NESTE CONTEXTO A FAMÍLIA COMO ELO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 720.000,00 | 19/07/2024 | 19/07/2025 |
| 23082401-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23082401-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23082401-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23082401-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23082401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23082401-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23082401-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23082401-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23082401-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/07/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. | | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
| 23071802-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/07/2024 | JOAO BATISTA PASSOS DA FROTA | ***.255.598-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| 22080101-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/07/2024 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/08/2024 | 01/08/2025 |
| 24071601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2024 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 15.484.236/0001-18 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR TOCA DO VALE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:00H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 120.000,00 | 16/07/2024 | 14/10/2024 |
| 24071501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFANTO JUVENIL, OBRAS LITERARIAS DE CLASSICOS BRASILEIROS E LITERARIAS, E REGIONAL COM LICENCA PARA USO DE PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE EBOOKS. | 929.940,00 | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| 24071501-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | SILVAN SANTOS PROMOCOES LTDA | 50.568.494/0001-83 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SILVAN SANTOS E BANDA PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO EVANGÉLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 80.000,00 | 15/07/2024 | 13/10/2024 |
| 24050201-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 12/07/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 93.690,36 | 12/07/2024 | 30/08/2024 |
| 24050201-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 24.660,60 | 12/07/2024 | 30/08/2024 |
| 23071401-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/07/2024 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS | ***.398.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 12/07/2024 | 12/07/2025 |
| 24071101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2024 | THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO 40472863894 | 43.288.429/0001-39 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR LUCAS LIMA PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO CATÓLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.000,00 | 11/07/2024 | 09/10/2024 |
| 23071801-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/07/2024 | ANA FLAVIA NERI DE CARVALHO | ***.986.883-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| 24070901-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | GBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 28.595.753/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA JAKE TREVISAN PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO CATÓLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 30.000,00 | 09/07/2024 | 07/10/2024 |
| 24070802-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2024 | JEMCOMUNICACAO LTDA | 48.589.781/0001-28 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES, OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS REMANESCENTES, RELATORIA FINAL DE GESTÃO DO RECURSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 31.979,94 | 08/07/2024 | 31/12/2024 |
| 24070801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2024 | MARIA NILCE BRITO DOS SANTOS | ***.282.213-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 11.520,00 | 08/07/2024 | 08/07/2025 |
| 24070501-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2024 | KELVY PABLO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 54.581.063/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR KELVY PABLO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 70.000,00 | 05/07/2024 | 03/10/2024 |
| 23070601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 05/07/2024 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS | ***.069.943-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 05/07/2024 | 05/07/2025 |
| 24070301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2024 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 986.146,40 | 03/07/2024 | 31/12/2024 |
| 24070101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2024 | FRANCISCA MARIA ARAÚJO MARQUES | ***.534.293-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE QUATIGUABA | 1.800,00 | 01/07/2024 | 01/07/2025 |
| 22110102-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/07/2024 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. | 789.810,30 | 01/07/2024 | 01/11/2024 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/06/2024 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 28/06/2024 | 28/12/2024 |
| 23062601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/06/2024 | LUCIA MARIA DE ARAUJO | ***.626.103-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 26/06/2024 | 26/06/2025 |
| 22041803-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/06/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 28/06/2024 | 28/03/2025 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/06/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 28/06/2024 | 28/03/2025 |
| 22041801-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/06/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 28/06/2024 | 28/03/2025 |
| 22041801-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/06/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 28/06/2024 | 28/03/2025 |
| 24062501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 5.388.000,00 | 25/05/2024 | 31/12/2024 |
| 23062603-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062602-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062602-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062602-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ,CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 100.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 24061902-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2024 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 28.791.264/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR XAND AVIÃO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 500.000,00 | 19/06/2024 | 17/09/2024 |
| 24061901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2024 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E PROGRAMAÇÃO COM PERSONALIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS. | 15.180,00 | 19/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24061801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2024 | DANIEL QUEIROGA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.196.112/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, NO QUE CONCERNE A DECLARAR AO MUNICÍPIO O DIREITO À RETENÇÃO E AO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IRRF INCIDENTE SOBRE TODOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS POR ELE, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, IMPEDINDO QUE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCEDA COM A AUTUAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS RFB Nº 1.599, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 E Nº 2.005, DE 29 DE JANEIRO DE 2021, CONDENANDO, POR FIM, O ENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS IDENTIFICADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E NOS ANOS POSTERIORES ENQUANTO TRAMITAR O PROCESSO JUDICIAL EM AUXÍLIO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.279.541,09 | 18/06/2024 | 18/06/2025 |
| 23030301-SETUMA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 18/06/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ACRÉSCIMO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 18/06/2024 | 29/10/2024 |
| 24061402-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2024 | GALICIA PRODUCOES LTDA | 48.126.812/0001-04 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR REY VAQUEIRO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:00H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 25.000,00 | 14/06/2024 | 12/09/2024 |
| 24061401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2024 | DANIEL QUEIROGA GOMES | 31.552.777/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE OU MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA, PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, DE CONHECIMENTO E POSTERIOR EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO CONSENSUAL OU ACORDO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, COM BASE NOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NA TABELA TUNEP OU IVR, QUE GARANTA O NECESSÁRIO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL, CONDENANDO, POR FIM, O ENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS IDENTIFICADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E NOS ANOS POSTERIORES ENQUANTO TRAMITAR O PROCESSO JUDICIAL EM AUXÍLIO A SECRETARIA DE SÁUDE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.277.001,49 | 14/06/2024 | 14/06/2025 |
| 24061301-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2024 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | 09.487.738/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR REY VAQUEIRO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:00H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 120.000,00 | 13/06/2024 | 11/09/2024 |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 13/06/2024 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 13/06/2024 | 13/12/2024 |
| 24050806-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010912-SETUMA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010911-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010908-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010907-SEDESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010905-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010904-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010903-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010902-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24010901-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/06/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 03/06/2024 | 31/12/2024 |
| 23053101-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/05/2024 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | ***.089.463-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 31/05/2024 | 31/05/2025 |
| 25052903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 14.218.683/0001-62 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 1.914.412,26 | 29/05/2024 | 25/11/2024 |
| 24052904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | MSI ENGENHARIA LTDA-ME | 29.578.381/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.767.000,00 | 29/05/2024 | 25/11/2024 |
| 24052903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 14.218.683/0001-62 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 1.914.412,26 | 29/05/2024 | 25/11/2024 |
| 24052902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | M M DE MENDONCA | 22.133.509/0001-45 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA PARA ATUAR EM MEDIÇÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E MATERIAL PARTICULADO COM ELABORAÇÃO DE LAUDO CONCLUSIVO E AMISSÃO DE ART, JUNTO À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 2.080,00 | 29/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24052901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE. | 673.400,00 | 29/05/2024 | 31/12/2024 |
| 23120501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. | | 29/05/2024 | 25/09/2024 |
| 22070103-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 28/06/2024 | 28/06/2025 |
| 22061301-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2023 | 13/06/2025 |
| 22061301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| 22061301-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| 22061301-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| 22061301-RPPSV | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| 22060601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | GABINETE DO PREFEITO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 22060601-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
| 24052803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2024 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍITO TOPE. | 1.249.621,71 | 28/05/2024 | 24/11/2024 |
| 24052802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2024 | ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ***.479.103-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE GENERAL TIBÚRCIO. | 3.096,00 | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| 24052801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2024 | ADELAIDE MARQUES DAMASCENO | ***.844.023-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PASSAGEM DA ONÇA | 4.260,00 | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| 24010433-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/05/2024 | ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 29/05/2024 | 26/10/2024 |
| 23120501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 28/05/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. | 15.033,67 | 28/05/2024 | 02/06/2024 |
| 23120501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 28/05/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. | 116.776,28 | 28/05/2024 | 02/06/2024 |
| 23072601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/05/2024 | FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 13.281.294/0001-19 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE | | 28/05/2024 | 28/10/2024 |
| 23040101-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/05/2024 | RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | 11.703.484/0001-51 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 628.687,56 | 28/05/2024 | 01/04/2025 |
| 24010434-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/05/2024 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNÍCIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 1.069.583,55 | 27/05/2024 | 24/10/2024 |
| 24052402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.029,40 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24052306-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | ***.002.433-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.000,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052305-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | GENESIO CARDOSO FONTENELE | ***.801.293-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.000,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052304-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | MARIA HERCULANO DA SILVA FERREIRA | ***.407.063-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.000,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052303-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | ***.276.923-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.300,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052302-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | DANIEL SANTOS SOUSA | ***.778.503-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.600,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052301-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | ***.939.193-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 5.100,00 | 23/05/2023 | 23/05/2028 |
| 23052301-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/05/2024 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARRUDA | ***.547.043-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 23/05/2024 | 23/05/2025 |
| 24052202-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2024 | GUERRA PINTO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP | 09.485.475/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS TÉCNICOS JUNTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLANOS E PROJETOS DO NOVO PAC SELEÇÕES - IPHAN COM ELABORAÇÃO DE LAUDO CONCLUSIVO E EMISSÃO DE RRT CAU, JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 40.000,00 | 22/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24052201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA. | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE | 3.255.000,00 | 22/05/2024 | 18/11/2024 |
| 24052102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.800,00 | 21/05/2024 | 21/05/2025 |
| 24052101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.800,00 | 21/05/2024 | 21/05/2025 |
| 24052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.494,80 | 20/05/2024 | 31/12/2024 |
| 22051903-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/05/2024 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
| 22051902-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/05/2024 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
| 22051901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/05/2024 | DAMIAO BARBOSA DUARTE | ***.287.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 22051901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/05/2024 | DAMIAO BARBOSA DUARTE | ***.287.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
| 24051406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.576,00 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 657,25 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 552,42 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.425,60 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 992,64 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 05.032.726/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 1.796.923,71 | 14/05/2024 | 09/01/2025 |
| 24051301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2024 | SEGRAT LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 37.842.278/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 46 LUGARES CONVENCIONAL; POLTRONA SOFT RECLINÁVEL; PORTA BAGAGENS INTERNO; BANHEIRO; AR CONDICIONADO E AMPLO BAGAGEIRO | 24.350,00 | 13/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 20.754,40 | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 50.267,20 | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 168,50 | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024- SEDUC-SRP , DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.08.081-PE-SEDUC-SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201303014-MEC/FNDE | 1.600.000,00 | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24050902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO ÂMBITO DO PRODUTO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS. | 87.685,74 | 09/05/2024 | 09/05/2025 |
| 24050901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTES E PLACAS COM NOMES DE RUAS DO MUNICÍPIO | 51.000,00 | 09/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24050801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.673.074,01 | 08/05/2024 | 04/11/2024 |
| 24050201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE | 3.792.401,90 | 02/05/2024 | 30/08/2024 |
| 23120501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/04/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. | 5.464,39 | 29/04/2024 | 02/06/2024 |
| 23120501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/04/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA | 62.929,99 | 29/04/2024 | 02/06/2024 |
| 24042601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03-06/2023-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS. | 16.038,44 | 26/04/2024 | 31/12/2024 |
| 22110101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/04/2024 | ANTONINO JOSE SOUSA DE ARAUJO | ***.191.463-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEB NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS. | | 26/04/2024 | 26/10/2024 |
| 24042501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2024 | DANIEL ARAUJO DA COSTA | ***.210.303-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 35.760,00 | 25/04/2024 | 25/04/2025 |
| 23042501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/04/2024 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NAEE) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 25/04/2024 | 24/04/2025 |
| 22042501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/04/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | ***.285.383-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25/04/2024 | 25/04/2025 |
| 24042434-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 14.400,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042433-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.169,76 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042432-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 11.119,36 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042431-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.289,12 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042430-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 24.039.865/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.970,30 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042429-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 24.039.865/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.396,05 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042428-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 479.115,42 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042427-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.182,33 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042426-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.947,91 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042425-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 180.250,17 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24042424-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 94.500,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042423-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.700,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042422-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.500,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042421-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.700,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042420-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 120.933,01 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042419-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.642,94 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042418-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 16.683,86 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042417-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 29.943,54 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042416-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.510,30 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042415-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.213,45 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042414-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.603,61 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042413-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.495,36 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042412-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 197.100,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.420,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24042410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 990,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 136.600,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042408-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.800,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 600,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.400,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.400,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12.233.377/0001-70 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.049,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12.233.377/0001-70 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.049,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12.233.377/0001-70 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.490,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12.233.377/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 235.635,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 22110102-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/04/2024 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 360.825,81 | 19/04/2024 | 01/11/2024 |
| 22110101-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/04/2024 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 108.745,73 | 19/04/2024 | 01/11/2024 |
| 24041801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2024 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DE ZONEAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO PLANO DIRETOR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 94.300,00 | 18/04/2024 | 31/12/2024 |
| 22052401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/04/2024 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 18/04/2024 | 18/04/2025 |
| 22041806-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/04/2024 | FRANCISCO ERNESTO PEREIRA | ***.183.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 18/04/2024 | 18/04/2025 |
| 24041703-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | LUIS JOSE BARBOSA DA SILVA 64047946320 | 36.097.321/0001-01 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.723,80 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24041702-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | LAN PRODUCOES LTDA | 19.425.679/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.500,00 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24041701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | ***.095.523-** | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 37.920,00 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24021909-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/04/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 17/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24021908-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/04/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 17/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24021907-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/04/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 17/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24021906-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 17/04/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | | 17/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24041601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2024 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, SOFTWARE LICITAÇÃO E CONTRATOS, SIAFIC - REQUISITOS MÍNIMOS (DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 69.600,00 | 16/04/2024 | 16/04/2025 |
| 24091104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 05.283.263/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. | 12.463,30 | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
| 24040902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DE ANÁLISE DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, PLANOS E PROJETOS SOCIAIS E PROJETOS SOCIAIS | 27.900,00 | 09/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24040801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2024 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 199.680,00 | 08/04/2024 | 31/12/2024 |
| 23030301-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 04/04/2024 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ACRÉSCIMO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 04/04/2024 | 29/10/2024 |
| 24040301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2024 | CARLOS ROBERTO MAIA ME | 37.662.560/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.035.000,00 | 03/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24032104-SEDUC | TERMO DE APOSTILAMENTO | 01/04/2024 | IVG BRASIL LTDA. | 36.519.422/0001-15 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 1.337.498,00 | 01/04/2024 | 04/02/2025 |
| 24032103-SEDUC | TERMO DE APOSTILAMENTO | 01/04/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, | 06.020.318/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 412.000,00 | 01/04/2024 | 04/02/2025 |
| 23040101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | 11.703.484/0001-51 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 628.687,56 | 01/04/2024 | 01/04/2025 |
| 24032701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2024 | SAMBAZINN PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA | 40.220.818/0001-34 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JORGE ARAGÃO NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO PÓLO TURÍSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 140.000,00 | 27/03/2024 | 25/06/2024 |
| 24032601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2024 | DIG NOG PRODUCOES LTDA | 10.545.718/0001-17 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR DIOGO NOGUEIRA NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE O FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 280.000,00 | 26/03/2024 | 24/06/2024 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 25/03/2024 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 25/03/2024 | 29/06/2024 |
| 24032201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 154.930,08 | 22/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24032104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | IVG BRASIL LTDA. | 36.519.422/0001-15 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 1.337.498,00 | 21/03/2024 | 04/02/2025 |
| 24032103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, | 06.020.318/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 412.000,00 | 21/03/2024 | 04/02/2025 |
| 24032102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 30.050.962/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 1.527.675,00 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24032101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.501.020,00 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23032903-SEA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/03/2024 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.600,00 | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
| 23032901-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/03/2024 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
| 24031803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2024 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 530.360,00 | 18/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2024 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ-COOPERAVIC | 44.140.954/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 483.339,48 | 18/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2024 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 2.123.601,32 | 18/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24011703-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/03/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010415-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010414-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010413-SELOG | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010412-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010411-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010410-SEFIN | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010409-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010408-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010407-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010406-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010405-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010404-SEAGRI | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010403-SEAG | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010402-RPPSVV | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23031502-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/03/2024 | DANIELA DE SOUZA CASTELO | ***.781.153-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2024 | 15/03/2024 |
| 23031207-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/03/2024 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/03/2024 | 15/03/2025 |
