NúmeroModalidadeDataNomeCPF/CNPJSecretáriaObjetoValorVigência inicioVigência fim
24052201-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/05/2024 CONSTRUTORA AG LTDA. 34.326.829/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE 3.255.000,00 22/05/2024 18/11/2024
24052102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/05/2024 FRANCISCO EDSON RIBEIRO ***.665.003-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 4.800,00 21/05/2024 21/05/2025
24052101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/05/2024 FRANCISCO EDSON RIBEIRO ***.665.003-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 4.800,00 21/05/2024 21/05/2025
24051406-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/05/2024 A NOVA SOLUCAO LTDA 70.157.680/0001-37 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 4.576,00 14/05/2024 31/12/2024
24051405-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/05/2024 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 657,25 14/05/2024 31/12/2024
24051404-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/05/2024 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 552,42 14/05/2024 31/12/2024
24051403-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/05/2024 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.425,60 14/05/2024 31/12/2024
24051402-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/05/2024 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 992,64 14/05/2024 31/12/2024
24051401-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 14/05/2024 ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 05.032.726/0001-20 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 1.796.923,71 14/05/2024 09/01/2025
24051301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 13/05/2024 SEGRAT LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 37.842.278/0001-16 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 46 LUGARES CONVENCIONAL; POLTRONA SOFT RECLINÁVEL; PORTA BAGAGENS INTERNO; BANHEIRO; AR CONDICIONADO E AMPLO BAGAGEIRO 24.350,00 13/05/2024 31/12/2024
24051004-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/05/2024 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 20.754,40 10/05/2024 31/12/2024
24051003-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/05/2024 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 50.267,20 10/05/2024 31/12/2024
24051002-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/05/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 168,50 10/05/2024 31/12/2024
24050902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO ÂMBITO DO PRODUTO “CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS”. 87.685,74 09/05/2024 09/05/2025
24050901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/05/2024 JONATHAS G DAMASCENO-ME 27.989.399/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTES E PLACAS COM NOMES DE RUAS DO MUNICÍPIO 51.000,00 09/05/2024 31/12/2024
24050801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/05/2024 J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.673.074,01 08/05/2024 04/11/2024
24042501-SEAG CONTRATO ORIGINAL 25/04/2024 DANIEL ARAUJO DA COSTA ***.210.303-** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 35.760,00 25/04/2024 25/04/2025
24042434-SEAG CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. 14.400,00 24/04/2024 31/12/2024
24042433-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.169,76 24/04/2024 31/12/2024
24042432-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 11.119,36 24/04/2024 31/12/2024
24042431-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 15.289,12 24/04/2024 31/12/2024
24042430-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 24.039.865/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.970,30 24/04/2024 31/12/2024
24042429-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 24.039.865/0001-20 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10.396,05 24/04/2024 31/12/2024
24042424-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0002-51 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 94.500,00 24/04/2024 31/12/2024
24042423-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0002-51 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 9.700,00 24/04/2024 31/12/2024
24042422-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0002-51 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.500,00 24/04/2024 31/12/2024
24042421-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0002-51 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 25.700,00 24/04/2024 31/12/2024
24042420-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 120.933,01 24/04/2024 31/12/2024
24042419-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 9.642,94 24/04/2024 31/12/2024
24042418-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 16.683,86 24/04/2024 31/12/2024
24042417-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 29.943,54 24/04/2024 31/12/2024
24042416-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 27.510,30 24/04/2024 31/12/2024
24042415-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.213,45 24/04/2024 31/12/2024
24042414-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.603,61 24/04/2024 31/12/2024
24042413-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 14.495,36 24/04/2024 31/12/2024
24042412-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 197.100,00 24/04/2024 31/12/2024
24042411-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 46.420,00 24/01/2024 31/12/2024
24042410-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 990,00 24/04/2024 31/12/2024
24042409-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/04/2024 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.563.949/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 136.600,00 24/04/2024 31/12/2024
24041801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 18/04/2024 ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT 20.089.540/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DE ZONEAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO PLANO DIRETOR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 94.300,00 18/04/2024 31/12/2024
24041703-SETUR CONTRATO ORIGINAL 17/04/2024 LUIS JOSE BARBOSA DA SILVA 64047946320 36.097.321/0001-01 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “LUÍZ JOSÉ DO CAVACO” NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 15.723,80 17/04/2024 16/07/2024
24041702-SETUR CONTRATO ORIGINAL 17/04/2024 LAN PRODUCOES LTDA 19.425.679/0001-99 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “LUÍZ JOSÉ DO CAVACO” NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 28.500,00 17/04/2024 16/07/2024
24041701-SETUR CONTRATO ORIGINAL 17/04/2024 SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO ***.095.523-** SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “LUÍZ JOSÉ DO CAVACO” NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 37.920,00 17/04/2024 16/07/2024
24041601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 16/04/2024 ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, SOFTWARE LICITAÇÃO E CONTRATOS, SIAFIC - REQUISITOS MÍNIMOS (DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 69.600,00 16/04/2024 16/04/2025
24040902-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/04/2024 VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME 26.749.543/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DE ANÁLISE DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, PLANOS E PROJETOS SOCIAIS E PROJETOS SOCIAIS 27.900,00 09/04/2024 31/12/2024
24040801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 08/04/2024 J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07.953.928/0001-30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 199.680,00 08/04/2024 31/12/2024
23040104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/04/2024 RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA 11.703.484/0001-51 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 628.687,56 01/04/2024 01/04/2025
24032701-SETUR CONTRATO ORIGINAL 27/03/2024 SAMBAZINN PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA 40.220.818/0001-34 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR “JORGE ARAGÃO” NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO PÓLO TURÍSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 140.000,00 27/03/2024 25/06/2024
24032601-SETUR CONTRATO ORIGINAL 26/03/2024 DIG NOG PRODUCOES LTDA 10.545.718/0001-17 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR “DIOGO NOGUEIRA” NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE O FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 280.000,00 26/03/2024 24/06/2024
24032102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/03/2024 FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 30.050.962/0001-16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). 1.527.675,00 21/03/2024 31/12/2024
24032101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/03/2024 J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07.953.928/0001-30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 1.501.020,00 21/03/2024 31/12/2024
23032903-SEA ADITIVO DE VIGÊNCIA 21/03/2024 VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 21.600,00 21/03/2024 21/03/2025
23032901-SEDUC ADITIVO DE VIGÊNCIA 21/03/2024 VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 21/03/2024 21/03/2025
24031803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 18/03/2024 ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID 13.052.176/0001-39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. 530.360,00 18/03/2024 31/12/2024
24031802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 18/03/2024 COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ-COOPERAVIC 44.140.954/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. 483.339,48 18/03/2024 31/12/2024
24031801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 18/03/2024 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA 00.910.897/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. 2.123.601,32 18/03/2024 31/12/2024
24010415-SESA ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 15.640,80 15/03/2024 31/12/2024
24010414-SESA ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 44.688,00 15/03/2024 31/12/2024
24010413-SELOG ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.340,64 15/03/2024 31/12/2024
24010412-SEINFRA ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.875,30 15/03/2024 31/12/2024
24010411-SEINFRA ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.497,74 15/03/2024 31/12/2024
24010410-SEFIN ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 933,66 15/03/2024 31/12/2024
24010409-SEDUC ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 17.875,20 15/03/2024 31/12/2024
24010408-SECIPS ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.820,40 15/03/2024 31/12/2024
24010407-SECIPS ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.675,80 15/03/2024 31/12/2024
24010406-SECIPS ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.234,40 15/03/2024 31/12/2024
24010405-SECIPS ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.703,20 15/03/2024 31/12/2024
24010404-SEAGRI ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.809,44 15/03/2024 31/12/2024
24010403-SEAG ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.793,00 15/03/2024 31/12/2024
24010402-RPPSV ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.117,20 15/03/2024 31/12/2024
24010401-GAB ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 15/03/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 15/03/2024 31/12/2024
23031207-SEAG ADITIVO DE VIGÊNCIA 15/03/2024 ANA BEATRIZ P. C. PACHECO 34.652.711/0001-62 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 15/03/2024 15/03/2025
24031413-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 10.413,92 14/03/2024 31/12/2024
24031413-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 10.413,92 14/03/2024 31/12/2024
24031412-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 40.711,94 14/03/2024 31/12/2024
24031411-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 SHOPPING MEDIC EIRELI - ME 41.794.219/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.353,84 14/03/2024 31/12/2024
24031410-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 SHOPPING MEDIC EIRELI - ME 41.794.219/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 27.085,60 14/03/2024 31/12/2024
24031409-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 SHOPPING MEDIC EIRELI - ME 41.794.219/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 14/03/2024 31/12/2024
24031408-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.454,74 14/03/2024 31/12/2024
24031407-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1.068,00 14/03/2024 31/12/2024
24031406-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE MACROSUL LTDA 95.433.397/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 6.270,00 14/03/2024 31/12/2024
24031405-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 21.971.041/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 8.750,00 14/03/2024 31/12/2024
24031404-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 9.920,00 14/03/2024 31/12/2024
24031403-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA 81.618.753/0001-67 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 39.600,00 14/03/2024 31/12/2024
24031402-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 68.887,56 14/03/2024 31/12/2024
24031401-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/03/2024 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE 07.626.776/0001-60 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 5.760,00 14/03/2024 31/12/2024
22031601-GAB ADITIVO DE VIGÊNCIA 14/03/2024 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 204.000,00 14/03/2024 14/03/2025
24030803-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/03/2024 LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 32.403,61 08/03/2024 31/12/2024
24030803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/03/2024 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 84.416,60 08/03/2024 31/12/2024
24030802-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/03/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 9.596,47 08/03/2024 31/12/2024
24030802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/03/2024 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 12.558,00 08/03/2024 31/12/2024
24030801-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/03/2024 GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA 36.521.392/0001-81 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 4.682,36 08/03/2024 31/12/2024
24030801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/03/2024 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 110.064,68 08/03/2024 31/12/2024
24030731-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 20.026,91 07/03/2024 31/12/2024
24030730-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT 08.077.211/0001-34 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 620,00 07/03/2024 31/12/2024
24030729-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT 08.077.211/0001-34 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 2.969,80 07/03/2024 31/12/2024
24030728-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT 08.077.211/0001-34 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 54.102,00 07/03/2024 31/12/2024
24030727-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 28.104,70 07/03/2024 31/12/2024
24030726-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 276.638,36 07/03/2024 31/12/2024
24030725-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 328.244,00 07/03/2024 31/12/2024
24030724-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 1.004,16 07/03/2024 31/12/2024
24030723-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 114.401,76 07/03/2024 31/12/2024
24030722-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 48.677,60 07/03/2024 31/12/2024
24030721-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 43.320,00 07/03/2024 31/12/2024
24030720-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 312.073,24 07/03/2024 31/12/2024
24030719-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 504.047,20 07/03/2024 31/12/2024
24030718-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 480.144,65 07/03/2024 31/12/2024
24030717-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 1.250,00 07/03/2024 31/12/2024
24030716-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 74.180,30 07/03/2024 31/12/2024
24030715-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 17.253,80 07/03/2024 31/12/2024
24030714-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS 18.545.564/0001-75 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 32.268,00 07/03/2024 31/12/2024
24030713-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 876,32 07/03/2024 31/12/2024
24030712-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 2.016,00 07/03/2024 31/12/2024
24030711-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 6.360,00 07/03/2024 31/12/2024
24030710-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 18.884,47 07/03/2024 31/12/2024
24030709-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 30.720,00 07/03/2024 31/12/2024
24030708-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 134.431,60 07/03/2024 31/12/2024
24030707-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 1.158,88 07/03/2024 31/12/2024
24030706-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12.366,00 07/03/2024 31/12/2024
24030705-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 126.907,50 07/03/2024 31/12/2024
24030704-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 495,00 07/03/2024 31/12/2024
24030703-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 194.744,00 07/03/2024 31/12/2024
24030702-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 434.431,00 07/03/2024 31/12/2024
24030701-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/03/2024 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M 42.017.679/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 23.888,00 07/03/2024 31/12/2024
24030601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/03/2024 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 7.873.068,13 06/03/2024 02/09/2024
23021401-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO 01/03/2024 R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. 67.500,00 01/03/2024 31/12/2024
23021401-SESA ADITIVO DE ACRÉSCIMO 01/03/2024 R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 29.700,00 01/03/2024 31/12/2024
23021401-SEDUC ADITIVO DE ACRÉSCIMO 01/03/2024 R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 48.600,00 01/03/2024 31/12/2024
23021401-SECIPS ADITIVO DE ACRÉSCIMO 01/03/2024 R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 30.600,00 01/03/2024 31/12/2024
24022902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/02/2024 ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 05.032.726/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.F. CAJUEIRO DO NECO. 1.593.996,72 29/02/2024 27/08/2024
24022901-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 29/02/2024 DAVIZAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 53.318.815/0001-80 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR “DAVIZÃO” NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO PÓLO TURÍSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 17.000,00 29/02/2024 29/05/2024
24022801-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 28/02/2024 BRAZUK PRODUCOES LTDA 46.802.428/0001-59 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO DE SAMBA “SAMBԔ NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 100.000,00 28/02/2024 28/05/2024
24022304-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/02/2024 GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. 90.296,46 23/02/2024 31/12/2024
24022303-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/02/2024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 20.776,40 23/02/2024 31/12/2024
24022302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/02/2024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 263.496,95 23/02/2024 31/12/2024
24022302-SEDUC TERMO DE APOSTILAMENTO 23/02/2024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 23/02/2024 31/12/2024
24022301-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 23/02/2024 RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 28.503.542/0001-04 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU PARA O ANO DE 2024 8.196,50 23/02/2024 31/12/2024
24022001-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/02/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE SÁUDE 12.750,00 20/02/2024 31/12/2024
24021911-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/02/2024 M.TESTA CONFECCAO-ME 23.829.339/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 4.072,68 19/02/2024 31/12/2024
24021910-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/02/2024 M.TESTA CONFECCAO-ME 23.829.339/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 48.269,76 19/02/2024 31/12/2024
24021905-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/02/2024 L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA 11.145.401/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 35.125,92 19/02/2024 31/12/2024
24021904-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/02/2024 L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA 11.145.401/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 111.416,58 19/02/2024 31/12/2024
24021903-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/02/2024 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 43.145,58 19/02/2024 31/12/2024
24021519-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/02/2024 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.059,60 15/02/2024 31/12/2024
24021518-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/02/2024 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 17.326,96 15/02/2024 31/12/2024
24021513-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/02/2024 CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 02.248.312/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 400,00 15/02/2024 31/12/2024
24021511-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/02/2024 CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 02.248.312/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 90.802,00 15/02/2024 31/12/2024
24021505-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/02/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 28.353,12 15/02/2024 31/12/2024
24021504-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/02/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 21.226,00 15/02/2024 31/12/2024
24020913-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 4.370,00 09/02/2024 31/12/2024
24020912-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 83.296,20 09/02/2024 31/12/2024
24020911-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 18.941,50 09/02/2024 31/12/2024
24020910-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 43.428,50 09/02/2024 31/12/2024
24020909-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 14.200,00 09/02/2024 31/12/2024
24020908-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 3.505,70 09/02/2024 31/12/2024
24020907-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 2.313,60 09/02/2024 31/12/2024
24020906-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 27.181,80 09/02/2024 31/12/2024
24020905-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 414,00 09/02/2024 31/12/2024
24020904-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 8.374,90 09/02/2024 31/12/2024
24020903-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 54.048,00 09/02/2024 31/12/2024
24020902-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 8.157,60 09/02/2024 31/12/2024
24020901-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2024 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 58.632,00 09/02/2024 31/12/2024
24020501-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 05/02/2024 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV 30.000,00 05/02/2024 05/02/2025
24020204-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/02/2024 SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - 03.805.370/0007-80 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 55.000,00 02/02/2024 31/12/2024
24020202-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/02/2024 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 484.844,74 02/02/2024 31/12/2024
24020201-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/02/2024 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 738.250,25 02/02/2024 31/12/2024
23020301-SEDUC ADITIVO DE VIGÊNCIA 02/02/2024 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA 02/02/2024 02/02/2025
2402023-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/02/2024 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 305.017,40 02/02/2024 31/12/2024
24020103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/02/2024 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 19.800,00 01/02/2024 31/12/2024
24020102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/02/2024 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 24.600,00 01/02/2024 31/12/2024
24020101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 01/02/2024 FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPE 19.748.686/0001-21 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, DESTINADOS AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ 63.000,00 01/02/2024 01/02/2025
24013101-SESA CONTRATO ORIGINAL 31/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. 54.620,70 31/01/2024 31/12/2024
24013001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2024 EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 22.975.127/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. 121.722,02 30/01/2024 31/12/2024
24012902-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 29/01/2024 46.448.725 PEDRO FERREIRA FONTENELE 46.448.725/0001-48 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA “BANDALHEIRA” NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO ANFITEATRO PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 60.000,00 29/01/2024 28/04/2024
24012901-SEAG CONTRATO ORIGINAL 29/01/2024 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 33.000,00 29/01/2024 28/05/2024
24012604-GAB CONTRATO ORIGINAL 26/01/2024 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 69.446,26 26/01/2024 31/12/2024
24012602-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 26/01/2024 GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 28.538.545/0001-75 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA “BANDA FREVILHANDO” NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO ANFITEATRO PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 7.000,00 26/01/2024 25/04/2024
24012601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 26/01/2024 MRZ PRODUCOES LTDA 30.760.016/0001-63 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “MARCINHO” NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 15.000,00 26/01/2024 25/04/2024
24012603-GAB CONTRATO ORIGINAL 24/01/2024 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 4.590,00 24/01/2024 31/12/2024
24012303-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/01/2024 ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 125.611,60 23/01/2024 31/12/2024
24012302-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 23/01/2024 LTO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E SOLUÇÕES EM GEOLOGIA LTDA 43.136.286/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA. 53.997,00 23/01/2024 31/12/2024
24012302-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 23/01/2024 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “JONAS ESTICADO” NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 250.000,00 23/01/2024 22/04/2024
24012301-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 23/01/2024 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA 89.442,00 23/01/2024 31/12/2024
24012301-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 23/01/2024 ZE FELIPE SHOW MUSIC LTDA 26.940.667/0001-68 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “ZÉ FELIPE” NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 320.000,00 23/01/2024 22/04/2024
24012215-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.500,00 22/01/2024 31/12/2024
24012213-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 576,00 22/01/2024 31/12/2024
24012212-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 566,03 22/01/2024 31/12/2024
24012211-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 22.140,00 22/01/2024 31/12/2024
24012210-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10.800,00 22/01/2024 31/12/2024
24012209-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.342,39 22/01/2024 31/12/2024
24012208-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.634,29 22/01/2024 31/12/2024
24012206-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10.465,92 22/01/2024 31/12/2024
24012204-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.948,35 22/01/2024 31/12/2024
24012203-SELOG CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 460,80 22/01/2024 31/12/2024
24012202-SEAG CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.800,00 22/01/2024 31/12/2024
24012201-GAB CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.800,00 22/01/2024 31/12/2024
2401227-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.282,64 22/01/2024 31/12/2024
2401225-SESA CONTRATO ORIGINAL 22/01/2024 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 677,00 22/01/2024 31/12/2024
24011803-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 18/01/2024 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 24.083,60 18/01/2024 31/12/2024
24011802-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 18/01/2024 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 60.530,84 18/01/2024 31/12/2024
24011801-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 18/01/2024 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 40.625,77 18/01/2024 31/12/2024
24011704-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 17/01/2024 ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 806.299,58 17/01/2024 31/12/2024
24011703-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 17/01/2024 STRATURA ASFALTOS LTDA 59.128.553/0021-10 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 5.336.252,60 17/01/2024 31/12/2024
24011702-SESA CONTRATO ORIGINAL 17/01/2024 SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA 32.500,00 17/01/2024 31/12/2024
24011701-SESA CONTRATO ORIGINAL 17/01/2024 SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA 38.200,00 17/01/2024 31/12/2024
24011536-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 14.880,00 15/01/2024 31/12/2024
24011535-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 45.500,00 15/01/2024 31/12/2024
24011534-GAB CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 24.180,00 15/01/2024 31/12/2024
24011533-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 22.620,00 15/01/2024 31/12/2024
24011532-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 20.085,00 15/01/2024 31/12/2024
24011531-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 29.484,00 15/01/2024 31/12/2024
24011530-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 15.256,00 15/01/2024 31/12/2024
24011529-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 4.394,00 15/01/2024 31/12/2024
24011528-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 34.874,50 15/01/2024 31/12/2024
24011527-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.375,00 15/01/2024 31/12/2024
24011526-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 22.480,00 15/01/2024 31/12/2024
24011525-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 135.650,00 15/01/2024 31/12/2024
24011524-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 22.750,00 15/01/2024 31/12/2024
24011523-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 13.000,00 15/01/2024 31/12/2024
24011522-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 20.800,00 15/01/2024 31/12/2024
24011521-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 4.300,00 15/01/2024 31/12/2024
24011520-GAB CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.600,00 15/01/2024 31/12/2024
24011519-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.560,00 15/01/2024 31/12/2024
24011518-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.560,00 15/01/2024 31/12/2024
24011517-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.240,00 15/01/2024 31/12/2024
24011516-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 5.200,00 15/01/2024 31/12/2024
24011515-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.040,00 15/01/2024 31/12/2024
24011514-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.600,00 15/01/2024 31/12/2024
24011513-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 39.000,00 15/01/2024 31/12/2024
24011513-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 39.000,00 15/01/2024 31/12/2024
24011511-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 4.300,00 15/01/2024 31/12/2024
24011509-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.075,00 15/01/2024 31/12/2024
24011508-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.075,00 15/01/2024 31/12/2024
24011507-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 3.784,00 15/01/2024 31/12/2024
24011506-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 4.945,00 15/01/2024 31/12/2024
24011505-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 22.102,00 15/01/2024 31/12/2024
24011504-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.505,00 15/01/2024 31/12/2024
24011504-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.505,00 15/01/2024 31/12/2024
24011503-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 4.300,00 15/01/2024 31/12/2024
24011502-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 20.640,00 15/01/2024 31/12/2024
24011501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 3.010,00 15/01/2024 31/12/2024
24011501-GAB CONTRATO ORIGINAL 15/01/2024 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.580,00 15/01/2024 31/12/2024
24011203-SESA CONTRATO ORIGINAL 12/01/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA 220.900,00 12/01/2024 31/12/2024
24011202-SESA CONTRATO ORIGINAL 12/01/2024 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA 139.750,00 12/01/2024 31/12/2024
24011201-SESA CONTRATO ORIGINAL 12/01/2024 RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME 28.954.946/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. 504.850,00 12/01/2024 31/12/2024
24011014-SEAG CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 594,65 10/01/2024 31/12/2024
24011013-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 318,50 10/01/2024 31/12/2024
24011012-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 30.522,93 10/01/2024 31/12/2024
24011011-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 1.865,15 10/01/2024 31/12/2024
24011010-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 7.765,78 10/01/2024 31/12/2024
24011009-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 4.072,60 10/01/2024 31/12/2024
24011008-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 13.536,04 10/01/2024 31/12/2024
24011007-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 4.610,34 10/01/2024 31/12/2024
24011006-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 10.385,69 10/01/2024 31/12/2024
24011005-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 12.204,99 10/01/2024 31/12/2024
24011004-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 89.216,19 10/01/2024 31/12/2024
24011003-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 2.770,04 10/01/2024 31/12/2024
24011002-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 19.253,76 10/01/2024 31/12/2024
24011001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 10/01/2024 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 31.990,50 10/01/2024 31/12/2024
24050806-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 25.506,75 09/01/2024 31/12/2024
24010912-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 2.939,72 09/01/2024 31/12/2024
24010911-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 691.970,56 09/01/2024 31/12/2024
24010910-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 4.837,98 09/01/2024 31/12/2024
24010908-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 48.781,32 09/01/2024 31/12/2024
24010907-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 31.791,20 09/01/2024 31/12/2024
24010905-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 55.183,60 09/01/2024 31/12/2024
24010904-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 55.183,60 09/01/2024 31/12/2024
24010903-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 238.545,80 09/01/2024 31/12/2024
24010902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 60.309,00 09/01/2024 31/12/2024
24010902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 60.309,00 09/01/2024 31/12/2024
24010901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/01/2024 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 2.166.220,80 09/01/2024 31/12/2024
24010557-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.360,00 05/01/2024 31/12/2024
24010556-SELOG CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.570,00 05/01/2024 31/12/2024
24010555-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 37.920,00 05/01/2024 31/12/2024
24010554-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 62.850,00 05/01/2024 31/12/2024
24010553-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 62.850,00 05/01/2024 31/12/2024
24010552-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 88.410,00 05/01/2024 31/12/2024
24010551-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 50.700,00 05/01/2024 31/12/2024
24010550-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 188.550,00 05/01/2024 31/12/2024
24010549-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.780,00 05/01/2024 31/12/2024
24010548-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 190.440,00 05/01/2024 31/12/2024
24010547-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 18.750,00 05/01/2024 31/12/2024
24010546-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.780,00 05/01/2024 31/12/2024
24010545-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 30.900,00 05/01/2024 31/12/2024
24010544-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 63.900,00 05/01/2024 31/12/2024
24010543-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 62.850,00 05/01/2024 31/12/2024
24010542-SEAG CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 138.690,00 05/01/2024 31/12/2024
24010541-GAB CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 POSTO SAO DOMINGOS LTDA 69.366.128/0002-50 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 88.620,00 05/01/2024 31/12/2024
24010540-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 23.920,00 05/01/2024 31/12/2024
24010539-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 61.900,00 05/01/2024 31/12/2024
24010538-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 61.900,00 05/01/2024 31/12/2024