| 24031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.413,92 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 40.711,94 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.353,84 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 27.085,60 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.729,99 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.454,74 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.068,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE MACROSUL LTDA | 95.433.397/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.270,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.750,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.920,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 81.618.753/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 39.600,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 68.887,56 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.760,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23082401-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SETUMA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAGRI | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | SUPRESSÃO DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, NO VALOR DA BOLSA AUXILIO. | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEFIN | ADITIVO DE REDUÇÃO | 14/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 14/03/2024 | 24/08/2024 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/03/2024 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 204.000,00 | 14/03/2024 | 14/03/2025 |
| 23032101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 13/03/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
| 24031226-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 25.888,10 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031225-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 28.883,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031224-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 16.505,20 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031223-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 918,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031222-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 169.265,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 53.074,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031220-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 13.977,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031219-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.634,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 17.560,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 9.376,40 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 244,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 4.758,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 58.081,97 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 48.401,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 552.010,20 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.312.871/0006-46 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 3.800,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 960,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 59.605,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 312.493,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 10.706,48 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 22.823,92 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.205,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 28.800,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 52.053,80 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 105.947,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23082401-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAGRI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SETUMA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEFIN | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 24030808-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | TECTRANS LTDA | 07.832.591/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO VEICULAR, DE PEDESTRES E POSTES COLONIAIS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 274.761,70 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030807-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | CONTRANSIN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 00.390.052/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO VEICULAR, DE PEDESTRES E POSTES COLONIAIS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 28.725,00 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.403,61 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 84.416,60 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.596,47 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 12.558,00 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.682,36 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 110.064,68 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 22030801-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 08/03/2024 | JAIR BEZERRA SALES | ***.378.893-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 08/03/2024 | 08/03/2025 |
| 24030731-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 20.026,91 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030730-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 620,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030729-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.969,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030728-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 54.102,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030727-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 28.104,70 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030726-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 276.638,36 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030725-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 328.244,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030724-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 114.401,76 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030722-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030721-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030720-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 312.073,24 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030719-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 504.047,20 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030718-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 480.144,65 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030717-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.250,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030716-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 74.180,30 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 17.253,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 876,32 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.016,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 18.884,47 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 30.720,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.431,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.158,88 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 12.366,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 126.907,50 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 495,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 194.744,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 434.431,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 7.873.068,13 | 06/03/2024 | 02/09/2024 |
| 23101701-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/03/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 26.111,23 | 01/03/2024 | 14/04/2025 |
| 23101701-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.119,42 | 01/03/2024 | 14/04/2025 |
| 23021401-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 7.500,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.300,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.400,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.060,00 | 01/03/2024 | 14/02/2025 |
| 24022902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 05.032.726/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.F. CAJUEIRO DO NECO. | 1.593.996,72 | 29/02/2024 | 27/08/2024 |
| 24022901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | DAVIZAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 53.318.815/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR DAVIZÃO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO PÓLO TURÍSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.000,00 | 29/02/2024 | 29/05/2024 |
| 24022801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | BRAZUK PRODUCOES LTDA | 46.802.428/0001-59 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO DE SAMBA SAMBÔ NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 100.000,00 | 28/02/2024 | 28/05/2024 |
| 24022304-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 90.296,46 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 20.776,40 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 263.496,95 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022302-SEDUC | TERMO DE APOSTILAMENTO | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 | 28.503.542/0001-04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU PARA O ANO DE 2024 | 8.196,50 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE SÁUDE | 12.750,00 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.824,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.096,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 603,36 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 209,50 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.072,68 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 48.269,76 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 276,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.886,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 828,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 87.948,80 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 35.125,92 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 111.416,58 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 43.145,58 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.467,04 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24011703-SEINFFRA | TERMO DE APOSTILAMENTO | 19/02/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24010433-SEINFRA | TERMO DE APOSTILAMENTO | 19/02/2024 | ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ALTERAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O CONTRATO Nº 24010433-SEINFRA, APÓS TER SIDO VERIFICADO QUE NA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E NO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-SEINFRA | | 19/02/2024 | 19/02/2024 |
| 24091506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 118.053,64 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24091505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.360,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021520-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 42.350,90 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021519-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.059,60 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021518-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 17.326,96 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.930,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 328,75 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 37.003,70 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 157.532,48 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021513-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 400,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021511-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 90.802,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021510-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 840,96 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021509-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.076,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021508-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.873,03 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021507-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 849,72 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 118.053,64 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.226,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 5.130,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 33.433,75 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
| 23021401-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
| 23021401-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
| 22021501-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 14/02/2024 | 14/08/2024 |
| 24020917-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 127.715,70 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020916-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD | 28.578.249/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 40.000,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 16.133,66 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 2.500,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 4.370,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 83.296,20 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 18.941,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 43.428,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.505,70 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.313,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 27.181,80 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 414,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.374,90 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 54.048,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.157,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 58.632,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020501-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV | 30.000,00 | 05/02/2024 | 05/02/2025 |
| 24020204-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 55.000,00 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020203-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 305.017,40 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020202-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 484.844,74 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 738.250,25 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 23020301-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/02/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA | | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| 23020301-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/02/2024 | ARNALDO ALVES DAMACENO | ***.467.443-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| 24020103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 19.800,00 | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 24.600,00 | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPE | 19.748.686/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, DESTINADOS AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ | 63.000,00 | 01/02/2024 | 01/02/2025 |
| 24013101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | 54.620,70 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 121.722,02 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 23050501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/01/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA. | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I. | | 30/01/2024 | 26/10/2024 |
| 24012902-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | 46.448.725 PEDRO FERREIRA FONTENELE | 46.448.725/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDALHEIRA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO ANFITEATRO PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 29/01/2024 | 28/04/2024 |
| 24012901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 33.000,00 | 29/01/2024 | 28/05/2024 |
| 24012604-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 69.446,26 | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 | 28.538.545/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FREVILHANDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO ANFITEATRO PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.000,00 | 26/01/2024 | 25/04/2024 |
| 24012601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | MRZ PRODUCOES LTDA | 30.760.016/0001-63 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE MARCINHO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.000,00 | 26/01/2024 | 25/04/2024 |
| 23012603-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/01/2024 | ANTONIO IVAN DA FROTA | ***.602.293-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 26/01/2024 | 26/01/2025 |
| 23012601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/01/2024 | RENATO DA ROCHA CARNEIRO | ***.379.103-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 26/01/2024 | 26/01/2025 |
| 24012603-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 4.590,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 125.611,60 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012302-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | LTO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E SOLUÇÕES EM GEOLOGIA LTDA | 43.136.286/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA. | 53.997,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | 21.939.747/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JONAS ESTICADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 250.000,00 | 23/01/2024 | 22/04/2024 |
| 24012301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 89.442,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | ZE FELIPE SHOW MUSIC LTDA | 26.940.667/0001-68 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ZÉ FELIPE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 320.000,00 | 23/01/2024 | 22/04/2024 |
| 24012215-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.500,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012214-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.200,60 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012213-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 576,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 566,03 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012211-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.140,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012210-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.342,39 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.634,29 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.282,64 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.465,92 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 677,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.948,35 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012203-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 460,80 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012202-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 22011901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/01/2024 | JOAO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA | ***.663.743-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 19/01/2024 | 19/01/2025 |
| 24011803-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 24.083,60 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011802-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 60.530,84 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 40.625,77 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 806.299,58 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.336.252,60 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 32.500,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 38.200,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 240115010-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.580,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011536-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 14.880,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011535-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 45.500,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011534-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 24.180,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011533-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.620,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011532-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.085,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011531-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 29.484,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.256,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011529-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.394,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011528-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 34.874,50 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011527-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.375,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011526-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.480,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011525-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 135.650,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 22.750,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011523-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 13.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011522-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.800,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011521-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011520-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.600,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011519-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.560,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011518-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.560,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011517-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.240,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.200,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.600,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.500,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 39.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011511-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011510-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.580,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011509-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.075,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.075,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.784,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.945,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.102,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.505,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.640,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.010,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 220.900,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 139.750,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011014-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 594,65 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011013-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 318,50 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 30.522,93 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011011-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.865,15 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011010-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 7.765,78 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011009-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.072,60 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011008-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.536,04 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011007-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.610,34 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011006-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.385,69 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011005-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 12.204,99 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 89.216,19 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.770,04 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 19.253,76 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.990,50 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24050806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 25.506,75 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010912-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.939,72 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 691.970,56 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010910-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.837,98 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010908-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 48.781,32 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010907-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.791,20 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010905-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 55.183,60 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 55.183,60 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 238.545,80 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 60.309,00 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.166.220,80 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 23011101-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 08/01/2024 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGI | 02.356.736/0001-22 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURADAS POR ESTIMATIVA, BEM COMO ASSESSORIA VISANDO À REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE FATURAMENTO INDEVIDOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA NOS VALORES DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADOS PELA ANEEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 08/01/2024 | 08/01/2025 |
| 24010557-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.360,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010556-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.570,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010555-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 37.920,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010554-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010553-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010552-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.410,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010551-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.700,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010550-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.550,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010548-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 190.440,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010547-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18.750,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010546-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010545-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 126.750,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010544-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010543-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010542-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 138.690,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010541-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.620,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010540-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 23.920,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010539-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 61.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010538-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 61.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010537-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 192.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010536-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 106.700,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010535-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 195.880,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010534-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.944.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010533-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 399.520,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010532-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 456.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010531-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 168.180,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.372.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 701.580,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 76.800,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 81.520,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010526-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.104.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010525-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.040,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010524-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 28.380,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010523-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 121.180,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010522-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.170,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010521-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 55.088,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010520-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327.860,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010519-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.123.880,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010518-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 199.130,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010517-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 64.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010516-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 20.436,80 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 22.583,38 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 719.205,48 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010513-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.493,05 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010512-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.116,66 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010511-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 36.584,03 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010510-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 32.435,22 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010509-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 71.877,61 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 40.358,08 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 97.987,62 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 109.995,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 803.949,46 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010504-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.285,45 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010503-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.148,60 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 113.064,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.372.617,08 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 23010601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 05/01/2024 | RAIMUNDO NONATO DE SA | ***.826.373-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 05/01/2024 | 05/01/2025 |
| 24010435-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.242,86 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010434-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNÍCIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 1.069.583,55 | 04/01/2024 | 02/06/2024 |
| 24010433-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 797.760,01 | 04/01/2024 | 02/06/2024 |
| 24010432-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VIÇOSA-PREV. | 4.874,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010431-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VICOSA-PREV. | 15.374,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010430-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.227,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010429-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 41.304,90 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.598,96 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010427-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 742,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010425-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.943,38 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010424-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.729,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010423-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 377.903,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010422-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.355,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010421-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 14.294,28 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010420-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.022,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010419-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.659,08 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010418-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.207,82 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010417-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 92,82 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010416-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.558,08 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.640,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 44.688,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010413-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.340,64 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010412-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.875,30 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010411-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.497,74 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010410-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 933,66 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010409-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.875,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 7.820,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.675,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.234,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.703,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010404-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.809,44 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010403-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.793,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010402-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.117,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 23032401-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/01/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 04/01/2024 | 26/06/2024 |
| 22041803-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/01/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 04/01/2024 | 29/06/2024 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/01/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 04/01/2024 | 29/06/2024 |
| 22041801-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/01/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 04/01/2024 | 29/06/2024 |
| 22041801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/01/2024 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 04/01/2024 | 29/06/2024 |
| 24010217-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | A. A. FRAGOSO EPP | 19.622.023/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, ENVIO DE PCA. | 16.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010215-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | 3IT CONSULTORIA LTDA - ME | 11.250.881/0001-15 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV / GESTÃO RPPS, PARA O VIÇOSA-PREV. | 15.600,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010214-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 17.256,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010213-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | INTERPUBLICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL | 03.675.644/0001-78 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV. | 10.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010212-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 16.780,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010211-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 13.300,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010210-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 13.300,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010209-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 26.600,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010208-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010207-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 65.360,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 64.400,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 82.200,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010204-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 22.100,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010203-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 68.900,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010202-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 15.060,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010201-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 05.853.828/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM MÓDULOS INTEGRADOS E OPERACIONALIZAÇÃO TOTALMENTE WEB, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL. | 66.000,00 | 02/01/2024 | 02/01/2025 |
| 23072601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 13.281.294/0001-19 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE | | 29/12/2023 | 29/05/2024 |
| 23032401-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/11/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | GABINETE DO PREFEITO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/11/2024 |
| 23021701-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS OU DOADOS AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, PELA TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE AO ANO DO SERVIÇO. | | 29/12/2023 | 29/12/2024 |
| 23010202-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/12/2024 |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/12/2024 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 29/12/2023 | 29/06/2024 |
| 23121302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 13.780,40 | 23/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2023 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS-EPP | 27.388.469/0001-04 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE WALKYRIA SANTOS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 180.000,00 | 14/12/2023 | 13/03/2024 |
| 23121303-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 52.314,79 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 48.391,50 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 5.699,66 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI | 39.340.501/0001-52 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT INFANTIL ALUNO/PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.547.734,20 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 48.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 42.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 23121101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 626.232,00 | 11/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.590,00 | 08/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.300,00 | 08/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120603-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.431,60 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 21.000,00 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.500,00 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 30.050.962/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 3.308.740,00 | 05/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 30.050.962/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 1.527.675,00 | 05/12/2023 | 31/12/2024 |
| 23120502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 254.427,80 | 05/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. | 2.758.611,63 | 05/12/2023 | 02/06/2024 |
| 23120401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 341.217,90 | 04/12/2023 | 31/12/2023 |
| 22010302-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/12/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23112102-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | 49.130.598 WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | 49.130.598/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VANDO DO TROMBONE NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO_NATAL DE LUZ DE 2023, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILAQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 11.000,00 | 21/11/2023 | 19/02/2024 |
| 23112101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 96.783,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23112101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | ACONCAGUA PRODUCOES LTDA | 04.798.621/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 45.000,00 | 21/11/2023 | 19/02/2024 |
| 23100601-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 21/11/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 75.826,20 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23100601-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 21/11/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.548,27 | 14/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 5.042,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.353,40 | 11/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.719,20 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 19.496,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 573.144,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 45.842.944/0001-44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.897.012,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 28.673.451/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.596.500,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23051907-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 08/11/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.675,80 | 08/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 10.882,70 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 26.553,50 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.479,40 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110701-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.924,95 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.185,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23220201-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.655,00 | 01/11/2023 | 01/12/2024 |
| 23110102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 72.587,25 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110102-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 97.200,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEFIN | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE FINANÇAS | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SELOG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEAGRI | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SETUMA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEDESP | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-GAB | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | GABINETE DO PREFEITO | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 111.600,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 108.000,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 195.600,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.400,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51.600,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.600,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 66.000,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 58.800,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.200,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.000,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23110101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 48.000,00 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 23010305-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-GAB | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEAGRI | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEFIN | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SETUMA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SELOG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEDESP | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEDESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SELOG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SETUMA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEFIN | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEAGRI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 22010303-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 22010301-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/11/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 22110102-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2023 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 22110101-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 31/10/2023 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 22110101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/10/2023 | ANTONINO JOSE SOUSA DE ARAUJO | ***.191.463-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEB NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS. | | 27/10/2023 | 27/04/2024 |
| 22100701-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 24/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 24/10/2023 | 06/10/2024 |
| 22100701-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 24/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 24/10/2023 | 06/10/2024 |
| 22100701-SETUMA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 24/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 24/10/2023 | 06/10/2024 |
| 22100701-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 24/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.476,00 | 24/10/2023 | 06/10/2024 |
| 22100701-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 24/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 24/10/2023 | 06/10/2024 |
| 23102303-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 105.824,17 | 23/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23102302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 30.491,00 | 23/10/2023 | 31/12/2023 |
| 22102601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | | 26/10/2023 | 26/10/2024 |
| 23102001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 41.905,48 | 20/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23060501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 20/10/2023 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 37.110,00 | 20/10/2023 | 05/06/2024 |
| 23051501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 20/10/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 5.415,44 | 20/10/2023 | 11/11/2023 |
| 23051501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/10/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 273.118,79 | 20/10/2023 | 11/11/2023 |
| 23072502-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072502-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.200,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEFIN | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 750,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-GAB | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SETUMA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SELOG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEAGRI | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 675,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDESP | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 9.450,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.175,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 22070102-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | | 19/10/2023 | 30/06/2024 |
| 22070101-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | | 19/10/2023 | 30/06/2024 |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.300,00 | 18/10/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.060,00 | 18/10/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.500,00 | 18/10/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.400,00 | 18/10/2023 | 18/10/2024 |
| 22121201-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 18/10/2023 | 12/12/2023 |
| 22121201-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 18/10/2023 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 18/10/2023 | 12/12/2023 |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 18/10/2023 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 18/10/2023 | 12/12/2023 |
| 23101701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2023 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.071.753,55 | 17/10/2023 | 14/04/2024 |
| 23101615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. | 59.760,00 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
| 23101601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.609,96 | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| 22110102-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 16/10/2023 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. | 124.445,64 | 16/10/2023 | 01/11/2023 |
| 22061301-RPPSV | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 16/10/2023 | 13/06/2024 |
| 22061301-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 16/10/2023 | 13/06/2024 |
| 22061301-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 16/10/2023 | 13/06/2024 |
| 22061301-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 16/10/2023 | 13/06/2024 |
| 22061301-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 16/10/2023 | 13/06/2024 |
| 22060601SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601SEAGRI | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-GAB | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | GABINETE DO PREFEITO | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601SEDESP | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601SEFIN | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE FINANÇAS | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601 SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601 SELOG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601 SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601 SETUR | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | SUPRESSÃO NOS SERVIÇOS DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 16/10/2023 | 06/06/2024 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 20.400,00 | 16/10/2023 | 16/03/2024 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.510,00 | 16/10/2023 | 30/12/2023 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/10/2023 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 11/10/2023 | 15/10/2023 |
| 23082801-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 10/10/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.195,75 | 10/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100605-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 350,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100604-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.200,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.889,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 73.449,50 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 303.304,80 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 22100701-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/10/2023 | 06/10/2024 |
| 22100701-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/10/2023 | 06/10/2024 |
| 22100701-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/10/2023 | 06/10/2024 |
| 22100701-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/10/2023 | 06/10/2024 |
| 22100701-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 06/10/2023 | 06/10/2024 |
| 23100503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 08.599.042/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PADRONIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.614.755,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.616.400,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.320,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23092903-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 17.357,71 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092902-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 4.092,48 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 6.826,00 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 6.826,00 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/09/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/09/2023 | 29/06/2024 |
| 22092601-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22041803-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/09/2023 | 29/06/2024 |
| 22041801-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/09/2023 | 29/06/2024 |
| 22041801-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/09/2023 | 29/06/2024 |
| 23092202-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | S. F. DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS-ME | 15.128.936/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUIZINHO DE IRAUÇUBA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 13.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 23092201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM-EPP | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE CLÁUDIO NEY E JULIANA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 2309201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 12.924.119/0001-30 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE GLEYDSON GAVIÃO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 40.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 23072801-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 21/09/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 142.174,13 | 21/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.828,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 9.662,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.145,00 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 8.185,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.183,05 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 552,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.207,60 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.150,38 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 114.819,35 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 17.592.525/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 13.788,50 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 17.592.525/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 27.070,00 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23110706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/09/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 24.443,80 | 07/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 19.569,79 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 45.864,55 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.475,35 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 171.281,75 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 117.981,75 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 112.005,00 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 318.778,41 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 20.159,42 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES | ***.342.993-** | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 14.400,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 89.988,80 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | 741.000,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 8.994,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 8.994,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | ***.879.733-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23082807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 9.980,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.538,90 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 59.090,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 71.249,95 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 00.029.372/0002-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 127.800,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 13.719.523/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 25.000,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 96.783,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 42.599,84 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 189.120,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 1.137.000,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 47.280,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 189.120,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 367.800,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 147.840,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23081836-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 26.780,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081835-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 5.130,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081834-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.428,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081833-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 31.439,58 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081832-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.873,03 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081831-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 849,72 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081830-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 3.521,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081829-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.467,04 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081828-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.360,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081827-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 96,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081826-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.824,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081824-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.877,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 328,75 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 665,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081822-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 37.003,70 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081821-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.930,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081819-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.531,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081818-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 209,50 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081817-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.766,68 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 16.837,02 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 35.163,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.827,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 828,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.886,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.060,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 159,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.059,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 603,36 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 288,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 113,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 400,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.094,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.372,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO 40472863894 | 43.288.429/0001-39 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTISTICO E OU MUSICAL PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO CATÓLICO QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 EM VIÇOSA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | 18/08/2023 | 16/11/2023 |
| 23081701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA-ME | 22.658.000/0001-16 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTA AOS CANDIDATOS A SELEÇÃO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 6.000,00 | 17/08/2023 | 17/08/2024 |
| 23081603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 16.234,60 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 84.665,40 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 25.600,00 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.650,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 17.844,89 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.741,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 10.619,80 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 14.862,99 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2023 | JOSÉ PEREIRA BRITO | ***.617.753-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 07/08/2023 | 07/08/2024 |
| 23080401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2023 | MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA | ***.973.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 04/08/2023 | 04/08/2024 |
| 22080301-RPPSV | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/08/2023 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L | 14.813.501/0001-00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM INVESTIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 03/08/2023 | 03/08/2024 |
| 23080202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 162.343,77 | 02/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 204.566,94 | 02/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23073101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | ELISEUDA FELIX DA SILVA | ***.308.433-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 31/07/2023 | 31/07/2024 |
| 22070103-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/07/2023 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 30/07/2023 | 30/07/2024 |
| 23072801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2023 | DANIEL RODRIGUES SOUZA DA SILVA | ***.343.133-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 28/07/2023 | 28/07/2024 |
| 22080101-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/07/2023 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/08/2023 | 01/08/2024 |
| 23072601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2023 | FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 13.281.294/0001-19 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE | 324.480,00 | 26/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23072502-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 8.000,00 | 25/07/2023 | 27/07/2024 |
| 23072501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
| 23072501-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.500,00 | 27/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 14.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 32.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 75.800,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2023 | BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO | ***.109.913-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.120,00 | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| 23072401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2023 | MX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 48.704.549/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE MATEUS XIMENES NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 20.000,00 | 24/07/2023 | 22/10/2023 |
| 23072101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2023 | JOÃO JOSÉ DE PAULO | ***.574.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.940,00 | 21/07/2023 | 21/07/2024 |
| 23072001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2023 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 14.433.879/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE GLEYDSON GAVIÃO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 20/07/2023 | 18/10/2023 |