24010537-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 192.000,00 05/01/2024 31/12/2024
24010536-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 106.700,00 05/01/2024 31/12/2024
24010535-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 195.880,00 05/01/2024 31/12/2024
24010534-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.944.000,00 05/01/2024 31/12/2024
24010533-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 399.520,00 05/01/2024 31/12/2024
24010532-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 456.600,00 05/01/2024 31/12/2024
24010531-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 168.180,00 05/01/2024 31/12/2024
24010530-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.372.600,00 05/01/2024 31/12/2024
24010529-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 701.580,00 05/01/2024 31/12/2024
24010528-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 76.800,00 05/01/2024 31/12/2024
24010527-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 81.520,00 05/01/2024 31/12/2024
24010526-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.104.000,00 05/01/2024 31/12/2024
24010525-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 67.040,00 05/01/2024 31/12/2024
24010524-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 28.380,00 05/01/2024 31/12/2024
24010523-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 121.180,00 05/01/2024 31/12/2024
24010522-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.170,00 05/01/2024 31/12/2024
24010521-SELOG CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 55.088,00 05/01/2024 31/12/2024
24010520-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 327.860,00 05/01/2024 31/12/2024
24010519-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.123.880,00 05/01/2024 31/12/2024
24010518-SEAG CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 199.130,00 05/01/2024 31/12/2024
24010517-GAB CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 64.000,00 05/01/2024 31/12/2024
24010516-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 20.436,80 05/01/2024 31/12/2024
24010515-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 22.583,38 05/01/2024 31/12/2024
24010514-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 719.205,48 05/01/2024 31/12/2024
24010513-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 2.493,05 05/01/2024 31/12/2024
24010512-SELOG CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 2.116,66 05/01/2024 31/12/2024
24010511-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 36.584,03 05/01/2024 31/12/2024
24010510-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 32.435,22 05/01/2024 31/12/2024
24010509-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 71.877,61 05/01/2024 31/12/2024
24010508-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 40.358,08 05/01/2024 31/12/2024
24010507-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 05/01/2024 31/12/2024
24010506-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 109.995,00 05/01/2024 31/12/2024
24010505-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 803.949,46 05/01/2024 31/12/2024
24010504-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 10.285,45 05/01/2024 31/12/2024
24010503-SEAG CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 31.148,60 05/01/2024 31/12/2024
24010502-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 113.064,00 05/01/2024 31/12/2024
24010501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/01/2024 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 3.372.617,08 05/01/2024 31/12/2024
24010433-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 27.127.371/0001-95 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 797.760,01 04/01/2024 02/06/2024
24010432-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VIÇOSA-PREV. 4.874,20 04/01/2024 31/12/2024
24010431-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VICOSA-PREV. 15.374,40 04/01/2024 31/12/2024
24010430-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.227,68 04/01/2024 31/12/2024
24010429-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 41.304,90 04/01/2024 31/12/2024
24010428-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.598,96 04/01/2024 31/12/2024
24010427-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 5.754,84 04/01/2024 31/12/2024
24010426-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 742,56 04/01/2024 31/12/2024
24010426-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 742,56 04/01/2024 31/12/2024
24010425-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.943,38 04/01/2024 31/12/2024
24010424-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 3.729,68 04/01/2024 31/12/2024
24010423-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 377.903,40 04/01/2024 31/12/2024
24010422-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 3.355,80 04/01/2024 31/12/2024
24010421-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 14.294,28 04/01/2024 31/12/2024
24010420-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 15.022,56 04/01/2024 31/12/2024
24010419-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.659,08 04/01/2024 31/12/2024
24010418-SEAG CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 3.207,82 04/01/2024 31/12/2024
24010417-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 92,82 04/01/2024 31/12/2024
24010416-GAB CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.558,08 04/01/2024 31/12/2024
24010415-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 15.640,80 04/01/2024 31/12/2024
24010414-SESA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 44.688,00 04/01/2024 31/12/2024
24010413-SELOG CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.340,64 04/01/2024 31/12/2024
24010412-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.875,30 04/01/2024 31/12/2024
24010411-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.497,74 04/01/2024 31/12/2024
24010410-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 933,66 04/01/2024 31/12/2024
24010409-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 17.875,20 04/01/2024 31/12/2024
24010408-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 7.820,40 04/01/2024 31/12/2024
24010407-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.675,80 04/01/2024 31/12/2024
24010406-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.234,40 04/01/2024 31/12/2024
24010405-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.703,20 04/01/2024 31/12/2024
24010404-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 5.809,44 04/01/2024 31/12/2024
24010403-SEAG CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.793,00 04/01/2024 31/12/2024
24010402-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 04/01/2024 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.117,20 04/01/2024 31/12/2024
24010217-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 A. A. FRAGOSO EPP 19.622.023/0001-66 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, ENVIO DE PCA. 16.800,00 02/01/2024 31/12/2024
24010215-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV / GESTÃO RPPS, PARA O VIÇOSA-PREV. 15.600,00 02/01/2024 31/12/2024
24010214-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 17.256,00 02/01/2024 31/12/2024
24010213-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 INTERPUBLICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV. 10.800,00 02/01/2024 31/12/2024
24010212-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 16.780,00 02/01/2024 31/12/2024
24010211-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 13.300,00 02/01/2024 31/12/2024
24010210-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 13.300,00 02/01/2024 31/12/2024
24010209-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 26.600,00 02/01/2024 31/12/2024
24010208-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 24.800,00 02/01/2024 31/12/2024
24010207-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 65.360,00 02/01/2024 31/12/2024
24010206-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 64.400,00 02/01/2024 31/12/2024
24010205-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 82.200,00 02/01/2024 31/12/2024
24010204-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 22.100,00 02/01/2024 31/12/2024
24010203-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 68.900,00 02/01/2024 31/12/2024
24010202-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 15.060,00 02/01/2024 31/12/2024
24010201-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/01/2024 INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 05.853.828/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM MÓDULOS INTEGRADOS E OPERACIONALIZAÇÃO TOTALMENTE WEB, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL. 66.000,00 02/01/2024 02/01/2025
23030301-SELOG ADITIVO DE VIGÊNCIA 29/12/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 29/12/2023 29/10/2024
23030301-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA 29/12/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 29/12/2023 29/10/2024
23030301-SEFIN ADITIVO DE VIGÊNCIA 29/12/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 29/12/2023 29/10/2024
23121302-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 23/12/2023 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 13.780,40 23/12/2023 31/12/2023
23121401-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 14/12/2023 V B SANTOS ENTRETENIMENTOS-EPP 27.388.469/0001-04 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “WALKYRIA SANTOS” NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 180.000,00 14/12/2023 13/03/2024
23121303-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 13/12/2023 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 52.314,79 13/12/2023 31/12/2023
23121301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/12/2023 ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 48.391,50 13/12/2023 31/12/2023
23121301-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 13/12/2023 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS 5.699,66 13/12/2023 31/12/2023
23121301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/12/2023 ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI 39.340.501/0001-52 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E MÁQUINAS PESADAS 1.547.734,20 13/12/2023 31/12/2023
22121201-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA 12/12/2023 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 48.000,00 12/12/2023 12/12/2024
22121201-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA 12/12/2023 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 60.000,00 12/12/2023 12/12/2024
22121201-SECIPS ADITIVO DE VIGÊNCIA 12/12/2023 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 42.000,00 12/12/2023 12/12/2024
22121201-SEDUC ADITIVO DE VIGÊNCIA 12/12/2023 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 60.000,00 12/12/2023 12/12/2024
22121201-SEAG ADITIVO DE VIGÊNCIA 12/12/2023 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 60.000,00 12/12/2023 12/12/2024
23121101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/12/2023 J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07.953.928/0001-30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 626.232,00 11/12/2023 31/12/2023
23120802-GAB CONTRATO ORIGINAL 08/12/2023 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 4.590,00 08/12/2023 31/12/2023
23120801-GAB CONTRATO ORIGINAL 08/12/2023 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 5.300,00 08/12/2023 31/12/2023
23120603-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/12/2023 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 10.431,60 06/12/2023 31/12/2023
23120602-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/12/2023 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 21.000,00 06/12/2023 31/12/2023
23120601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/12/2023 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 7.500,00 06/12/2023 31/12/2023
23120503-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/12/2023 FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 30.050.962/0001-16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). 3.308.740,00 05/12/2023 31/12/2023
23120502-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/12/2023 EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). 254.427,80 05/12/2023 31/12/2023
23120501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/12/2023 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. 2.758.611,63 05/12/2023 02/06/2024
23120401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 04/12/2023 STRATURA ASFALTOS LTDA 59.128.553/0021-10 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 341.217,90 04/12/2023 31/12/2023
23112102-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 21/11/2023 49.130.598 WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA-ME 49.130.598/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA “BANDA VANDO DO TROMBONE” NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO_NATAL DE LUZ DE 2023, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILAQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 11.000,00 21/11/2023 19/02/2024
23112101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 21/11/2023 ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 96.783,00 21/11/2023 31/12/2023
23112101-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 21/11/2023 ACONCAGUA PRODUCOES LTDA 04.798.621/0001-13 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 45.000,00 21/11/2023 19/02/2024
23111401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/11/2023 A NOVA SOLUCAO LTDA 70.157.680/0001-37 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.548,27 14/11/2023 31/12/2023
23111004-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/11/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 5.042,00 10/11/2023 31/12/2023
23111003-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/11/2023 F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 3.353,40 11/11/2023 31/12/2023
23111002-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/11/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 2.719,20 10/11/2023 31/12/2023
23111001-SESA CONTRATO ORIGINAL 10/11/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 19.496,00 10/11/2023 31/12/2023
23110903-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/11/2023 ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 573.144,00 09/11/2023 31/12/2023
23110902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/11/2023 EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 45.842.944/0001-44 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.897.012,00 09/11/2023 31/12/2023
23110901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 09/11/2023 NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 28.673.451/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.596.500,00 09/11/2023 31/12/2023
23051907-SESA ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES 08/11/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.675,80 08/11/2023 31/12/2023
23110705-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/11/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 10.882,70 07/11/2023 31/12/2023
23110704-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/11/2023 F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 26.553,50 07/11/2023 31/12/2023
23110703-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/11/2023 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 14.200,00 07/11/2023 31/12/2023
23110702-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/11/2023 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 3.479,40 07/11/2023 31/12/2023
23110701-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 07/11/2023 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 3.924,95 07/11/2023 31/12/2023
23110701-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/11/2023 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 2.185,00 07/11/2023 31/12/2023
23110102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/11/2023 ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 72.587,25 01/11/2023 31/12/2023
23102303-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 23/10/2023 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 105.824,17 23/10/2023 31/12/2023
23102302-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 23/10/2023 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 30.491,00 23/10/2023 31/12/2023
23102001-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 20/10/2023 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 41.905,48 20/10/2023 31/12/2023
23060501-SEDUC ADITIVO DE REDUÇÃO 20/10/2023 EDITORA CAMINHAR LTDA 13.153.441/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 37.110,00 20/10/2023 05/06/2024
23051501-SEDUC ADITIVO DE REDUÇÃO 20/10/2023 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 5.415,44 20/10/2023 11/11/2023
23051501-SEDUC ADITIVO DE ACRÉSCIMO 20/10/2023 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 273.118,79 20/10/2023 11/11/2023
23101701-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 17/10/2023 J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 1.071.753,55 17/10/2023 14/04/2024
23101615-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/10/2023 ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME 17.295.019/0001-05 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. 59.760,00 16/10/2023 16/10/2024
23101601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 16/10/2023 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 4.609,96 16/10/2023 31/12/2023
22031601-GAB ADITIVO DE REDUÇÃO 16/10/2023 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 20.400,00 16/10/2023 16/03/2024
23082801-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES 10/10/2023 ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 24.195,75 10/10/2023 31/12/2023
23100605-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/10/2023 E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 26.393.102/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 350,00 06/10/2023 31/12/2023
23100604-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/10/2023 A NOVA SOLUCAO LTDA 70.157.680/0001-37 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.200,00 06/10/2023 31/12/2023
23100603-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/10/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.889,00 06/10/2023 31/12/2023
23100602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/10/2023 M S ALBUQUERQUE - ME 18.894.423/0001-68 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 73.449,50 06/10/2023 31/12/2023
23100601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 06/10/2023 STRATURA ASFALTOS LTDA 59.128.553/0021-10 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 303.304,80 06/10/2023 31/12/2023
23100503-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/10/2023 MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 08.599.042/0001-00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PADRONIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.614.755,00 05/10/2023 31/12/2023
23100502-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/10/2023 GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1.616.400,00 05/10/2023 31/12/2023
23100501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/10/2023 J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07.953.928/0001-30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 60.320,00 05/10/2023 31/12/2023
23092903-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 29/09/2023 WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 17.357,71 29/09/2023 31/12/2023