| 23071912-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | MANOEL REGINALDO DE BRITO | ***.471.763-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.184,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071911-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | SANDRA MARIA FRANÇA DO NASCIMENTO | ***.509.093-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.700,00 | 19/07/2023 | 19/07/2024 |
| 23071910-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | FRANCISCA FROTA DE VASCONCELOS SANTOS | ***.527.173-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.700,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071909-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | DAVI ARAÚJO ALVES | ***.675.553-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.592,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071908-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | PEDRO HENRIQUE MORAIS CAVALCANTE | ***.793.483-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.454,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071907-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | JOÃO BATISTA DE OLIVINDO | ***.710.063-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.700,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071906-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | TEREZA BATISTA DE CARVALHO | ***.296.893-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.970,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071905-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | LAÉRCIO DE SOUSA PASSOS | ***.278.733-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 6.355,80 | 19/07/2023 | 19/07/2024 |
| 23071904-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA E SILVA | ***.255.958-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.940,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071903-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | CAROLINE MORAIS DOS SANTOS | ***.556.573-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.400,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071902-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | RITA MAGALHÃES DE ARAÚJO | ***.413.063-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.940,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | EMG - ESCRITÓRIO MACHADO & GUIMARÃES LTDA | 08.785.870/0001-25 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS, RELACIONADOS A OBRIGAÇÕES SOCIAIS INFORMADAS COMO DEVIDAS/RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA AO RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM OBRIGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CRÉDITOS REFERIDOS AS RECUPERAÇÕES, EM SEUS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO CONTRATADO | 1.238.461,62 | 19/07/2023 | 19/07/2024 |
| 23071901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | JOSÉ ROBERTO DE MORAIS CAVALCANTE | ***.841.444-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.590,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2023 | JOAO BATISTA PASSOS DA FROTA | ***.255.598-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.400,00 | 18/07/2023 | 18/07/2024 |
| 23071801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2023 | ANA FLAVIA NERI DE CARVALHO | ***.986.883-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.400,00 | 18/07/2023 | 18/07/2024 |
| 23071701-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | GABINETE DO PREFEITO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 24.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 40.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071701-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 40.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 494.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071701-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 40.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2023 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS | ***.398.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.400,00 | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| 23071301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2023 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROCHA | ***.555.163-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 13/07/2023 | 13/07/2024 |
| 23071001-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2023 | AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12.661.958/0001-02 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV | 147.000,00 | 10/07/2023 | 10/07/2024 |
| 23070602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | VALDENE ARRUDA PEREIRA | ***.422.183-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 06/07/2023 | 06/07/2024 |
| 23070601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | 30.331.267/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (14/08) DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 130.000,00 | 06/07/2023 | 04/10/2023 |
| 23070601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 555.879,00 | 06/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23070601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS | ***.069.943-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 06/07/2023 | 06/07/2024 |
| 23070501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2023 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | 39.269.483/0001-60 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE VITOR FERNANDES NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (14/08) DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 200.000,00 | 05/07/2023 | 03/10/2023 |
| 23070302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 3.268,60 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23070301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 90.296,46 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 30/06/2023 | 30/12/2023 |
| 22070102-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
| 22070101-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 30/06/2023 | 30/12/2023 |
| 23072801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.519.213,50 | 28/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-12/2022-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 30.456,00 | 28/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES | ***.342.993-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 28/06/2023 | 28/06/2024 |
| 23062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 100.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | LUCIA MARIA DE ARAUJO | ***.626.103-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-12/2022-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 78.334,89 | 23/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.690,25 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 99.041,40 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 57.436,50 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.000,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 175.278,68 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.148,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.978,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 100.944,96 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 85.121,60 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 39.102,90 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.491,28 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.938,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 94.400,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | FRANCISCA ROSIMAR SILVA MAGALHAES | ***.423.923-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.600,00 | 21/06/2023 | 21/06/2024 |
| 23061901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2023 | DANIELE CHAVES BALBINO | ***.614.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 19/06/2023 | 19/06/2024 |
| 23051803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 75.250,00 | 18/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061509-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 645,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 645,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.376,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.160,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.160,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 7.995,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.056,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2023 | INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA. | 53.524.443/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 331.500,00 | 13/06/2023 | 31/12/2023 |
| 22030801-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 08/06/2023 | JAIR BEZERRA SALES | ***.378.893-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 08/06/2023 | 08/06/2024 |
| 23060702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 108,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23060701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 22061301-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 07/06/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2023 | 13/06/2024 |
| 22061301-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 07/06/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2023 | 13/06/2024 |
| 22061301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 07/06/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2023 | 13/06/2023 |
| 22061301-RPPSV | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 07/06/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2023 | 13/06/2024 |
| 22061301-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 07/06/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2023 | 13/06/2024 |
| 22060601-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 22060601-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/06/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/06/2023 | 06/06/2024 |
| 23060501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2023 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 371.100,00 | 05/06/2023 | 05/06/2024 |
| 20061904-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/06/2023 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 02/06/2023 | 29/11/2023 |
| 23053101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | ***.089.463-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.600,00 | 31/05/2023 | 31/05/2024 |
| 23033103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | EDUARDO FERRAZ MOURA ME | 05.684.794/0001-73 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 3.833,30 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053029-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.494,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053028-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 47.916,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 14.514,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053026-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 260.472,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053025-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.935,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053024-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.894,08 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053023-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053022-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 13.814,40 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053020-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 123.990,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 455.263,45 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053017-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 44.404,80 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 750,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 16.740,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053014-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.179,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 9.902,24 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.556,35 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 7.237,30 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 112.207,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 359,52 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 239,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 128.352,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 19.502,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053003-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | JOSEMBERG DOS SANTOS SILVA 96888415368 | 40.178.886/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 16.200,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 269,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053002-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | 50.632.619 JERFFS ALVES VIEIRA ME | 50.632.619/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 37.800,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | ORLEI MOREIRA MAPURUNGA ME | 05.596.200/0001-72 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 29.700,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23053001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MARIA SUIANE DOS SANTOS RIBEIRO | ***.014.883-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 4.200,00 | 30/05/2023 | 30/05/2024 |
| 23052501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2023 | AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | 26.721.727/0001-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS) DAS LOCALIDADES: SEDE E QUATIGUABA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 276.858,84 | 25/05/2023 | 21/11/2023 |
| 23052402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 39.000,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 260,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.500,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 520,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 22052401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/05/2023 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 24/05/2023 | 24/05/2024 |
| 23052305 -SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.944,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.014,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.885,50 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 135.650,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.125,00 | 25/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.750,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.880,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARRUDA | ***.547.043-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 18.000,00 | 23/05/2023 | 23/05/2024 |
| 230151902-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 526,68 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.526,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 860,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.703,20 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051906-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 718,20 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 19.152,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 957,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 805,98 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.872,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.077,30 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.914,26 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 7.660,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.485,12 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.015,18 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 478,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.197,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.489,76 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.351,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 406,98 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 574,56 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.126,12 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.572,10 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.096,32 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 92,82 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.374,78 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 916,52 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.683,04 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 161.958,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.844,72 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 371,28 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 22051903-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/05/2023 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
| 22051902-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/05/2023 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
| 22051901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/05/2023 | DAMIAO BARBOSA DUARTE | ***.287.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
| 23051804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 126.000,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 17.500,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 9.800,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.975,86 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.451,01 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 799,35 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 12.835,84 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.230,71 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.230,71 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.339,96 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.500,00 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 21.327,00 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 849,50 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.187,16 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 38.235,51 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.801,16 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.745,40 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.087,77 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 136,50 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 22062201-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/05/2023 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 16/05/2023 | 17/06/2023 |
| 22062201-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/05/2023 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 38.032,40 | 16/05/2023 | 17/06/2023 |
| 23051501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 2.273.118,79 | 15/05/2023 | 11/11/2023 |
| 23051102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.640,00 | 11/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.010,00 | 11/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 11.471,75 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 26.129,60 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.133,45 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 26.129,60 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.959,35 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 259.428,20 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.995,90 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 25.244,88 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 333.570,08 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.262,49 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 17.899,50 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 43.829,06 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 49.270,10 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 9.466,85 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 359.226,78 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 16.449,02 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 318.375,26 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.182,38 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | CONSTRUTORA AG LTDA. | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I | 1.478.141,09 | 05/05/2023 | 30/01/2024 |
| 23050501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 14.691,75 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.924,29 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.807,74 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 32.435,22 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.009,58 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.068,45 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | JOSE VIEIRA FONTENELE | ***.927.421-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 05/05/2023 | 05/05/2024 |
| 23050302-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2023 | MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | ***.247.153-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 4.800,00 | 03/05/2023 | 03/05/2024 |
| 23050301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2023 | ITAMAR AMARAL SILVA LIMA | ***.464.823-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 1.800,00 | 03/05/2023 | 03/05/2024 |
| 23032401-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/05/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 02/05/2023 | 30/09/2023 |
| 22041803-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/05/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 02/05/2023 | 30/09/2023 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/05/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 02/05/2023 | 30/09/2023 |
| 22041801-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/05/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 02/05/2023 | 30/09/2023 |
| 22041801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/05/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 02/05/2023 | 30/09/2023 |
| 23042801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICADO NESSE CONTRATO / NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 399/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 1.269.872,15 | 28/04/2023 | 31/12/2023 |
| 22121201-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/04/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA F J A HOLANDA ASSESSORIA - EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 26.681.201/0001-95, PARA LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - EPP, COM ENDEREÇO NA AV EUSEBIO DE QUEIROZ, N° 2715, LOJA 10 KM 06, BAIRRO AMADOR, EUSEBIO/CE, CEP: 61.769-070, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 28/04/2023 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/04/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA F J A HOLANDA ASSESSORIA - EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 26.681.201/0001-95, PARA LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - EPP, COM ENDEREÇO NA AV EUSEBIO DE QUEIROZ, N° 2715, LOJA 10 KM 06, BAIRRO AMADOR, EUSEBIO/CE, CEP: 61.769-070, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 28/04/2023 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEAG | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/04/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA F J A HOLANDA ASSESSORIA - EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 26.681.201/0001-95, PARA LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - EPP, COM ENDEREÇO NA AV EUSEBIO DE QUEIROZ, N° 2715, LOJA 10 KM 06, BAIRRO AMADOR, EUSEBIO/CE, CEP: 61.769-070, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 28/04/2023 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/04/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA F J A HOLANDA ASSESSORIA - EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 26.681.201/0001-95, PARA LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - EPP, COM ENDEREÇO NA AV EUSEBIO DE QUEIROZ, N° 2715, LOJA 10 KM 06, BAIRRO AMADOR, EUSEBIO/CE, CEP: 61.769-070, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 28/04/2023 | 12/12/2023 |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/04/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA F J A HOLANDA ASSESSORIA - EPP, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 26.681.201/0001-95, PARA LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - EPP, COM ENDEREÇO NA AV EUSEBIO DE QUEIROZ, N° 2715, LOJA 10 KM 06, BAIRRO AMADOR, EUSEBIO/CE, CEP: 61.769-070, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022-SEAG, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | | 28/04/2023 | 12/12/2023 |
| 22110101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/04/2023 | ANTONINO JOSE SOUSA DE ARAUJO | ***.191.463-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEB NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS. | | 28/04/2023 | 28/04/2024 |
| 22042901-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 22042901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 22042901-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 23042501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2023 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NAEE) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 25.200,00 | 25/04/2023 | 25/04/2024 |
| 22042501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/04/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | ***.285.383-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25/04/2023 | 25/04/2025 |
| 23041904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 66.249,01 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 189.847,72 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 46.422,44 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 713.206,22 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 194.033,42 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 415.563,88 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.605.433,34 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 199.125,62 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 904.303,78 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 37.942,66 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.626,46 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 585.633,91 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 27.123,75 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 147.121,09 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.448,48 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 973.802,17 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.585,56 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 84.856,96 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 34.020,88 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 22041806-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/04/2023 | FRANCISCO ERNESTO PEREIRA | ***.183.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 18/04/2023 | 18/04/2024 |
| 22041804-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/04/2023 | WESLLEY TOMAZ DE OLIVEIRA | ***.343.013-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 18/04/2023 | 18/04/2024 |
| 23041404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 43.133,20 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.652.497,60 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 80.054,20 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.580.955,48 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 12.095.582/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.06/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 8.841,42 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2023 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGI | 55.979.736/0001-45 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.01/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 13.366,00 | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2023 | W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 03.729.144/0001-71 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE WALDONYS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MEL, CHORINHO E CACHAÇA, UM FESTIVAL PARA TODOS OS SENTIDOS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 30.000,00 | 10/04/2023 | 09/07/2023 |
| 23040501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2023 | RONEIA FORTE CORREA-ME | 21.539.815/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NEGUINHO DA BEIJA FLOR NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MEL, CHORINHO E CACHAÇA-UM FESTIVAL PARA TODOS OS SENTIDOS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 73.000,00 | 05/04/2023 | 04/07/2023 |
| 23033102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 1.452,92 | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23033101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | R V OLIVEIRA MOURA - ME | 10.462.497/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FILARMÔNICA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:15H, NO SÁBADO DE ALELÚIA 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 8.000,00 | 31/03/2023 | 29/06/2023 |
| 23033101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD | 73.628.307/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 92.999,85 | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23033001-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | GABINETE DO PREFEITO | ADESÃO À Ata de Registro de Preços N.º 0098/2022, decorrente do PROCESSO Nº 39.476/2022, PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, TIPO CAMINHONETE, VAN E FURGÃO ZERO QUILÔMETRO | 274.800,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 23033001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | KILDARY MELO GOIS | 02.623.550/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO ANUAL DE BACKUP EM NUVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.300,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 23032903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.600,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
| 23032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.740.000,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 | 28.538.545/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FREVILHANDO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O SABADO DE ALELÚIA 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 5.000,00 | 29/03/2023 | 27/06/2023 |
| 23032901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.300,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
| 23032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | CEARA DIESEL S.A. | 63.388.441/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.518.700,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 51.600,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
| 23032801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 32.728.350/0001-65 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE Preços N.º 0407.001/2022, DECORRENTE DO Pregão nº 1006.01/2022 - SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS DE APOIO E ATRAÇÕES MUSICAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. | 1.011.929,00 | 28/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 40.072,60 | 27/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 27/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 528.768,00 | 24/03/2023 | 30/09/2023 |
| 23032301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DE ANÁLISE DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, PLANOS E PROJETOS SOCIAIS. | 12.600,00 | 23/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | 598.500,00 | 21/03/2023 | 21/03/2024 |
| 23031508-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 13.009.096/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 10.000,00 | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031506-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS | ***.595.733-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031505-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | JOÃO PAULO FERREIRA | ***.417.603-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031504-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FERNANDO MONTENEGRO CASTELO | ***.455.773-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031503-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | GEÓRGIA DE SOUZA CASTELO | ***.526.853-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREDIAL, VIÁRIA URBANA E DE CALÇAMENTO, EM TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031502-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | DANIELA DE SOUZA CASTELO | ***.781.153-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR | ***.798.473-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031207-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 12.000,00 | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 22041803-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, da Caução, item 6.1.49. | | 15/03/2023 | 30/09/2023 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, da Caução, item 6.1.49. | | 15/03/2023 | 30/09/2023 |
| 22041801-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, da Caução, item 6.1.49. | | 15/03/2023 | 30/09/2023 |