23092902-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 29/09/2023 STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.979.817/0001-38 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 4.092,48 29/09/2023 31/12/2023
23092901-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 29/09/2023 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 6.826,00 29/09/2023 31/12/2023
23092901-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 29/09/2023 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 23.365.148/0001-25 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 6.826,00 29/09/2023 31/12/2023
22092601-SELOG ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-GAB ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SECIPS ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SETUMA ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SEAG ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SEDUC ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SEFIN ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SEAGRI ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
22092601-SEDESP ADITIVO DE VIGÊNCIA 26/09/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26/09/2023 26/09/2024
23092202-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 22/09/2023 S. F. DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS-ME 15.128.936/0001-70 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “LUIZINHO DE IRAUÇUBA” NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 13.000,00 22/09/2023 21/12/2023
23092201-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 22/09/2023 J. L. COSTA ESTEVAM-EPP 32.216.752/0001-80 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “CLÁUDIO NEY E JULIANA” NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 20.000,00 22/09/2023 21/12/2023
2309201-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 22/09/2023 IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA 12.924.119/0001-30 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “GLEYDSON GAVIÃO” NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 40.000,00 22/09/2023 21/12/2023
23092008-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/09/2023 M S ALBUQUERQUE - ME 18.894.423/0001-68 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.828,50 20/09/2023 31/12/2023
23092007-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/09/2023 E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 26.393.102/0001-08 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 9.662,50 20/09/2023 31/12/2023
23092006-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/09/2023 A NOVA SOLUCAO LTDA 70.157.680/0001-37 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 5.145,00 20/09/2023 31/12/2023
23092005-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/09/2023 A NOVA SOLUCAO LTDA 70.157.680/0001-37 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 8.185,42 20/09/2023 31/12/2023
23092004-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/09/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.183,05 20/09/2023 31/12/2023
23092003-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/09/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 552,42 20/09/2023 31/12/2023
23092002-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/09/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.207,60 20/09/2023 31/12/2023
23092001-SESA CONTRATO ORIGINAL 20/09/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.150,38 20/09/2023 31/12/2023
23091501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/09/2023 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. 114.819,35 15/09/2023 31/12/2023
23091102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 11/09/2023 TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 17.592.525/0001-66 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 13.788,50 11/09/2023 31/12/2023
23091101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 11/09/2023 TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 17.592.525/0001-66 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 27.070,00 11/09/2023 31/12/2023
23110706-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/09/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 24.443,80 07/09/2023 31/12/2023
23090103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/09/2023 JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES ***.342.993-** SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 14.400,00 01/09/2023 01/09/2024
23090102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/09/2023 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. 89.988,80 01/09/2023 01/09/2024
23090101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/09/2023 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. 8.994,00 01/09/2023 01/09/2024
23090101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/09/2023 RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. 8.994,00 01/09/2023 01/09/2024
23082807-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/08/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 9.980,20 28/08/2023 31/12/2023
23082806-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/08/2023 F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 1.538,90 28/08/2023 31/12/2023
23082805-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/08/2023 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 59.090,20 28/08/2023 31/12/2023
23082804-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/08/2023 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 71.249,95 28/08/2023 31/12/2023
23082803-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/08/2023 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 00.029.372/0002-21 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 127.800,00 28/08/2023 31/12/2023
23082802-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/08/2023 CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA 13.719.523/0001-34 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 25.000,00 28/08/2023 31/12/2023
23082801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 28/08/2023 ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 96.783,00 28/08/2023 31/12/2023
23082801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/08/2023 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR 42.650.279/0001-07 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 42.599,84 28/08/2023 31/12/2023
23082401-SEAG CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 189.120,00 24/08/2023 24/08/2024
23082401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 94.560,00 24/08/2023 24/08/2024
23082401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 1.137.000,00 24/08/2023 24/08/2024
23082401-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 47.280,00 24/08/2023 24/08/2024
23082401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 94.560,00 24/08/2023 24/08/2024
23082401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 189.120,00 24/08/2023 24/08/2024
23082401-SESA CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 367.800,00 24/08/2023 24/08/2024
23082401-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 94.560,00 24/08/2023 24/08/2024
23082401-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 24/08/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 147.840,00 24/08/2023 24/08/2024
23081836-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 26.780,00 18/08/2023 31/12/2023
23081835-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 5.130,00 18/08/2023 31/12/2023
23081834-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.428,00 18/08/2023 31/12/2023
23081833-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 31.439,58 18/08/2023 31/12/2023
23081832-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 18.873,03 18/08/2023 31/12/2023
23081831-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 849,72 18/08/2023 31/12/2023
23081830-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 3.521,40 18/08/2023 31/12/2023
23081829-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 12.467,04 18/08/2023 31/12/2023
23081828-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.360,00 18/08/2023 31/12/2023
23081827-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D 05.343.029/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 96,00 18/08/2023 31/12/2023
23081826-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D 05.343.029/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.824,00 18/08/2023 31/12/2023
23081824-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 12.877,20 18/08/2023 31/12/2023
23081823-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 328,75 18/08/2023 31/12/2023
23081823-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 665,00 18/08/2023 31/12/2023
23081822-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 37.003,70 18/08/2023 31/12/2023
23081821-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 2.930,00 18/08/2023 31/12/2023
23081819-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 M.TESTA CONFECCAO-ME 23.829.339/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.531,20 18/08/2023 31/12/2023
23081818-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 M.TESTA CONFECCAO-ME 23.829.339/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 209,50 18/08/2023 31/12/2023
23081817-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 M.TESTA CONFECCAO-ME 23.829.339/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 9.766,68 18/08/2023 31/12/2023
23081815-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA 11.145.401/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 16.837,02 18/08/2023 31/12/2023
23081813-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA 11.145.401/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 35.163,12 18/08/2023 31/12/2023
23081812-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 39.707.683/0001-57 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 2.827,20 18/08/2023 31/12/2023
23081811-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 39.707.683/0001-57 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 828,00 18/08/2023 31/12/2023
23081810-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 39.707.683/0001-57 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 23.886,00 18/08/2023 31/12/2023
23081808-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 6.060,00 18/08/2023 31/12/2023
23081807-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 159,60 18/08/2023 31/12/2023
23081806-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.059,60 18/08/2023 31/12/2023
23081806-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 M.TESTA CONFECCAO-ME 23.829.339/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 603,36 18/08/2023 31/12/2023
23081805-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 288,00 18/08/2023 31/12/2023
23081804-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 28.353,12 18/08/2023 31/12/2023
23081804-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA 11.145.401/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 113,40 18/08/2023 31/12/2023
23081803-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 02.248.312/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 400,00 18/08/2023 31/12/2023
23081802-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 02.248.312/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 2.094,00 18/08/2023 31/12/2023
23081801-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 02.248.312/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 112.372,00 18/08/2023 31/12/2023
23081801-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 18/08/2023 THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO 40472863894 43.288.429/0001-39 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTISTICO E OU MUSICAL PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO CATÓLICO QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 EM VIÇOSA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE 10.000,00 18/08/2023 16/11/2023
23081701-SEAG CONTRATO ORIGINAL 17/08/2023 M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA-ME 22.658.000/0001-16 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTA AOS CANDIDATOS A SELEÇÃO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 6.000,00 17/08/2023 17/08/2024
23081603-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/08/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 16.234,60 16/08/2023 31/12/2023
23081602-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/08/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 84.665,40 16/08/2023 31/12/2023
23081601-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/08/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 25.600,00 16/08/2023 31/12/2023
23080905-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/08/2023 K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 21.971.041/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 1.650,00 09/08/2023 31/12/2023
23080904-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/08/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 17.844,89 09/08/2023 31/12/2023
23080903-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/08/2023 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR 42.650.279/0001-07 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 5.741,00 09/08/2023 31/12/2023
23080902-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/08/2023 T PINHEIRO PAIVA EIRELI 19.255.771/0001-58 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 10.619,80 09/08/2023 31/12/2023
23080901-SESA CONTRATO ORIGINAL 09/08/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 14.862,99 09/08/2023 31/12/2023
23080701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/08/2023 JOSÉ PEREIRA BRITO ***.617.753-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 3.000,00 07/08/2023 07/08/2024
23080401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/08/2023 MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA ***.973.003-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 3.000,00 04/08/2023 04/08/2024
23080202-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2023 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. 162.343,77 02/08/2023 31/12/2023
23080201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2023 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. 204.566,94 02/08/2023 31/12/2023
23073101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 31/07/2023 ELISEUDA FELIX DA SILVA ***.308.433-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 3.000,00 31/07/2023 31/07/2024
23072801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/07/2023 DANIEL RODRIGUES SOUZA DA SILVA ***.343.133-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 3.000,00 28/07/2023 28/07/2024
23072502-SEAG CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 4.000,00 25/07/2023 25/07/2024
23072502-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 8.000,00 25/07/2023 27/07/2024
23072501-GAB CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 3.500,00 25/07/2023 25/07/2023
23072501-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 4.500,00 27/07/2023 25/07/2024
23072501-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 2.500,00 25/07/2023 25/07/2024
23072501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 14.500,00 25/07/2023 25/07/2024
23072501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 32.000,00 25/07/2023 25/07/2024
23072501-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 75.800,00 25/07/2023 25/07/2024
23072501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 5.000,00 25/07/2023 25/07/2024
23072501-SELOG CONTRATO ORIGINAL 25/07/2023 FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME 11.512.630/0001-61 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 3.500,00 25/07/2023 25/07/2024
23072401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 24/07/2023 BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO ***.109.913-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 3.120,00 24/07/2023 24/07/2024
23072401-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 24/07/2023 MX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 48.704.549/0001-93 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “MATEUS XIMENES” NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 20.000,00 24/07/2023 22/10/2023
23072101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/07/2023 JOÃO JOSÉ DE PAULO ***.574.543-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 2.940,00 21/07/2023 21/07/2024
23072001-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 20/07/2023 REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “GLEYDSON GAVIÃO” NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 60.000,00 20/07/2023 18/10/2023
23071901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 19/07/2023 EMG - ESCRITÓRIO MACHADO & GUIMARÃES LTDA 08.785.870/0001-25 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS, RELACIONADOS A OBRIGAÇÕES SOCIAIS INFORMADAS COMO DEVIDAS/RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA AO RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM OBRIGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CRÉDITOS REFERIDOS AS RECUPERAÇÕES, EM SEUS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO CONTRATADO 1.238.461,62 19/07/2023 19/07/2024
23071802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/07/2023 JOAO BATISTA PASSOS DA FROTA ***.255.598-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 2.400,00 18/07/2023 18/07/2024
23071401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/07/2023 FRANCISCO PAULO DOS SANTOS ***.398.403-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 2.400,00 14/07/2023 14/07/2024
23071301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 13/07/2023 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROCHA ***.555.163-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 3.000,00 13/07/2023 13/07/2024
23071001-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 10/07/2023 AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 12.661.958/0001-02 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV 147.000,00 10/07/2023 10/07/2024
23070602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/07/2023 VALDENE ARRUDA PEREIRA ***.422.183-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 3.000,00 06/07/2023 06/07/2024
23070601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/07/2023 YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA 30.331.267/0001-22 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA “BANDA DESEJO DE MENINA” NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (14/08) DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 130.000,00 06/07/2023 04/10/2023
23070601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/07/2023 ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 555.879,00 06/07/2023 31/12/2023
23070601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/07/2023 MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS ***.069.943-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 3.000,00 06/07/2023 06/07/2024
23070501-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 05/07/2023 VF SHOWS PRODUCOES LTDA 39.269.483/0001-60 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “VITOR FERNANDES” NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (14/08) DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 200.000,00 05/07/2023 03/10/2023
23070302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/07/2023 GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. 3.268,60 03/07/2023 31/12/2023
23070301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/07/2023 GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. 90.296,46 03/07/2023 31/12/2023