| 23031301-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 13/03/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, da Caução, item 6.1.49. | | 13/03/2023 | 30/09/2023 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/03/2023 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 204.000,00 | 10/03/2023 | 10/03/2024 |
| 23030805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 131.890,50 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 16.133,66 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 2.500,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD | 28.578.249/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 40.000,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 135.055,10 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.12.01.1 - SRP, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | 30.000,00 | 06/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 90.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 40.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 30.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 40.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2023 | YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.939.426/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 281.623,60 | 02/03/2023 | 02/03/2024 |
| 23030101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 50.000,00 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| 24022305-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 3.268,60 | 23/02/2023 | 31/12/2024 |
| 23021701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS OU DOADOS AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, PELA TABELA DE EMOLUMENTOS VIGENTE AO ANO DO SERVIÇO | 200.000,00 | 17/02/2023 | 31/12/2023 |
| 24021512-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.372,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 33.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 54.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 75.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 30.600,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 22021501-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2023 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA - ME | 07.447.257/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NETINHO BALACHIC NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:50H, DURANTE O CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 30.000,00 | 10/02/2023 | 11/05/2023 |
| 23021001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | 10/02/2023 | 10/01/2024 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/02/2023 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO OCORRE DEVIDO À NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 10/02/2023 | 15/10/2023 |
| 23020901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE PRABALÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.000,00 | 09/02/2023 | 10/05/2023 |
| 23020605-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 131.619,40 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.529,20 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 99.080,80 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.731,50 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 28.677,41 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.193,30 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 32.728.350/0001-65 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, SERVIÇOS DE APOIO E ATRAÇÕES MUSICAIS, PARA O CARNAVAL 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 262.401,00 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020303-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | FRANCISCO ERNESTO PEREIRA | ***.183.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.880,00 | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
| 23020301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 453.598,80 | 03/02/2023 | 03/02/2024 |
| 23020301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | ARNALDO ALVES DAMACENO | ***.467.443-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.520,00 | 03/02/2023 | 03/02/2024 |
| 23020108-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 751,06 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020106-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 751,06 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 47,94 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.185,30 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 860,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.092,65 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 521.475,85 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.895,48 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.123,34 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.185,30 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.978,89 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.563,05 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.075,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 23.062,40 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 133.528,35 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 69.690,90 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.076,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.800,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.936,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 79.706,51 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23013101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.000,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013020-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 163,32 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013019-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.992,20 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013019-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 123,36 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013018-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.303,02 | 30/01/2023 | 30/12/2023 |
| 23013018-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 508,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013017-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 866,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.829,37 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013016-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 171,58 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.128,11 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53,88 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 81,66 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013014-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.520,25 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013014-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 215,42 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.151,51 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 654,15 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 306,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013012-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 660,53 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.433,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013011-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 85,79 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.633,55 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63,03 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 163,32 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 91.537,14 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 273.830,94 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.992,20 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 97.693,24 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 477,54 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.223,52 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327.985,48 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.077,26 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013007-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.101,02 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 56.605,56 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 171,58 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.279,82 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.583,86 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 489,96 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 363,45 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.987,66 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.976,60 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.501,48 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 769,17 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.920,29 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.647,64 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 614,37 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.417,17 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 232,38 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.829,56 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 616,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.091,22 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.010,43 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.010,43 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 696,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013002-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.283,05 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013002-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.979,88 | 30/01/2023 | 30/12/2023 |
| 23013002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.052,46 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 514,74 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 125,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 199,44 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.714,73 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 198,24 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 2301303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.180,69 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23012603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | ANTONIO IVAN DA FROTA | ***.602.293-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 4.560,00 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
| 23012601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | RENATO DA ROCHA CARNEIRO | ***.379.103-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 4.200,00 | 26/01/2023 | 26/01/2024 |
| 22011901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/01/2023 | JOAO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA | ***.663.743-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 19/01/2023 | 19/01/2024 |
| 23011104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 22.306,06 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.625,88 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.625,88 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.921,79 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.630,45 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 240.136,77 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 67.045,66 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 65.331,11 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SECPIS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 139.920,48 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 540.549,93 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 327.879,51 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 304.479,35 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 12.775,50 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 197.181,13 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 21.432,04 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 9.132,57 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 49.535,72 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.507,90 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.921,06 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.571,36 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 11.454,84 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGI | 02.356.736/0001-22 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA FATURADAS POR ESTIMATIVA, BEM COMO ASSESSORIA VISANDO À REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE FATURAMENTO INDEVIDOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA NOS VALORES DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADOS PELA ANEEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 215.600,00 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23010601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | RAIMUNDO NONATO DE SA | ***.826.373-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.760,00 | 06/01/2023 | 06/01/2024 |
| 22060601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/01/2023 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 06/01/2023 | 06/01/2024 |
| 23010401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2023 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME | 04.734.220/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 103.821,00 | 04/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010308-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18.570,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010308-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.950,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010307-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 41.940,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010307-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 202.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010306-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 91.860,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010306-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 91.860,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010306-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 191.700,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 175.260,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.999,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.990,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53.520,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010305-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 466.820,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 751.700,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 349.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010304-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 109.060,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.229.720,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.151.040,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 206.400,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010303-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 52.440,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 142.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 82.560,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 163.540,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.164.800,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 93.060,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 142.980,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.900,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.530,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.530,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 11.390,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 68.800,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 77.820,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 90.000,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.300,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 198.500,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 198.830,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.127.300,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 77.820,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.940,00 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 22041801-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/01/2023 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 23010202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 72.388,41 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23010201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 339.186,50 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 22123004-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS L | 39.452.633/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 280.489,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22123003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP | 20.169.492/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.222.280,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22123002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | BL SOLUCOES LTDA | 25.206.054/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE KITS DO PROJETO DIDÁTICO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA A SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 393.095,92 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22123001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 734.265,00 | 30/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122907-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 505.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122906-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACION | 00.533.784/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT PARA EDUCAÇÃO FÍSICA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 520.520,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122905-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.100.700,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 539.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 539.000,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP | 11.049.892/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 842.288,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2022 | CARLOS ROBERTO MAIA ME | 37.662.560/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 722.100,00 | 29/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22041803-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 30/12/2022 | 30/09/2023 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 30/12/2022 | 30/09/2023 |
| 22041802-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 30/12/2022 | 30/09/2023 |
| 22041801-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 30/12/2022 | 30/09/2023 |
| 22041801-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 30/12/2022 | 30/09/2023 |
| 22122801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/12/2022 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 335.000,00 | 28/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/12/2022 | ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA | 43.641.425/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ALANZIM COREANO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 80.000,00 | 26/12/2022 | 26/03/2023 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/12/2022 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 30/12/2022 | 30/06/2023 |
| 22122202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2022 | CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 37.257.108/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO E CALIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 378.882,00 | 22/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22122201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2022 | NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 28.673.451/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO E CALIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.696.787,00 | 22/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22062201-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/12/2022 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 19/12/2022 | 17/06/2023 |
| 22101702-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2022 | AYRTON JORGE DA SILVA 16283520510 | 46.642.276/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 60.584,76 | 17/12/2022 | 17/10/2027 |
| 22121501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENI | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ZÉ CANTOR NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 1:40H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 140.000,00 | 15/12/2022 | 15/03/2023 |
| 22081101-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 15/12/2022 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 153.907,00 | 15/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22121303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 224.466,05 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22121302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 13.105,00 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22121301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | GRANVIA VEICULOS S.A. | 12.946.886/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.09.13.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.077/2022-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE | 737.000,00 | 13/12/2022 | 13/12/2023 |
| 22121301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2022 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 48.657,45 | 13/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22121201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 48.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22121201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 42.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22121201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22121201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2022 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2022 | 12/12/2023 |
| 22120601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2022 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA | 1.282.850,00 | 06/12/2022 | 06/12/2023 |
| 20061904-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 05/12/2022 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 05/12/2022 | 03/06/2023 |
| 20061904-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/12/2022 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 261.595,57 | 05/12/2022 | 03/06/2023 |
| 22091201-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 01/12/2022 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 134.000,00 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22112401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2022 | ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASSESSO | 17.239.352/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 120.590,00 | 24/11/2022 | 24/11/2023 |
| 22112301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2022 | RAFAEL ALVES DE CARVALHO | ***.167.283-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.320,00 | 23/11/2022 | 23/11/2027 |
| 22062201-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 22/11/2022 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 22/11/2022 | 19/12/2022 |
| 22111601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2022 | ACONCAGUA PRODUCOES LTDA | 04.798.621/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO CONCERTO ARTÍSTICO NOITE DE NATAL DO MAESTRO POTY E ORQUESTRA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONCERTO COM DURAÇÃO DE 01:50 HORAS E DO GRUPO VOCAL PORTA VOZ & BANDA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, SHOW COM DURAÇÃO DE 01:50, HORAS, NO EVENTO I NATAL DE LUZ E ESPERANÇA, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 96.000,00 | 16/11/2022 | 14/02/2023 |
| 1° ADITIVO 22071501-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 11/11/2022 | FUNDACAO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA | 31.302.808/0001-57 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DO PARAQUEIRA RESTAURANTE E PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO DO ENTORNO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 11/11/2022 | 11/12/2022 |
| 22110102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL. | 7.218.451,20 | 01/11/2022 | 01/11/2023 |
| 22110101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | ANTONINO JOSE SOUSA DE ARAUJO | ***.191.463-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEB NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS. | | 01/11/2022 | 28/04/2023 |
| 22110101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL. | 2.178.508,80 | 01/11/2022 | 01/11/2023 |
| 22102802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA | 04.883.073/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 207.999,00 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
| 22102801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM | 31.245.967/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 151.998,05 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
| 22102601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | 541.500,00 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |
| 22062201-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/10/2022 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 25/10/2022 | 19/12/2022 |
| 22062201-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/10/2022 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | 25/10/2022 | 19/12/2022 |
| 22102005-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2022 | JOSÉ MAURÍCIO ANDRADE ROCHA | ***.662.023-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.425,68 | 20/10/2022 | 20/10/2027 |
| 22102004-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2022 | ALEXSANDRO LIMA BATISTA | ***.752.903-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.780,00 | 20/10/2022 | 20/10/2027 |
| 22102003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2022 | LÍVIA FERNANDA PASSOS DA SILVA | ***.280.863-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.430,00 | 20/10/2022 | 20/10/2027 |
| 22102002-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2022 | MARIA VILANI ALVES DE CARVALHO | ***.503.413-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.860,00 | 20/10/2022 | 20/10/2027 |
| 22102001-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2022 | ERIVALDO MARQUES DE SOUZA | ***.061.223-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.808,00 | 20/10/2022 | 20/10/2027 |
| 22101805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 39.548,55 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 21.229,29 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.935,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.447,68 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.194,30 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.460,29 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 52.011,05 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.983,16 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 36.660,95 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 40.296,47 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 534.129,66 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.382,45 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.953,45 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.288,50 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 489,00 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2022 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 86.350,35 | 18/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101708-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | ANA CLEIDE MADEIRA OLIVINDO | ***.297.893-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.430,00 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 22101707-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | PASTORA SARAIVA DOS SANTOS | ***.727.313-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.430,00 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 22101706-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | MARCELA DA ROCHA OLIVEIRA | ***.669.233-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.808,00 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 22101705-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | JOSÉ ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | ***.000.553-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.400,00 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 22101704-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | NATANIA DA COSTA MOREIRA | ***.098.673-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 7.290,00 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 22101703-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | BENEDITO ANTÔNIO CARNEIRO ARRUDA | ***.635.742-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.970,00 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 22101701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2022 | CREDFÁCIL LTDA. | 46.859.001/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 52.259,04 | 17/10/2022 | 17/10/2027 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/10/2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/10/2022 | 15/10/2023 |
| 22101305-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 879,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.859,96 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101304-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 164,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 59,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 118,66 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.915,92 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 593,30 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 20.559,88 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101302-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 984,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 492,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 533,97 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.039,96 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 237,32 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.221,32 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 1.161,99 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 59,33 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 2.460,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22101301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | I M PEREIRA EPP | 07.121.465/0001-40 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. | 791,52 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 22100701-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.320,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22100701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.760,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22100701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.920,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22100701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.040,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22100701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 32.760,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 22092601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 13.440,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 33.679,92 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 23.559,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 40.839,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 6.720,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 38.199,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 16.839,96 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 6.720,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 26.679,96 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 119.319,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22092601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2022 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | 123.999,96 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22091201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2022 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 670.000,00 | 12/09/2022 | 31/12/2022 |
| 22091201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2022 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 19.337.907/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTA ENTIDADE. | 7.500,00 | 12/09/2022 | 12/09/2023 |