23062801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 28/06/2023 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-12/2022-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 30.456,00 28/06/2023 31/12/2023
23062801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 28/06/2023 JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES ***.342.993-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 3.000,00 28/06/2023 28/06/2024
23062603-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 5.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 10.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 10.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062602-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 5.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 10.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 5.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 100.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 1.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/06/2023 VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO 06.574.016/0001-94 SECRETARIA DE SAÚDE CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 5.000,00 26/06/2023 26/06/2024
23062301-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 23/06/2023 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-12/2022-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 78.334,89 23/06/2023 31/12/2023
23062113-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 6.690,25 21/06/2023 31/12/2023
23062112-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 99.041,40 21/06/2023 31/12/2023
23062111-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 57.436,50 21/06/2023 31/12/2023
23062110-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D 05.343.029/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 4.000,00 21/06/2023 31/12/2023
23062109-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 175.278,68 21/06/2023 31/12/2023
23062108-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 20.148,00 21/06/2023 31/12/2023
23062107-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 M.TESTA CONFECCAO-ME 23.829.339/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 15.978,00 21/06/2023 31/12/2023
23062106-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA 11.145.401/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 100.944,96 21/06/2023 31/12/2023
23062105-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 39.707.683/0001-57 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 85.121,60 21/06/2023 31/12/2023
23062104-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 39.102,90 21/06/2023 31/12/2023
23062103-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 21.491,28 21/06/2023 31/12/2023
23062102-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 20.938,00 21/06/2023 31/12/2023
23062101-SESA CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 02.248.312/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 94.400,00 21/06/2023 31/12/2023
23062101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 21/06/2023 FRANCISCA ROSIMAR SILVA MAGALHAES ***.423.923-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 3.600,00 21/06/2023 21/06/2024
23061901-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/06/2023 DANIELE CHAVES BALBINO ***.614.543-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 3.000,00 19/06/2023 19/06/2024
23051803-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/06/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA 75.250,00 18/06/2023 31/12/2023
23061509-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 645,00 15/06/2023 31/12/2023
23061508-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 645,00 15/06/2023 31/12/2023
23061507-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.376,00 15/06/2023 31/12/2023
23061506-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.040,00 15/06/2023 31/12/2023
23061505-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.040,00 15/06/2023 31/12/2023
23061504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 4.160,00 15/06/2023 31/12/2023
23061503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 17.160,00 15/06/2023 31/12/2023
23061502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 7.995,00 15/06/2023 31/12/2023
23061501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 15/06/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 17.056,00 15/06/2023 31/12/2023
23061301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/06/2023 INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA. 53.524.443/0001-48 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 331.500,00 13/06/2023 31/12/2023
23060702-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/06/2023 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 108,00 07/06/2023 31/12/2023
23060701-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/06/2023 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA 21.572.278/0001-03 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 6.360,00 07/06/2023 31/12/2023
23060501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/06/2023 EDITORA CAMINHAR LTDA 13.153.441/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 371.100,00 05/06/2023 05/06/2024
23033103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 31/05/2023 EDUARDO FERRAZ MOURA ME 05.684.794/0001-73 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. 3.833,30 31/05/2023 31/12/2023
23053029-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT 08.077.211/0001-34 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 1.494,00 30/05/2023 31/12/2023
23053028-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT 08.077.211/0001-34 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 47.916,00 30/05/2023 31/12/2023
23053027-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 14.514,50 30/05/2023 31/12/2023
23053026-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 260.472,50 30/05/2023 31/12/2023
23053025-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 10.935,00 30/05/2023 31/12/2023
23053024-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 10.894,08 30/05/2023 31/12/2023
23053023-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 48.677,60 30/05/2023 31/12/2023
23053022-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 13.814,40 30/05/2023 31/12/2023
23053021-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 1.004,16 30/05/2023 31/12/2023
23053020-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 26.383.079/0001-70 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 43.320,00 30/05/2023 31/12/2023
23053019-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 123.990,20 30/05/2023 31/12/2023
23053018-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 455.263,45 30/05/2023 31/12/2023
23053017-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 44.404,80 30/05/2023 31/12/2023
23053016-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 750,00 30/05/2023 31/12/2023
23053015-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 16.740,20 30/05/2023 31/12/2023
23053014-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 23.179,50 30/05/2023 31/12/2023
23053013-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS 18.545.564/0001-75 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 32.268,00 30/05/2023 31/12/2023
23053010-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 9.902,24 30/05/2023 31/12/2023
23053009-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 134.556,35 30/05/2023 31/12/2023
23053008-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME 28.423.645/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 7.237,30 30/05/2023 31/12/2023
23053007-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 112.207,50 30/05/2023 31/12/2023
23053006-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 359,52 30/05/2023 31/12/2023
23053005-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 239,00 30/05/2023 31/12/2023
23053004-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 128.352,00 30/05/2023 31/12/2023
23053003-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 19.502,00 30/05/2023 31/12/2023
23053003-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 JOSEMBERG DOS SANTOS SILVA 96888415368 40.178.886/0001-82 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 16.200,00 30/05/2023 30/05/2028
23053002-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 269,50 30/05/2023 31/12/2023
23053002-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 50.632.619 JERFFS ALVES VIEIRA ME 50.632.619/0001-97 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 37.800,00 30/05/2023 30/05/2028
23053001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M 42.017.679/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL 23.888,00 30/05/2023 31/12/2023
23053001-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 ORLEI MOREIRA MAPURUNGA ME 05.596.200/0001-72 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. 29.700,00 30/05/2023 30/05/2028
23053001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/05/2023 MARIA SUIANE DOS SANTOS RIBEIRO ***.014.883-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 4.200,00 30/05/2023 30/05/2024
23052501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/05/2023 AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 26.721.727/0001-51 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS) DAS LOCALIDADES: SEDE E QUATIGUABA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 276.858,84 25/05/2023 21/11/2023
23052402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/05/2023 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 39.000,00 24/05/2023 31/12/2023
23052402-SESA CONTRATO ORIGINAL 24/05/2023 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 260,00 24/05/2023 31/12/2023
23052401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/05/2023 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.500,00 24/05/2023 31/12/2023
23052401-SESA CONTRATO ORIGINAL 24/05/2023 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA 49.627.456/0001-75 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 520,00 24/05/2023 31/12/2023
23052305 -SESA CONTRATO ORIGINAL 23/05/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.944,00 23/05/2023 31/12/2023
23052304-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/05/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.014,00 23/05/2023 31/12/2023
23052303-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/05/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.885,50 23/05/2023 31/12/2023
23052302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/05/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 135.650,00 23/05/2023 31/12/2023
23052302-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/05/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.125,00 25/05/2023 31/12/2023
23052301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/05/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 22.750,00 23/05/2023 31/12/2023
23052301-SESA CONTRATO ORIGINAL 23/05/2023 JSM COMERCIO E SERVICO LTDA 36.112.963/0001-24 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.880,00 23/05/2023 31/12/2023
230151902-GAB CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 526,68 19/05/2023 31/12/2023
23051911-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 215,00 19/05/2023 31/12/2023
23051910-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 3.526,00 19/05/2023 31/12/2023
23051909-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 215,00 19/05/2023 31/12/2023
23051908-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 860,00 19/05/2023 31/12/2023
23051907-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.703,20 19/05/2023 31/12/2023
23051906-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 718,20 19/05/2023 31/12/2023
23051906-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 19.152,00 19/05/2023 31/12/2023
23051905-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 957,60 19/05/2023 31/12/2023
23051905-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 805,98 19/05/2023 31/12/2023
23051905-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.113,84 19/05/2023 31/12/2023
23051904-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.872,80 19/05/2023 31/12/2023
23051904-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.077,30 19/05/2023 31/12/2023
23051904-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 17.914,26 19/05/2023 31/12/2023
23051903-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA 7.660,80 19/05/2023 31/12/2023
23051903-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.485,12 19/05/2023 31/12/2023
23051903-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.015,18 19/05/2023 31/12/2023
23051903-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.113,84 19/05/2023 31/12/2023
23051902-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 478,80 19/05/2023 31/12/2023
23051902-SEAG CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.197,00 19/05/2023 31/12/2023
23051902-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 2.489,76 19/05/2023 31/12/2023
23051902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 3.351,60 19/05/2023 31/12/2023
23051902-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 406,98 19/05/2023 31/12/2023
23051902-SELOG CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 574,56 19/05/2023 31/12/2023
23051902-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.126,12 19/05/2023 31/12/2023
23051902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.572,10 19/05/2023 31/12/2023
23051902-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 5.754,84 19/05/2023 31/12/2023
23051901-GAB CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.096,32 19/05/2023 31/12/2023
23051901-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 92,82 19/05/2023 31/12/2023
23051901-SEAG CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.374,78 19/05/2023 31/12/2023
23051901-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 916,52 19/05/2023 31/12/2023
23051901-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 6.683,04 19/05/2023 31/12/2023
23051901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 161.958,60 19/05/2023 31/12/2023
23051901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 1.844,72 19/05/2023 31/12/2023
23051901-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/05/2023 VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA 05.581.887/0001-72 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 371,28 19/05/2023 31/12/2023
23051804-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/05/2023 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.199.870/0001-55 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA 126.000,00 18/05/2023 31/12/2023
23051802-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/05/2023 SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA 17.500,00 18/05/2023 31/12/2023
23051801-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/05/2023 SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN 06.053.353/0001-36 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA 9.800,00 18/05/2023 31/12/2023
23051604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 1.975,86 16/05/2023 31/12/2023
23051603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 4.451,01 16/05/2023 31/12/2023
23051603-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 799,35 16/05/2023 31/12/2023
23051602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 12.835,84 16/05/2023 31/12/2023
23051602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 5.230,71 16/05/2023 31/12/2023
23051602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 5.230,71 16/05/2023 31/12/2023
23051602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 3.339,96 16/05/2023 31/12/2023
23051602-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 4.500,00 16/05/2023 31/12/2023
23051601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 21.327,00 16/05/2023 31/12/2023
23051601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 849,50 16/05/2023 31/12/2023
23051601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 1.187,16 16/05/2023 31/12/2023
23051601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 38.235,51 16/05/2023 31/12/2023
23051601-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 5.801,16 16/05/2023 31/12/2023
23051601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 1.745,40 16/05/2023 31/12/2023
23051601-SESA CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 13.087,77 16/05/2023 31/12/2023
23051601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 16/05/2023 JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 136,50 16/05/2023 31/12/2023
23051501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 15/05/2023 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 2.273.118,79 15/05/2023 11/11/2023
23051102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/05/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 20.640,00 11/05/2023 31/12/2023
23051101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/05/2023 ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 31.415.846/0001-16 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 3.010,00 11/05/2023 31/12/2023
23050804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 11.471,75 08/05/2023 31/12/2023
23050803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 26.129,60 08/05/2023 31/12/2023
23050803-SEINF CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 2.133,45 08/05/2023 31/12/2023
23050802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 26.129,60 08/05/2023 31/12/2023
23050802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 2.959,35 08/05/2023 31/12/2023
23050801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 259.428,20 08/05/2023 31/12/2023
23050801-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 13.995,90 08/05/2023 31/12/2023
23050801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 25.244,88 08/05/2023 31/12/2023
23050801-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 333.570,08 08/05/2023 31/12/2023
23050801-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 08/05/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 1.262,49 08/05/2023 31/12/2023
23050505-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 17.899,50 05/05/2023 31/12/2023
23050504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 43.829,06 05/05/2023 31/12/2023
23050503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 49.270,10 05/05/2023 31/12/2023
23050503-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 9.466,85 05/05/2023 31/12/2023
23050502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 359.226,78 05/05/2023 31/12/2023
23050502-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 16.449,02 05/05/2023 31/12/2023
23050502-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 318.375,26 05/05/2023 31/12/2023
23050502-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 10.182,38 05/05/2023 31/12/2023
23050501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 CONSTRUTORA AG LTDA. 34.326.829/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I 1.478.141,09 05/05/2023 30/01/2024
23050501-SEAG CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 14.691,75 05/05/2023 31/12/2023
23050501-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 4.924,29 05/05/2023 31/12/2023
23050501-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 31.807,74 05/05/2023 31/12/2023
23050501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 32.435,22 05/05/2023 31/12/2023
23050501-SELOG CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 1.009,58 05/05/2023 31/12/2023
23050501-SESA CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 1.068,45 05/05/2023 31/12/2023
23050501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 05/05/2023 JOSE VIEIRA FONTENELE ***.927.421-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 3.000,00 05/05/2023 05/05/2024
23050302-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/05/2023 MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA ***.247.153-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 4.800,00 03/05/2023 03/05/2024
23050301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/05/2023 ITAMAR AMARAL SILVA LIMA ***.464.823-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 1.800,00 03/05/2023 03/05/2024
23042801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/04/2023 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02.464.845/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICADO NESSE CONTRATO / NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 399/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.269.872,15 28/04/2023 31/12/2023
22042901-SEDUC ADITIVO DE VIGÊNCIA 27/04/2023 VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME 26.749.543/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 27/04/2023 27/04/2024
22042901-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA 27/04/2023 VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME 26.749.543/0001-08 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 27/04/2023 27/04/2024
22042901-SEFIN ADITIVO DE VIGÊNCIA 27/04/2023 VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME 26.749.543/0001-08 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 27/04/2023 27/04/2024
23041904-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 66.249,01 19/04/2023 19/04/2024
23041904-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 4.828,89 19/04/2023 19/04/2024
23041904-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 189.847,72 19/04/2023 19/04/2024
23041903-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 46.422,44 19/04/2023 19/04/2024
23041903-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 713.206,22 19/04/2023 19/04/2024
23041903-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 4.828,89 19/04/2023 19/04/2024
23041903-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 194.033,42 19/04/2023 19/04/2024
23041902-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 415.563,88 19/04/2023 19/04/2024
23041902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 1.605.433,34 19/04/2023 19/04/2024
23041902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 199.125,62 19/04/2023 19/04/2024
23041902-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 904.303,78 19/04/2023 19/04/2024
23041901-GAB CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 37.942,66 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SEAG CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 63.626,46 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 585.633,91 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 27.123,75 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 147.121,09 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 7.448,48 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 973.802,17 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SELOG CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 17.585,56 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SESA CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 84.856,96 19/04/2023 19/04/2024
23041901-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 19/04/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 34.020,88 19/04/2023 19/04/2024
23041404-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/04/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 43.133,20 14/04/2023 31/12/2023
23041403-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/04/2023 MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 1.652.497,60 14/04/2023 31/12/2023
23041402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/04/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 80.054,20 14/04/2023 31/12/2023
23041401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/04/2023 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS 3.580.955,48 14/04/2023 31/12/2023
23041401-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/04/2023 NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 12.095.582/0001-16 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.06/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE 8.841,42 14/04/2023 31/12/2023
23041201-SESA CONTRATO ORIGINAL 12/04/2023 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGI 55.979.736/0001-45 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.01/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE 13.366,00 12/04/2023 31/12/2023
23041001-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 10/04/2023 W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 03.729.144/0001-71 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “WALDONYS” NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MEL, CHORINHO E CACHAÇA, UM FESTIVAL PARA TODOS OS SENTIDOS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 30.000,00 10/04/2023 09/07/2023
23040501-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 05/04/2023 RONEIA FORTE CORREA-ME 21.539.815/0001-13 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “NEGUINHO DA BEIJA FLOR” NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MEL, CHORINHO E CACHAÇA-UM FESTIVAL PARA TODOS OS SENTIDOS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 73.000,00 05/04/2023 04/07/2023
23033102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 31/03/2023 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. 1.452,92 31/03/2023 31/12/2023
23033101-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 31/03/2023 R V OLIVEIRA MOURA - ME 10.462.497/0001-13 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “FILARMÔNICA” NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:15H, NO SÁBADO DE ALELÚIA 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 8.000,00 31/03/2023 29/06/2023
23033101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 31/03/2023 ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD 73.628.307/0001-05 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. 92.999,85 31/03/2023 31/12/2023
23033001-GAB CONTRATO ORIGINAL 30/03/2023 TOYOTA DO BRASIL LTDA 59.104.760/0001-91 GABINETE DO PREFEITO ADESÃO À Ata de Registro de Preços N.º 0098/2022, decorrente do PROCESSO Nº 39.476/2022, PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, TIPO CAMINHONETE, VAN E FURGÃO ZERO QUILÔMETRO 274.800,00 30/03/2023 30/03/2024
23033001-SEAG CONTRATO ORIGINAL 30/03/2023 KILDARY MELO GOIS 02.623.550/0001-92 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO ANUAL DE BACKUP EM NUVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 15.300,00 30/03/2023 30/03/2024
23032903-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2023 VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 21.600,00 29/03/2023 29/03/2024
23032902-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2023 TOYOTA DO BRASIL LTDA 59.104.760/0001-91 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 1.740.000,00 29/03/2023 31/12/2023
23032901-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2023 GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 28.538.545/0001-75 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA “BANDA FREVILHANDO” NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O SABADO DE ALELÚIA 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 5.000,00 29/03/2023 27/06/2023
23032901-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 29/03/2023 VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 4.300,00 29/03/2023 29/03/2024
23032901-SESA CONTRATO ORIGINAL 29/03/2023 CEARA DIESEL S.A. 63.388.441/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 1.518.700,00 29/03/2023 31/12/2023
23032901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/03/2023 VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA 17.709.430/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 51.600,00 29/03/2023 29/03/2024
23032801-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 28/03/2023 A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 32.728.350/0001-65 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE Preços N.º 0407.001/2022, DECORRENTE DO Pregão nº 1006.01/2022 - SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS DE APOIO E ATRAÇÕES MUSICAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. 1.011.929,00 28/03/2023 31/12/2023
23032702-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/03/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. 40.072,60 27/03/2023 31/12/2023
23032701-SESA CONTRATO ORIGINAL 27/03/2023 RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME 28.954.946/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. 504.850,00 27/03/2023 31/12/2023
23032301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 23/03/2023 VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME 26.749.543/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DE ANÁLISE DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, PLANOS E PROJETOS SOCIAIS. 12.600,00 23/03/2023 31/12/2023
23032101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 21/03/2023 G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL 598.500,00 21/03/2023 21/03/2024
23031508-SEAG CONTRATO ORIGINAL 15/03/2023 J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 13.009.096/0001-09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 10.000,00 15/03/2023 15/03/2024
23031506-SEAG CONTRATO ORIGINAL 15/03/2023 FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS ***.595.733-** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 15/03/2023 15/03/2024
23031505-SEAG CONTRATO ORIGINAL 15/03/2023 JOÃO PAULO FERREIRA ***.417.603-** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 15/03/2023 15/03/2024
23031504-SEAG CONTRATO ORIGINAL 15/03/2023 FERNANDO MONTENEGRO CASTELO ***.455.773-** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 15/03/2023 15/03/2024
23031503-SEAG CONTRATO ORIGINAL 15/03/2023 GEÓRGIA DE SOUZA CASTELO ***.526.853-** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREDIAL, VIÁRIA URBANA E DE CALÇAMENTO, EM TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 15/03/2023 15/03/2024
23031502-SEAG CONTRATO ORIGINAL 15/03/2023 DANIELA DE SOUZA CASTELO ***.781.153-** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 15/03/2023 15/03/2024
23031501-SEAG CONTRATO ORIGINAL 15/03/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR ***.798.473-** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. 15/03/2023 15/03/2024
23031207-SEAG CONTRATO ORIGINAL 15/03/2023 ANA BEATRIZ P. C. PACHECO 34.652.711/0001-62 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 12.000,00 15/03/2023 15/03/2024
22031601-GAB ADITIVO DE VIGÊNCIA 10/03/2023 CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 204.000,00 10/03/2023 10/03/2024
23030805-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/03/2023 EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 22.975.127/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. 131.890,50 08/03/2023 31/12/2023
23030804-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/03/2023 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 16.133,66 08/03/2023 31/12/2023
23030803-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/03/2023 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 01.722.296/0001-17 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 2.500,00 08/03/2023 31/12/2023
23030802-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/03/2023 REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD 28.578.249/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 40.000,00 08/03/2023 31/12/2023
23030801-SESA CONTRATO ORIGINAL 08/03/2023 PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. 135.055,10 08/03/2023 31/12/2023
23030601-SESA CONTRATO ORIGINAL 06/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.12.01.1 - SRP, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 30.000,00 06/03/2023 31/12/2023
23030301-GAB CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 90.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 10.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SEAG CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 40.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 30.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE FINANÇAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 40.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SELOG CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 10.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 10.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 10.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 10.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030301-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 03/03/2023 MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 10.000,00 03/03/2023 31/12/2023
23030201-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/03/2023 YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.939.426/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 281.623,60 02/03/2023 02/03/2024
23030101-GAB CONTRATO ORIGINAL 01/03/2023 SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - 03.805.370/0007-80 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 50.000,00 01/03/2023 31/12/2023
24022305-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 23/02/2023 GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. 3.268,60 23/02/2023 31/12/2024
24021512-SESA CONTRATO ORIGINAL 15/02/2023 CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 02.248.312/0001-44 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 112.372,00 15/02/2024 31/12/2024
23021401-SESA CONTRATO ORIGINAL 14/02/2023 R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 33.000,00 14/02/2023 14/02/2024
23021401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 14/02/2023 R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 54.000,00 14/02/2023 14/02/2024
23021401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 14/02/2023 R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. 75.000,00 14/02/2023 14/02/2024
23021401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 14/02/2023 R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 30.600,00 14/02/2023 14/02/2024
23021001-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 10/02/2023 WASHINGTON ALVES DE SOUZA - ME 07.447.257/0001-35 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “NETINHO BALACHIC” NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:50H, DURANTE O CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 30.000,00 10/02/2023 11/05/2023
23021001-SEAG CONTRATO ORIGINAL 10/02/2023 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. 10/02/2023 10/01/2024
23020901-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 09/02/2023 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI 00.430.571/0001-66 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “PRABALÁ” NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 20.000,00 09/02/2023 10/05/2023
23020605-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/02/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 131.619,40 06/02/2023 31/12/2023
23020604-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/02/2023 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.529,20 06/02/2023 31/12/2023
23020603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/02/2023 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 99.080,80 06/02/2023 31/12/2023
23020602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/02/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 26.731,50 06/02/2023 31/12/2023
23020601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/02/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 28.677,41 06/02/2023 31/12/2023
23020601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 06/02/2023 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.193,30 06/02/2023 31/12/2023
23020601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 06/02/2023 A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 32.728.350/0001-65 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, SERVIÇOS DE APOIO E ATRAÇÕES MUSICAIS, PARA O CARNAVAL 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 262.401,00 06/02/2023 31/12/2023
23020303-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/02/2023 FRANCISCO ERNESTO PEREIRA ***.183.543-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 2.880,00 03/02/2023 03/02/2023
23020301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/02/2023 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ 453.598,80 03/02/2023 03/02/2024
23020301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/02/2023 ARNALDO ALVES DAMACENO ***.467.443-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. 2.520,00 03/02/2023 03/02/2024
23020108-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 751,06 01/02/2023 31/12/2023
23020106-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 751,06 01/02/2023 31/12/2023
23020105-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 47,94 01/02/2023 31/12/2023
23020104-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 44.185,30 01/02/2023 31/12/2023
23020104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 860,00 01/02/2023 31/12/2023
23020103-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 22.092,65 01/02/2023 31/12/2023
23020103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 521.475,85 01/02/2023 31/12/2023
23020103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.895,48 01/02/2023 31/12/2023
23020103-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 27.123,34 01/02/2023 31/12/2023
23020102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 44.185,30 01/02/2023 31/12/2023
23020102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 25.978,89 01/02/2023 31/12/2023
23020102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.563,05 01/02/2023 31/12/2023
23020102-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 34.075,00 01/02/2023 31/12/2023
23020102-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 23.062,40 01/02/2023 31/12/2023
23020101-GAB CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.444,63 01/02/2023 31/12/2023
23020101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.444,63 01/02/2023 31/12/2023
23020101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 133.528,35 01/02/2023 31/12/2023
23020101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 69.690,90 01/02/2023 31/12/2023
23020101-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.076,00 01/02/2023 31/12/2023
23020101-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.444,63 01/02/2023 31/12/2023
23020101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.800,00 01/02/2023 31/12/2023
23020101-SELOG CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.936,00 01/02/2023 31/12/2023
23020101-SESA CONTRATO ORIGINAL 01/02/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 79.706,51 01/02/2023 31/12/2023
23013101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 31/01/2023 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA 25.119.477/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 63.000,00 31/01/2023 31/12/2023
23013020-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 163,32 30/01/2023 31/12/2023
23013019-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.992,20 30/01/2023 31/12/2023
23013019-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 123,36 30/01/2023 31/12/2023