| 22082902-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.990,84 | 29/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082901-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.973,33 | 29/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 559,60 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.834,40 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.834,40 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.114,20 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.114,20 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22082501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.798,00 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | AX4 EVENTOS, PRODUCOES E CONSULTORIAS LT | 20.815.487/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO E COORDENAÇÃO MUSICAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 120.000,00 | 17/08/2022 | 17/08/2023 |
| 22081103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 131.619,40 | 11/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | DEBORA HERCILIA DE SOUSA PEREIRA | ***.275.643-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 90.462,40 | 11/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 615.791,00 | 11/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.529,20 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22081001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | MAXIMA REGINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | 40.935.970/0001-01 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA EM CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRIBUINTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 10/08/2022 | 10/08/2023 |
| 22080901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2022 | DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13.394.530/0001-03 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 09/08/2022 | 09/08/2023 |
| 22070804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 778,44 | 07/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO. | 1.040,76 | 04/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO. | 86.456,89 | 04/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080302-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E | 07.374.237/0001-81 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 54.000,00 | 03/08/2022 | 03/08/2023 |
| 22080301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L | 14.813.501/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM INVESTIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 36.000,00 | 03/08/2022 | 03/08/2023 |
| 22080221-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 42,02 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080220-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 108,88 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080220-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080219-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 54,44 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080219-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 82,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080218-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 108,88 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080218-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 176,94 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 623,39 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080217-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 326,64 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080217-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.629,59 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080216-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 154,92 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.498,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080216-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.018,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080215-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.025,46 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080215-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 622,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080214-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.018,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080214-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 574,43 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.404,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080213-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.056,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080213-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 760,07 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.976,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 805,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.827,35 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080212-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.647,82 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 43.018,79 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080211-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 823,91 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080211-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 671,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.908,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.354,32 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.593,82 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080210-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 708,90 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.738,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.889,46 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 827,68 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.418,01 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.090,68 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.488,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.380,06 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.076,70 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 104,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.364,92 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 744,10 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.810,64 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 101,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.571,84 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.488,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.936,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 225.287,26 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 435,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 321,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 321,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 249,72 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 321,12 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.524,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.201,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 120,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.699,56 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 194,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 414,04 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 976,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 256,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 256,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 256,48 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 531,79 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.031,36 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 116,42 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 116,42 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.203,60 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.223,34 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.787,62 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 472,70 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 58,21 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 35,92 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 216,20 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 833,96 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.070,09 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.070,09 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.070,09 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 432,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080203-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.169,46 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 94,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 116,42 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.546,24 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 42.939,40 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 94,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 94,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 199,74 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.018,28 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.904,06 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.386,06 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080202-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.194.754,73 | 02/02/2022 | 29/01/2023 |
| 22080201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 326 LUMINÁRIAS DE LED. | 1.244.562,44 | 02/08/2022 | 30/11/2022 |
| 22080201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 349,26 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 145,56 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 51,00 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 89,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.243,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 132,16 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.117,80 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080201-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,88 | 02/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22080101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2022 | PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.926.399,16 | 01/08/2022 | 01/08/2023 |
| 8°ADITIVOEMPREIT21092201-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/08/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/08/2022 | 15/09/2022 |
| 7°ADITIVOEMPREIT21092201-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/08/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 01/08/2022 | 15/09/2022 |
| 22072505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.010,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.795,20 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.720,00 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
| 22072502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 600,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.325,00 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.561,30 | 21/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22072101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.500,00 | 21/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.808,51 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071814-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.535,18 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 305,04 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 5.596,23 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.941,42 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 9.768,95 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071809-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.221,17 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.622,04 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.985,06 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 6.240,45 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 3.441,92 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.713,40 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 725,00 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 8.176,41 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.059,20 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071412-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.001,46 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.259,02 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 2.428,04 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 7.244,12 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071409-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 27.159,52 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.307,76 | 14/07/2022 | 30/12/2022 |
| 22071408-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 6.371,52 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.294,19 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071407-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.208,00 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 8.628,15 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071406-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 563.127,61 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071406-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 742,36 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 30.703,33 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071405-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 69.787,13 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071405-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 462,76 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.426,30 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 39.513,43 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.803,66 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 2.555,93 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 131.985,30 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 3.376,39 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 711,98 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 711,98 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.070,47 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 906,70 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071403-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.867,47 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.105,46 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.322,64 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 498,39 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.334,64 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.334,64 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.274,90 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.334,64 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.246,11 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071402-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 11.483,25 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 752,54 | 17/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO | 752,54 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 932,06 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.607,68 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 2.504,46 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.053,14 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 983,34 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 49,52 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22071401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.350,34 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 308,37 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.044,00 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 66,63 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.680,00 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 186,51 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.814,96 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 118,72 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.236,41 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.600,00 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88,05 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 105,31 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 00.281.377/0001-66 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 202,17 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 22070501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2022 | ROSIRIS DE SOUSA PACHECO | ***.405.573-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 36.000,00 | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
| 22070103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.567,72 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22070102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 42.000,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22070102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA | ***.976.283-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22070101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME | 27.179.593/0001-51 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. | 90.000,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 22070101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | ANA CLAUDIA DA SILVA DIAS | ***.077.203-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.420,00 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2022 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 30/06/2022 | 30/12/2022 |
| 6°ADITIVO EMPREI21092201-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/06/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 29/06/2022 | 15/09/2022 |
| 5°ADITIVOEMPREIN°21092201SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/06/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 29/06/2022 | 15/09/2022 |
| 22062220-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 73.896,43 | 26/06/2022 | 31/12/2022 |
| 2206221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2022 | NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMEN | 23.025.775/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 48.326,00 | 26/06/2022 | 31/12/2022 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/06/2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 26/06/2022 | 15/10/2022 |
| 22062219-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 40.629,60 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 226.811,78 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 11.320,20 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 188.480,32 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 219.773,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 3.620,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 158.783,60 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 8.704,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062211-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 36.973,29 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 4.210,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 49.140,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 337,50 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 95.887,16 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 270,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 19.409,40 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 84.456,33 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 759,50 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 52.903,30 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR. | 11.303,20 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS. | 183.810,00 | 22/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22062201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2022 | MILLENIUM SERVICOS EIRELI | 11.952.190/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.422.406,18 | 22/06/2022 | 19/12/2022 |
| 22072001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2022 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 291.442,78 | 20/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22061301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22061301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22061301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22061301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 22061301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 102.000,00 | 13/06/2022 | 13/06/2023 |
| 20061904-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 08/06/2022 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 08/06/2022 | 05/12/2022 |
| 22060607-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DA ROCHA 05349385313 | 46.517.914/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 8.100,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060606-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | JOSEMBERG DOS SANTOS SILVA 96888415368 | 40.178.886/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 8.100,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060605-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | IONETE PEREIRA DE CASTRO FONTENELE 75353571304 | 26.631.727/0001-60 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 8.100,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060604-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | EDILEILA VIEIRA DE BRITO 98626264372 | 36.588.322/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 9.990,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060603-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | BIANCA JANAINA GOMES ALVES 05870418380 | 43.179.314/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 10.800,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | AVIADOR BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME | 33.415.827/0002-04 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 27.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2027 |
| 22060601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 18.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 12.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 36.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 36.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22060601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2022 | MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE | 19.339.784/0001-05 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 30.000,00 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
| 22040608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 6.800,00 | 04/06/2022 | 31/12/2022 |
| 22060301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2022 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 16.200,00 | 03/06/2022 | 03/06/2022 |
| 22060201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2022 | MARIA CELIANE SOARES AMARAL | ***.942.063-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE QUATIGUABA. | 1.800,00 | 02/06/2022 | 02/06/2023 |
| 22072506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.998,99 | 25/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22051903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 19/05/2022 | 19/05/2023 |
| 22051902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 19/05/2022 | 19/05/2023 |
| 22051901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | DAMIAO BARBOSA DUARTE | ***.287.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.820,00 | 19/05/2022 | 19/05/2023 |
| 4°ADITIVOCONTRATO21092201-SEDU | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/05/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 18/05/2022 | 15/09/2022 |
| 3°ADITIVOEMPREIN°2109220-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/05/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| 2°ADITIVOEMPREIT21092201-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/05/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 18/05/2022 | 20/05/2022 |
| 22031501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2022 | MARIA DA SALETE DE SOUSA CARNEIRO | ***.703.293-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.060,00 | 15/05/2022 | 15/05/2023 |
| 22050917-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 569,66 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050916-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.489,21 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,83 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.185,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 214,83 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.930,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.138,22 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.215,67 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.469,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050908-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 75.763,46 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 33.562,54 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050907-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 982,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050906-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.320,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.469,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050905-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 372.857,12 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.934,38 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050905-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 59.712,24 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 64.880,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 761.951,66 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.977,56 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 291,76 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | R. B. ALVES CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45.760.423/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.504,92 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.952,45 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.570,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.494,78 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.206,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.980,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.698,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050903-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | DL MOTORES E POCOS LTDA | 29.963.822/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 312.937,60 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 275.056,04 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 19.145,03 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 293.924,03 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.632,15 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 221.766,01 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 16.463,89 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.980,34 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327.154,15 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.312,32 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 110.544,62 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 95.148,60 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22050901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2022 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 66.252,00 | 09/05/2022 | 31/12/2022 |
| 22042901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 29/04/2022 | ULTIMATUM CEARA LTDA-ME | 04.252.567/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE LEITURA DIGITAL DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DA UNIÃO E DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM NOME DE 02 (DUAS) PESSOAS FÍSICAS. | 670,23 | 29/04/2022 | 29/04/2023 |
| 22042501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2022 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | ***.285.383-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21.600,00 | 25/04/2022 | 25/04/2023 |
| 22052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2022 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 27.000,00 | 24/04/2022 | 24/04/2023 |
| 22042005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 13.264,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.967,10 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 45.032,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.110,40 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.080,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042003-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.182,92 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.967,10 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.967,10 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.608,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.593,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.015,04 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 878,90 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.140,85 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 799,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 840,34 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.598,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.210,40 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 32.281,70 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 624,00 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 309.597,40 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22042001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2022 | ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME | 34.957.073/0001-98 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.118,39 | 20/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22041806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | FRANCISCO ERNESTO PEREIRA | ***.183.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 18/04/2022 | 18/04/2023 |
| 22041804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | WESLLEY TOMAZ DE OLIVEIRA | ***.343.013-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.360,00 | 18/04/2022 | 18/04/2023 |
| 22041803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 115.814,40 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22041802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 723.840,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22041801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.815.542,40 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22041801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD | 26.387.303/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.545.715,20 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 220406006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 735.550,20 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 220400605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 367.686,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040630-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 1.979,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040629-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 24.310,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040628-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.100,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040627-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 164.160,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040626-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 33.796,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040626-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 33.796,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040625-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 25.422,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040624-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 59.640,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040623-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 46.680,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040622-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 39.473,10 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040621-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 78.297,54 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040620-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 74.868,40 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040619-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 3.299,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040618-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 140.419,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040617-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 261.505,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040616-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 22.074,46 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 70.235,52 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 98.184,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 1.577,90 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040612-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 125.192,70 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 241.636,20 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 18.586,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 136.033,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 6.800,00 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 11.861,88 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 550,68 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 914,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 13.209,80 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 715,52 | 06/04/2023 | 31/12/2023 |