23013018-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.303,02 30/01/2023 30/12/2023
23013018-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 508,07 30/01/2023 31/12/2023
23013017-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 866,30 30/01/2023 31/12/2023
23013016-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 15.829,37 30/01/2023 31/12/2023
23013016-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 171,58 30/01/2023 31/12/2023
23013015-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.128,11 30/01/2023 31/12/2023
23013015-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 53,88 30/01/2023 31/12/2023
23013015-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 81,66 30/01/2023 31/12/2023
23013014-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.520,25 30/01/2023 31/12/2023
23013014-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 215,42 30/01/2023 31/12/2023
23013013-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.151,51 30/01/2023 31/12/2023
23013013-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 654,15 30/01/2023 31/12/2023
23013013-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 306,34 30/01/2023 31/12/2023
23013012-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 660,53 30/01/2023 31/12/2023
23013012-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 15.433,34 30/01/2023 31/12/2023
23013010-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 62.633,55 30/01/2023 31/12/2023
23013010-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 63,03 30/01/2023 31/12/2023
23013010-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 163,32 30/01/2023 31/12/2023
23013010-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 91.537,14 30/01/2023 31/12/2023
23013009-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 273.830,94 30/01/2023 31/12/2023
23013009-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.992,20 30/01/2023 31/12/2023
23013009-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 97.693,24 30/01/2023 31/12/2023
23013009-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 477,54 30/01/2023 31/12/2023
23013008-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.223,52 30/01/2023 31/12/2023
23013008-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 327.985,48 30/01/2023 31/12/2023
23013008-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.077,26 30/01/2023 31/12/2023
23013007-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.101,02 30/01/2023 31/12/2023
23013007-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 56.605,56 30/01/2023 31/12/2023
23013006-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 171,58 30/01/2023 31/12/2023
23013006-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.279,82 30/01/2023 31/12/2023
23013006-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.583,86 30/01/2023 31/12/2023
23013005-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 18,30 30/01/2023 31/12/2023
23013005-GAB CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 468,30 30/01/2023 31/12/2023
23013005-SEAG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 468,30 30/01/2023 31/12/2023
23013005-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 489,96 30/01/2023 31/12/2023
23013005-SELOG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 363,45 30/01/2023 31/12/2023
23013005-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 468,30 30/01/2023 31/12/2023
23013005-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.987,66 30/01/2023 31/12/2023
23013004-GAB CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 352,16 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SEAG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 352,16 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 8.976,60 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.501,48 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 352,16 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SELOG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 769,17 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 20.920,29 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 17.647,64 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 614,37 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.417,17 30/01/2023 31/12/2023
23013004-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 232,38 30/01/2023 31/12/2023
23013003-GAB CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.487,72 30/01/2023 31/12/2023
23013003-SEAG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.487,72 30/01/2023 31/12/2023
23013003-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.829,56 30/01/2023 31/12/2023
23013003-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.487,72 30/01/2023 31/12/2023
23013003-SELOG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 616,07 30/01/2023 31/12/2023
23013003-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 14.091,22 30/01/2023 31/12/2023
23013003-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.010,43 30/01/2023 31/12/2023
23013003-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.010,43 30/01/2023 31/12/2023
23013003-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 696,07 30/01/2023 31/12/2023
23013002-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.283,05 30/01/2023 31/12/2023
23013002-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.979,88 30/01/2023 30/12/2023
23013002-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.052,46 30/01/2023 31/12/2023
23013001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 514,74 30/01/2023 31/12/2023
23013001-GAB CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 72,01 30/01/2023 31/12/2023
23013001-SEAG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 72,01 30/01/2023 31/12/2023
23013001-SELOG CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 125,72 30/01/2023 31/12/2023
23013001-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 72,01 30/01/2023 31/12/2023
23013001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 199,44 30/01/2023 31/12/2023
23013001-SESA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.714,73 30/01/2023 31/12/2023
23013001-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 198,24 30/01/2023 31/12/2023
2301311-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 85,79 30/01/2023 31/12/2023
2301303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 30/01/2023 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.180,69 30/01/2023 31/12/2023
23012603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/01/2023 ANTONIO IVAN DA FROTA ***.602.293-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 4.560,00 26/01/2023 26/01/2023
23012601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/01/2023 RENATO DA ROCHA CARNEIRO ***.379.103-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 4.200,00 26/01/2023 26/01/2024
23011104-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 22.306,06 11/01/2023 11/01/2024
23011104-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 1.625,88 11/01/2023 11/01/2024
23011104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 1.625,88 11/01/2023 11/01/2024
23011104-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 63.921,79 11/01/2023 11/01/2024
23011103-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 15.630,45 11/01/2023 11/01/2024
23011103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 240.136,77 11/01/2023 11/01/2024
23011103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 67.045,66 11/01/2023 11/01/2024
23011103-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 65.331,11 11/01/2023 11/01/2024
23011102-SECPIS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 139.920,48 11/01/2023 11/01/2024
23011102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 540.549,93 11/01/2023 11/01/2024
23011102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 327.879,51 11/01/2023 11/01/2024
23011102-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 304.479,35 11/01/2023 11/01/2024
23011101-GAB CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 12.775,50 11/01/2023 11/01/2024
23011101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 197.181,13 11/01/2023 11/01/2024
23011101-SEAG CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 21.432,04 11/01/2023 11/01/2024
23011101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 9.132,57 11/01/2023 11/01/2024
23011101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 49.535,72 11/01/2023 11/01/2024
23011101-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 2.507,90 11/01/2023 11/01/2024
23011101-SELOG CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 5.921,06 11/01/2023 11/01/2024
23011101-SESA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 28.571,36 11/01/2023 11/01/2024
23011101-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 11/01/2023 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 11.454,84 11/01/2023 11/01/2024
23010601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 06/01/2023 RAIMUNDO NONATO DE SA ***.826.373-** SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS 2.760,00 06/01/2023 06/01/2024
23010401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/01/2023 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME 04.734.220/0001-08 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 103.821,00 04/01/2023 31/12/2023
23010308-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 18.570,00 03/01/2023 31/12/2023
23010308-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 34.950,00 03/01/2023 31/12/2023
23010307-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 41.940,00 03/01/2023 31/12/2023
23010307-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 202.500,00 03/01/2023 31/12/2023
23010306-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 91.860,00 03/01/2023 31/12/2023
23010306-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 91.860,00 03/01/2023 31/12/2023
23010306-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 191.700,00 03/01/2023 31/12/2023
23010305-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 175.260,00 03/01/2023 31/12/2023
23010305-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.999,00 03/01/2023 31/12/2023
23010305-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.990,00 03/01/2023 31/12/2023
23010305-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 53.520,00 03/01/2023 31/12/2023
23010305-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 63.900,00 03/01/2023 31/12/2023
23010304-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 466.820,00 03/01/2023 31/12/2023
23010304-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 751.700,00 03/01/2023 31/12/2023
23010304-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 349.500,00 03/01/2023 31/12/2023
23010304-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 109.060,00 03/01/2023 31/12/2023
23010303-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.229.720,00 03/01/2023 31/12/2023
23010303-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.151.040,00 03/01/2023 31/12/2023
23010303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 206.400,00 03/01/2023 31/12/2023
23010303-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 52.440,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SESA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 142.900,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 82.560,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 163.540,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.164.800,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-GAB CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 93.060,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SEAG CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 142.980,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 63.900,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 46.530,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SELOG CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.780,00 03/01/2023 31/12/2023
23010302-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 46.530,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 11.390,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-GAB CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 68.800,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 77.820,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 90.000,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SELOG CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 50.300,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 198.500,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SEAG CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 198.830,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.127.300,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 77.820,00 03/01/2023 31/12/2023
23010301-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 03/01/2023 FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 25.940,00 03/01/2023 31/12/2023
22123004-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/12/2022 CFS - DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS L 39.452.633/0001-76 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 280.489,00 30/12/2022 31/12/2022
22123003-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/12/2022 F. ROUMES R. DE AGUIAR-EPP 20.169.492/0001-50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 1.222.280,00 30/12/2022 31/12/2022
22123002-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/12/2022 BL SOLUCOES LTDA 25.206.054/0001-39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE KITS DO PROJETO DIDÁTICO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA A SEREM INSTALADOS NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 393.095,92 30/12/2022 31/12/2022
22123001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 30/12/2022 EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 734.265,00 30/12/2022 31/12/2022
22122907-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02.464.845/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PADRÃO FNDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 505.000,00 29/12/2022 31/12/2022
22122906-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 COMAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACION 00.533.784/0001-13 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE KIT PARA EDUCAÇÃO FÍSICA DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 520.520,00 29/12/2022 31/12/2022
22122905-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02.464.845/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 1.100.700,00 29/12/2022 31/12/2022
22122904-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 539.000,00 29/12/2022 31/12/2022
22122903-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 539.000,00 29/12/2022 31/12/2022
22122902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO EPP 11.049.892/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 842.288,00 29/12/2022 31/12/2022
22122901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 29/12/2022 CARLOS ROBERTO MAIA ME 37.662.560/0001-11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 722.100,00 29/12/2022 31/12/2022
1° Aditivo 22041801-SEDUC ADITIVO DE VIGÊNCIA 29/12/2022 TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTD 26.387.303/0001-00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 29/12/2022 30/09/2023
22122801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 28/12/2022 ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 335.000,00 28/12/2022 31/12/2022
22122601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 26/12/2022 ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA 43.641.425/0001-92 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “ALANZIM COREANO” NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 80.000,00 26/12/2022 26/03/2023
22122202-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 22/12/2022 CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI 37.257.108/0001-74 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO E CALIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 378.882,00 22/12/2022 31/12/2022
22122201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 22/12/2022 NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 28.673.451/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO E CALIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.696.787,00 22/12/2022 31/12/2022
22101702-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 17/12/2022 AYRTON JORGE DA SILVA 16283520510 46.642.276/0001-74 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 60.584,76 17/12/2022 17/10/2027
22121501-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 15/12/2022 ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENI 43.915.507/0001-88 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE “ZÉ CANTOR” NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 1:40H, DURANTE O REVEILLON 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 140.000,00 15/12/2022 15/03/2023
22081101-SEDUC ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES 15/12/2022 J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07.953.928/0001-30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 153.907,00 15/12/2022 31/12/2022
22121303-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/12/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 224.466,05 13/12/2022 31/12/2022
22121302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/12/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 13.105,00 13/12/2022 31/12/2022
22121301-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/12/2022 GRANVIA VEICULOS S.A. 12.946.886/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.09.13.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.077/2022-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE 737.000,00 13/12/2022 13/12/2023
22121301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/12/2022 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM 30.607.801/0001-80 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 48.657,45 13/12/2022 31/12/2022
22121201-SEAG CONTRATO ORIGINAL 12/12/2022 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 60.000,00 12/12/2022 12/12/2023
22121201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 12/12/2022 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 48.000,00 12/12/2022 12/12/2023
22121201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 12/12/2022 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 42.000,00 12/12/2022 12/12/2023
22121201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 12/12/2022 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 60.000,00 12/12/2022 12/12/2023
22121201-SESA CONTRATO ORIGINAL 12/12/2022 F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. 60.000,00 12/12/2022 12/12/2023
22120601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 06/12/2022 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 02.464.845/0001-63 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA 1.282.850,00 06/12/2022 06/12/2023
22091201-SEDUC ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL 01/12/2022 ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 134.000,00 01/12/2022 31/12/2022
22112401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 24/11/2022 ITAC - INSTITUTO TOCANTINENSE DE ASSESSO 17.239.352/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). 120.590,00 24/11/2022 24/11/2023