| 22040503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL E | 41.068.263/0002-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 350.110,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP | 10.279.430/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 65.998,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 62.500,00 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040112-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 7.236,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040111-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 28.219,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040110-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 29.987,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040109-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 223.682,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040108-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 13.091,95 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040107-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 35.080,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040106-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 23.061,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040106-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.106,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040106-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, | 35.155,80 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040105-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.277.165,32 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040105-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 31.759,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 257.124,36 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.934,20 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 406.825,00 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 41.718,95 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.455,10 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 15.369,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.803.207,15 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 45.795,55 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 443.300,48 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.199,00 | 31/12/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 23.990,25 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 4.655,60 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 1.138,45 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.714,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040102-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 6.794,55 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 96,25 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 91.305,75 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 504.565,70 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 6.301,10 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 150.429,90 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.474,60 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22040101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 7.793,50 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
| 22033103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2022 | JOSE ALMEIDA MOREIRA | ***.061.608-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 35.570,70 | 31/03/2022 | 31/12/2022 |
| 22033102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2022 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 312.272,75 | 31/03/2022 | 31/12/2022 |
| 22033101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2022 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 786.174,05 | 31/03/2022 | 31/12/2022 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 18/03/2022 | 15/10/2022 |
| 22031601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2022 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 204.000,00 | 16/03/2022 | 16/03/2023 |
| 22030801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2022 | JAIR BEZERRA SALES | ***.378.893-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.060,00 | 08/03/2022 | 08/03/2023 |
| 22022503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2022 | BENEDITA VIEIRA GOMES | ***.237.843-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.120,00 | 25/02/2022 | 25/02/2023 |
| 22021604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 16.194,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 153.446,25 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 48.582,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 48.582,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 26.185,97 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 927,51 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 890,67 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 80.970,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 105.956,04 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 449.437,73 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 7.996,71 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 242.434,44 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | GABINETE DO PREFEITO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 16.194,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 17.285,69 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 239.415,20 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 13.071,75 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 24.291,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 372.450,81 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 14.657,03 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 20.559,81 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 16.194,00 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. | 924,37 | 16/02/2022 | 16/02/2023 |
| 22021501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2022 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.120,00 | 15/02/2022 | 15/02/2023 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/02/2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO OCORRE DEVIDO À NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/02/2022 | 15/10/2022 |
| 1°ADTV CONTRATO 21092201-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 20/01/2022 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 20/01/2022 | 20/05/2022 |
| 22011901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/01/2022 | JOAO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA | ***.663.743-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 19/01/2022 | 19/01/2023 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/12/2021 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 30/12/2021 | 30/07/2022 |
| 20061904-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/12/2021 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 10/12/2021 | 08/06/2022 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/10/2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO OCORRE DEVIDO À NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/10/2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 21092902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE. | 3.470,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21092901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE. | 13.830,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21092201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2021 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 22/09/2021 | 20/01/2022 |
| 21091008-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 470,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091007-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 940,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091006-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, | 940,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091005-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 9.400,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 1.815,60 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 11.019,80 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 940,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091003-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 94,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 7.924,10 | 10/09/2021 | 31/12/2023 |
| 21091002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 21.514,50 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.595,60 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 188,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.068,00 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 68.762,00 | 10/09/2021 | 31/12/2023 |
| 21091001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 142.508,51 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 7.343,60 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 83.592,10 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21091001-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE. | 9,94 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/09/2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/10/2020 | 15/10/2021 |
| 21081101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTINS-ME | 26.722.537/0001-59 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). | 43.018,11 | 11/08/2021 | 31/12/2021 |
| 21071413-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.976,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071412-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 39.357,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 36.241,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 291.788,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 7.048,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 18.998,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 23.655,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071407-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 44.496,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 155.201,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071406-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 61.222,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071406-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 6.688,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.873,10 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071405-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.746,36 | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
| 21071405-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 865.797,31 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 26.010,75 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 11.941,25 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 47.256,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 402.176,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 25.396,40 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.505,22 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 1.052.698,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 83.375,18 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071403-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.068,40 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 190.506,65 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 57.124,20 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.640,75 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.533,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.694,25 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 36.203.327/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.652,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071402-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | 704,70 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.860,00 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 289,50 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 774.408,08 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21071401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | 216.159,12 | 14/07/2021 | 14/07/2021 |
| 21071401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2021 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.997,90 | 14/07/2021 | 31/12/2021 |
| 21070701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2021 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 35.100,00 | 07/07/2021 | 07/01/2022 |
| 20061904-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/06/2021 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 14/06/2021 | 11/12/2021 |
| 21041206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 687.460,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.800,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 76.200,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.500,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 73.800,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 72.600,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. | 697.745,68 | 11/01/2021 | 11/05/2021 |
| 3º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 347.664,34 | | |
| 2º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 364.026,07 | | |
| 1º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/12/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 315.228,09 | | |
| 1º ADITIVO 20102901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/12/2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
| 20061904-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 16/12/2020 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 16/12/2020 | 14/06/2021 |
| 3º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 2º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 07/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 1º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/12/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 20111901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 318.535,14 | 19/11/2020 | 17/02/2021 |
| 20111901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 273.340,54 | 19/11/2020 | 19/03/2021 |
| 20102901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | 133.641,71 | 29/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 23/10/2020 | 21/01/2021 |
| 20101601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2020 | JN SERVIÇOS LTDA | 22.240.853/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. | 272.091,43 | 16/10/2020 | 13/02/2021 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 06/10/2020 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/10/2020 | 15/10/2021 |
| 1º ADITIVO 20062602-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 05/08/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
| 1º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/07/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 27/07/2020 | 25/10/2020 |
| 1º ADITIVO 20062604-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 27/07/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
| 20072001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 183.521,59 | 20/07/2020 | 17/11/2020 |
| 20071001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 238.260,64 | 10/07/2020 | 07/12/2020 |
| 20062615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 84.928,50 | 29/06/2020 | 29/12/2020 |
| 20062614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 149.771,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 337.198,05 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 189.979,50 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 34.649,40 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 9.351,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.100,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 10.200,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062605-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.287,80 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 338.906,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | NKF-CONFECCOES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.528,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 33.380,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.500,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,76 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.136,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.096,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 240,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20061904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2020 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 19/06/2020 | 16/12/2020 |
| 20051101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. | 13.685,00 | 11/05/2020 | 11/11/2020 |
| 20042801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2020 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 313.316,21 | 28/04/2020 | 27/07/2020 |
| 20041601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS | 08.171.585/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 | 5.800,00 | 16/04/2020 | 16/10/2020 |
| 20033101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 86.329,10 | 31/03/2020 | 30/09/2020 |
| 20032401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2020 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 2.543,00 | 24/03/2020 | 24/09/2020 |
| 20032302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 45.871,61 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 20032301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 5.700,00 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 19101501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2020 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO OCORRE DEVIDO À NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.631.535,08 | 18/03/2020 | 15/10/2020 |
| 19103101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | 514.092,36 | 31/10/2019 | 28/02/2020 |
| 19102201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2019 | BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - | 10.470.695/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 | 412.438,98 | 22/10/2019 | 19/04/2020 |
| 19102102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES - | 17.336.292/0001-30 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO | 630.963,38 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
| 19102101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS PT 1002154-31 | 465.085,99 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
| 19101501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.551.934,68 | 15/10/2019 | 15/10/2020 |
| RESCISÃO CONTRATUAL 17081601 | RESCISÃO CONTRATUAL | 15/10/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | | |
| 5º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/09/2019 | 27/04/2020 |
| 19072401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2019 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REFORMA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE VIÇOSA DO CEARÁ COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTA INCÊNDIO E PÂNICO | 458.141,06 | 24/07/2019 | 21/11/2019 |
| 18032802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2019 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO | 3.680,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 4º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | | |
| 3º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/02/2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/02/2019 | 27/09/2019 |
| 19011502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 3.072,20 | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 118.991,42 | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.671,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.671,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.882,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.734,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 236.840,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.164,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 700,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.426,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 350,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.218,60 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.800,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 595,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.037,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 455,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.600,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.655,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 11.065.844/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 97.440,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 239.523,20 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 22.879,72 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 26.586,68 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 72.530,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 16.470,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 179.350,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 166.440,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 692.130,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 41.650,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 56.140,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 9.185,00 | 02/01/2019 | 02/01/2019 |
| 19010201-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 25.180,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 28.110,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 51.390,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 18110602-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. | 219,56 | 06/11/2018 | 31/12/2018 |
| 18110601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. | 440,00 | 06/11/2018 | 31/12/2018 |
| 18102610-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 533,90 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102609-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 810,55 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102608-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 820,25 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102607-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 266,95 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102606-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 800,85 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 29.106,25 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102605-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 693,96 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 10.582,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.040,94 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 9.600,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 4.170,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.714,38 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 12.537,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.400,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 274,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 346,98 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 4.314,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 168,60 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 8.874,68 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 331,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 7.474,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 711,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 284,70 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.390,40 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.040,94 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.114,20 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 627,10 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 539,70 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.362,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 455,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18101501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 02.654.827/0001-44 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | 143.000,00 | 15/10/2018 | 12/02/2019 |
| 18101501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 02.654.827/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | 528.500,00 | 15/10/2018 | 12/02/2019 |
| 18100101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2018 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO | 08.381.236/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 471.341,70 | 01/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18080708-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 17.110,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080707-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 42.792,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080706-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 860,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080705-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.455,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080704-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.502,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.199,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.917,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080702-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 39.360,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 225,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 600,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.700,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA EPP | 23.731.971/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 23.749,95 | 06/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 103.500,00 | 06/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18073001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2018 | JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETER | 29.931.772/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 51.000,00 | 30/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SEINFRA1 | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/07/2018 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.288.742/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018 | | 06/07/2018 | 21/11/2018 |
| 18070415-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.010,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070414-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 430,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070413-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 430,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070412-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 14.410,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 4.300,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 300,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.240,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 60,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 17.401,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 60,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 18.142,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 240,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 19.731,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 287,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 10.198,50 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 7.576,60 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 47.595,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 14.129,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 1.870,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.000,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 521,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.050,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 68.480,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 12.400,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.975,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 6.412,80 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 8.795,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 76.449,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.740,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | M.F. CARNEIRO NETO | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 2.660,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 750,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 6.200,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18062902-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME | 17.400.242/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE, | 390.995,90 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062901-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | E.C. PRODUCOES LTDA - ME | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE, | 22.250,00 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP | 6 .020.106/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA
BURACOS) | 67.000,00 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2018 | SHIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.720,00 | 25/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062201-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2018 | SHIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 884,00 | 22/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062133-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 563,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062132-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.112,83 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062131-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.520,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062130-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 249,44 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062129-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.001,43 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062128-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062127-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 381,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062126-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 288,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062125-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 39,82 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062124-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062123-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS TELECENTROS. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 48.591,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062122-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,91 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 11.838,84 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062121-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.926,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062120-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 113,34 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 26.052,64 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062119-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 202,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.676,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062118-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 286,01 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.086,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062117-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 56,67 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062116-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 202,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.251,08 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 376,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 759,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 216,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.610,42 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 199,06 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 365,52 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 57,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.343,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 447,12 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 115,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 283,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 108,24 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62,25 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9,96 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 365,52 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.696,25 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,72 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 4.041,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 39,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 569,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 33,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 495,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 58,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 124,50 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 43,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 198,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 68,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.797,33 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.439,76 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.822,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 24,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.595,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 54,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 |
| 18062107-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 459,13 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 93,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 84,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,74 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 818,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.236,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 108,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 58,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 22,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 839,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 229,50 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 97,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 453,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.473,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | E. PEREIRA DE SOUZA - ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 42,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 284,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.745,65 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 163,17 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.238,62 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 648,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 54,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.500,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 16,55 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 263,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.494,66 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 415,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 264,78 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.724,86 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.665,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | F. T. PRADO LUCIO - ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 240,58 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 736,74 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 14.773,15 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.454,11 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 10.974,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 70,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.217,95 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 13.215,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.265,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.160,35 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.102,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 732,55 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.033,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.503,86 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18061501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 02.738.286/0001-32 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO | 28.000,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18060801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | CEARA DIESEL S.A. | 63.388.441/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER VAN 515 MERCEDES
BENS PARA TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PASSAGEIROS MAIS 01 (UM) MOTORISTA, COM AR
CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018 | 210.000,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18060801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 | 298.262,61 | 08/06/2018 | 08/10/2018 |
| 18060501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 28.000,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 08.732.993/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 5.642,10 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 6.939,20 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 15,38 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.200,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.630,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 9.355,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.195,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.115,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.560,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.650,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052502-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17.800,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.288.742/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 | 562.419,76 | 25/05/2018 | 21/11/2018 |
| 18052501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.495,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 16.670,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | CONSORCIO E & J/SILVEIRA SALLES | 30.514.727/0001-58 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA
| 11.706.510,68 | 22/05/2018 | 18/11/2018 |
| 18052106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 998,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.377,20 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 7.784,40 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.300,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 499,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 9.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 13.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | T J M PAULA - ME | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.980,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 13.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI | 15.234.948/0001-89 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE
INFRAESTRUTLJRA | 19.400,00 | 15/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO | ***.179.833-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051005-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.583,46 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051004-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.180,60 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051003-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 12.017,84 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051002-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.769,84 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051001-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 167,20 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | CONSTRUTORA E & J LTDA -ME | 41.634.619/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31 | 743.939,24 | 03/05/2018 | 30/10/2018 |
| 18050211-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | SHIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VACUO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.440,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050210-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.645,60 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050209-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 32,50 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050209-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 47.660,40 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050208-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 283,69 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050208-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.077,16 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050207-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 93.845,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050207-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 65.085,74 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.941,68 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050206-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 362,92 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 82.896,72 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050205-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 661,95 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 721,78 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.161,04 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 22.140,04 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 65,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 264,60 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.472,96 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 375,41 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18050201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 210.921,64 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18042715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.290,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.530,50 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.439,10 | 27/04/2018 | 23/12/2018 |
| 18042712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.496,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.667,20 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.082,90 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.693,26 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.300,09 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.454,15 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.464,93 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.608,64 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042705-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 242.994,60 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.738,66 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042704-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 14.940,00 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.001,83 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042703-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 10.092,50 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 169,57 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042702-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.046,36 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | FATIMA CATUNDA CONSULTORIA ASSESSORIA CA | 16.886.813/0001-60 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS
| 7.400,00 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 125.933,20 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 117,29 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042505-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 26.436,40 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042504-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 62.476,78 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 52.722,16 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 19.635,18 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 273.456,32 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | M.M. CONFECCOES LTDA EPP | 07.625.624/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 86.580,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | M.M. CONFECCOES LTDA EPP | 07.625.624/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 108.847,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18041901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 05.853.828/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LOCAÇÃO DESTINADO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 38.250,00 | 19/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18041301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2018 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO, HOMOLOGAÇAO, GESTÃO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF) | 101.500,00 | 13/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18040302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | 97.200,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 111.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O GABINETE DO PREFEITO | 48.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 51.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 58.800,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 108.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 36.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) | 98.400,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 50.400,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 66.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 45.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 67.200,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18032904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 36.922,80 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 63.290,50 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 108.329,10 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08.516.958/0001-41 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, | 19.353,60 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032810-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.633,94 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032809-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.651,43 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032808-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.736,93 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 12.903,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032807-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.931,71 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 88.353,14 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.964,53 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 44.120,10 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032805-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.708,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 15.354,90 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.581,23 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.817,40 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 305.066,55 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 4.459,54 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 16.058,10 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 29.897,56 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 103.384,65 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.700,93 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.198,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 197.819,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.051,60 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 33.413,99 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.969,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 3.052,54 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11.719,62 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.067,60 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.903,55 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO | 4.996,72 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.154,19 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 1.502,19 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.534,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.867,00 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 2.728,26 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.114,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.637,76 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.154,20 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.137,95 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 34.271,84 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.440,30 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 255,00 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | R. L. DE SOUZA | 05.974.937/0001-81 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 691.335,00 | 23/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | J. HOLANDA DE SOUSA EPP | 21.483.481/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 1.072.050,00 | 23/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.547,66 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 13.505,47 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.238,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.840,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.200,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 347,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 88.709,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 12.453,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.807,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.707,30 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 53.728,29 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.718,40 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 240,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.273,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 177.919,05 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 27.941,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.561,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.166,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 64.746,95 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 7.927,94 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 295,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 26.264,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 150,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 35.416,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 49.087,42 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 4.074,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 117.291,02 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 14.815,60 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 406,56 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 53.821,88 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 870,50 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 3.384,32 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 393.767,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 7.504,80 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 9.464,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 192.226,14 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 875,96 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 2.262,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER | 7.732,00 | 09/03/2018 | 31/12/2019 |
| 18030902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 44.820,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 120,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 8.576,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 1.276,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 9.642,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER | 4.013,40 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 9.758,80 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 2.996,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 8.113,20 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 6.305,10 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 12.628,90 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 1.480,50 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 3.442,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 18.574,40 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 2.493,50 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030716-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 7.440,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030715-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.718,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030715-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 58.400,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030714-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.180,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030714-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 171.900,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030713-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.820,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030713-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.740,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.694,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 3.100,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 8.506,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.765,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 161.967,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 51.490,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 995,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.532,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 294,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 21.480,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.460,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 34.972,05 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 6.346,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.526,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 675,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.609,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 26.055,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 9.250,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.481,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.422,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 1.048,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.770,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.754,25 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 126.476,50 | 07/03/2018 | 07/03/2018 |
| 18030706-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO | 636,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.731,50 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 3.724,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.080,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 990,20 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.196,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 81.185,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.638,75 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 294,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 110.236,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 588,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 8.267,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 35.106,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 1.640,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.677,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 10.658,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49.208,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 8.905,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 18.399,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.176,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 11.463,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 264,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.985,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.355,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 22.165,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 70.635,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.090,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 1.278,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.556,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 42.313,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.200,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 11.478,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.718,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 16.571,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 13.538,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22.245,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 160,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 13.516,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 5.815,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.012,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 450,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 900,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.275,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 400,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 975,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VIÇOSA DO CEARÁ | 425,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 325,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.375,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.000,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.900,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.425,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 250,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 800,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030101-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E | 07.374.237/0001-81 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL | 14.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18022811-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 94.543,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022810-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 6.229,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022809-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 6.514,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022809-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2.970,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022808-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.426,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022808-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 32.312,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22.210,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 17.058,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 8.300,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 48.920,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.486,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 9.142,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2.974,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 5.948,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.864,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 1.947,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 25.491,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 15.596,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 146.326,00 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
| 18022804-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 8.252,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.418,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 41.300,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 271.606,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 8.220,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.918,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 9.825,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 27.590,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 121.600,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 121.780,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802 -SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO | 20.330,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO | 6.123,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO | 3.256,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 4.646,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO | 14.605,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO | 9.700,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO | 28.740,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 9.588,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.045,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 16.530,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 13.425,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10.272,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 684,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCACAO CULTURA E | 04.992.564/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE PARA POPULAÇÃO EM GERAL NOS TELECENTROS DO MUNICÍPIO | 55.500,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 860,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.182,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 145.350,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 342,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 16.592,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.052,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.450,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 570,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 2.518,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2018 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de material permanente para atender as unidades escolares de
Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Viçosa do Ceará | 280.550,00 | 09/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020806-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | LOURIVAL ROQUE MARIANO | ***.654.053-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 14.130,00 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020805-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 689,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 484.551,08 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 317,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 200.300,06 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO | 19.716.837/0001-60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 67.884,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X | 24.633,74 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 57.140,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 43.875,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 13.200,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 37.400,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 48.400,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 27.500,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE | 38.280,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | A AMARO F DA SILVA - ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 18.000,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 66.670,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 20.340,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 48.590,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18011801-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | ANTONIO CARVALHO LEONARDO | ***.620.093-** | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGENTE DE BANDA DE MÚSICA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÚSICOS, COMPREENDENDO: O ENSINO TEÓRICO DE MÚSICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E CULTURAL DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, COORDENAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO E ASSESSORIA (REGÊNCIA) NOS EVENTOS QUE ENVOLVAM APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EM ESPECIAL AQUELE QUE SE DESTINAM A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 39.900,00 | 18/01/2018 | 31/12/2018 |
| 180112002-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME | 02.516.246/0001-46 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS,
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO
MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, | 388.299,98 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
| 180112001-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME, | 8 .866.411/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 174.250,00 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18010202-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | INTERPUBLICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL | 03.675.644/0001-78 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO DE PREVIDEÊNCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 7.920,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2017 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 29/12/2017 | 29/07/2018 |
| 17081601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2017 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA. CONTRATO No 17081601 - SEDUC | 3.022.089,00 | 16/08/2017 | 31/12/2017 |
| 2º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/07/2017 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/07/2018 | 27/02/2019 |