22111601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 16/11/2022 ACONCAGUA PRODUCOES LTDA 04.798.621/0001-13 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO CONCERTO ARTÍSTICO “NOITE DE NATAL” DO “MAESTRO POTY E ORQUESTRA” NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONCERTO COM DURAÇÃO DE 01:50 HORAS E DO GRUPO VOCAL “PORTA VOZ & BANDA” NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, SHOW COM DURAÇÃO DE 01:50, HORAS, NO EVENTO “I NATAL DE LUZ E ESPERANÇA”, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE 96.000,00 16/11/2022 14/02/2023
1° ADITIVO 22071501-SETUMA ADITIVO DE VIGÊNCIA 11/11/2022 FUNDACAO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA 31.302.808/0001-57 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DO PARAQUEIRA RESTAURANTE E PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO DO ENTORNO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 11/11/2022 11/12/2022
22102802-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/10/2022 CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA 04.883.073/0001-20 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 207.999,00 28/10/2022 28/10/2023
22102801-SESA CONTRATO ORIGINAL 28/10/2022 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM 31.245.967/0001-67 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, ENDOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA, E CIRURGIA DE CATARATA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE 151.998,05 28/10/2022 28/10/2023
22102601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/10/2022 G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL 541.500,00 26/10/2022 26/10/2023
22101805-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 39.548,55 18/10/2022 31/12/2022
22101804-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 21.229,29 18/10/2022 31/12/2022
22101804-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.935,05 18/10/2022 31/12/2022
22101803-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 50.447,68 18/10/2022 31/12/2022
22101803-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.194,30 18/10/2022 31/12/2022
22101802-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.460,29 18/10/2022 31/12/2022
22101802-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 52.011,05 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEAG CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.983,16 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 36.660,95 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 40.296,47 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 534.129,66 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 26.382,45 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 45.953,45 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SELOG CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 50.288,50 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SESA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 489,00 18/10/2022 31/12/2022
22101801-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 18/10/2022 VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA 07.417.073/0001-22 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 86.350,35 18/10/2022 31/12/2022
22101703-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 17/10/2022 BENEDITO ANTÔNIO CARNEIRO ARRUDA ***.635.742-** SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 2.970,00 17/10/2022 17/10/2027
22101701-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 17/10/2022 CREDFÁCIL LTDA. 46.859.001/0001-97 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE PERMISSÃO DE USO DE LOJA EXTERNO, BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 52.259,04 17/10/2022 17/10/2027
22101305-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 879,33 13/10/2022 31/12/2022
22101304-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.859,96 13/10/2022 31/12/2022
22101304-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 164,00 13/10/2022 31/12/2022
22101303-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 492,00 13/10/2022 31/12/2022
22101303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 59,33 13/10/2022 31/12/2022
22101303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 118,66 13/10/2022 31/12/2022
22101302-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.915,92 13/10/2022 31/12/2022
22101302-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 593,30 13/10/2022 31/12/2022
22101302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 20.559,88 13/10/2022 31/12/2022
22101302-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 984,00 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SESA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 492,00 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 533,97 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.039,96 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SELOG CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 237,32 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEAG CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.221,32 13/10/2022 31/12/2022
22101301-GAB CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 1.161,99 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 59,33 13/10/2022 31/12/2022
22101301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 2.460,00 13/10/2022 31/12/2022
22101301-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 13/10/2022 I M PEREIRA EPP 07.121.465/0001-40 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXCLUSIVA PARA ME/EPP. 791,52 13/10/2022 31/12/2022
22100701-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.320,00 07/10/2022 07/10/2023
22100701-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 14.760,00 07/10/2022 07/10/2023
22100701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.920,00 07/10/2022 07/10/2023
22100701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 8.040,00 07/10/2022 07/10/2023
22100701-SEAG CONTRATO ORIGINAL 07/10/2022 A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 32.760,00 07/10/2022 07/10/2023
22092601-GAB CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 13.440,00 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEAG CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 33.679,92 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 23.559,96 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 40.839,96 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 6.720,00 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 38.199,96 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 16.839,96 29/09/2022 31/12/2022
22092601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 6.720,00 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SELOG CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 26.679,96 29/09/2022 31/12/2022
22092601-SESA CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 119.319,96 26/09/2022 31/12/2022
22092601-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 26/09/2022 DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 41.644.220/0001-35 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. 123.999,96 26/09/2022 31/12/2022
22091201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 12/09/2022 ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. 27.726.248/0001-90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 670.000,00 12/09/2022 31/12/2022
22091201-SEAG CONTRATO ORIGINAL 12/09/2022 M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTA ENTIDADE. 7.500,00 12/09/2022 12/09/2023
22082902-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 29/08/2022 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.990,84 29/08/2022 31/12/2022
22082901-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 29/08/2022 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 34.973,33 29/08/2022 31/12/2022
22082504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 559,60 25/08/2022 31/12/2022
22082503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.834,40 25/08/2022 31/12/2022
22082503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 7.834,40 25/08/2022 31/12/2022
22082502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 8.114,20 25/08/2022 31/12/2022
22082502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 8.114,20 25/08/2022 31/12/2022
22082501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 25/08/2022 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.798,00 25/08/2022 31/12/2022
22081701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 17/08/2022 AX4 EVENTOS, PRODUCOES E CONSULTORIAS LT 20.815.487/0001-78 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO E COORDENAÇÃO MUSICAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 120.000,00 17/08/2022 17/08/2023
22081103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/08/2022 LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME 13.000.783/0001-55 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 131.619,40 11/08/2022 31/12/2022
22081102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/08/2022 DEBORA HERCILIA DE SOUSA PEREIRA ***.275.643-** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 90.462,40 11/08/2022 31/12/2022
22081101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 11/08/2022 J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07.953.928/0001-30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. 615.791,00 11/08/2022 31/12/2022
22081101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 10/08/2022 DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME 25.066.930/0002-50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.529,20 10/08/2022 31/12/2022
22081001-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 10/08/2022 MAXIMA REGINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 40.935.970/0001-01 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA EM CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRIBUINTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 10/08/2022 10/08/2023
22080901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 09/08/2022 DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.394.530/0001-03 SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 09/08/2022 09/08/2023
22070804-SESA CONTRATO ORIGINAL 07/08/2022 QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA 00.281.377/0001-66 SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 778,44 07/08/2022 31/12/2022
22080402-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO. 1.040,76 04/08/2022 31/12/2022
22080401-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 04/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS AMIGO DE VALOR E PARCEIRO DO IDOSO. 86.456,89 04/08/2022 31/12/2022
22080302-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 03/08/2022 ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E 07.374.237/0001-81 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 54.000,00 03/08/2022 03/08/2023
22080301-RPPSV CONTRATO ORIGINAL 03/08/2022 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 14.813.501/0001-00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM INVESTIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ 36.000,00 03/08/2022 03/08/2023
22080221-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 42,02 02/08/2022 31/12/2022
22080220-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 108,88 02/08/2022 31/12/2022
22080220-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12,20 02/08/2022 31/12/2022
22080219-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 54,44 02/08/2022 31/12/2022
22080219-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 82,24 02/08/2022 31/12/2022
22080218-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 108,88 02/08/2022 31/12/2022
22080218-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 176,94 02/08/2022 31/12/2022
22080218-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 623,39 02/08/2022 31/12/2022
22080217-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 326,64 02/08/2022 31/12/2022
22080217-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 327,72 02/08/2022 31/12/2022
22080217-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10.629,59 02/08/2022 31/12/2022
22080216-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 154,92 02/08/2022 31/12/2022
22080216-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.498,21 02/08/2022 31/12/2022
22080216-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.018,72 02/08/2022 31/12/2022
22080215-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.025,46 02/08/2022 31/12/2022
22080215-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 352,21 02/08/2022 31/12/2022
22080215-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 622,80 02/08/2022 31/12/2022
22080214-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.018,72 02/08/2022 31/12/2022
22080214-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 574,43 02/08/2022 31/12/2022
22080214-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 3.404,80 02/08/2022 31/12/2022
22080213-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.056,16 02/08/2022 31/12/2022
22080213-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 760,07 02/08/2022 31/12/2022
22080213-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.976,00 02/08/2022 31/12/2022
22080212-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 805,12 02/08/2022 31/12/2022
22080212-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 10.827,35 02/08/2022 31/12/2022
22080212-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.647,82 02/08/2022 31/12/2022
22080211-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 43.018,79 02/08/2022 31/12/2022
22080211-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 823,91 02/08/2022 31/12/2022
22080211-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 671,24 02/08/2022 31/12/2022
22080210-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 62.908,80 02/08/2022 31/12/2022
22080210-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 14.354,32 02/08/2022 31/12/2022
22080210-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.593,82 02/08/2022 31/12/2022
22080210-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 708,90 02/08/2022 31/12/2022
22080209-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.738,72 02/08/2022 31/12/2022
22080209-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.889,46 02/08/2022 31/12/2022
22080209-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 827,68 02/08/2022 31/12/2022
22080209-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 8.418,01 02/08/2022 31/12/2022
22080208-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 67.090,68 02/08/2022 31/12/2022
22080208-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.488,20 02/08/2022 31/12/2022
22080208-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.380,06 02/08/2022 31/12/2022
22080208-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 188.076,70 02/08/2022 31/12/2022
22080207-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 104,24 02/08/2022 31/12/2022
22080207-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.364,92 02/08/2022 31/12/2022
22080207-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 744,10 02/08/2022 31/12/2022
22080207-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 24.810,64 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 101,24 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.571,84 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.488,20 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.936,80 02/08/2022 31/12/2022
22080206-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 225.287,26 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 435,00 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 321,12 02/08/2022 31/12/2022
22080205-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 321,12 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 249,72 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 321,12 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.524,80 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 13.201,48 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 11.773.173/0001-69 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 120,00 02/08/2022 31/12/2022
22080205-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 9.699,56 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 194,80 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 414,04 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 976,00 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 256,48 02/08/2022 31/12/2022
22080204-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 256,48 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 256,48 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 531,79 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 12.031,36 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 116,42 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 116,42 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 20.203,60 02/08/2022 31/12/2022
22080204-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 6.223,34 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4.787,62 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 472,70 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 58,21 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 35,92 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 216,20 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 833,96 02/08/2022 31/12/2022
22080203-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.070,09 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.070,09 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.070,09 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 432,24 02/08/2022 31/12/2022
22080203-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 9.169,46 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 94,16 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 116,42 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.546,24 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 42.939,40 02/08/2022 31/12/2022
22080202-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 94,16 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 94,16 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 199,74 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.018,28 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.904,06 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1.386,06 02/08/2022 31/12/2022
22080202-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO DE PONTE E BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE 2.194.754,73 02/02/2022 29/01/2023
22080201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 J A T DIAS VASCONCELOS 35.358.020/0001-13 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 326 LUMINÁRIAS DE LED. 1.244.562,44 02/08/2022 30/11/2022
22080201-GAB CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 GABINETE DO PREFEITO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 51,00 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEAG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 51,00 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 349,26 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 145,56 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEFIN CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE FINANÇAS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 51,00 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SELOG CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 89,80 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SESA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 5.243,80 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SETUMA CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 132,16 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 2.117,80 02/08/2022 31/12/2022
22080201-SEDESP CONTRATO ORIGINAL 02/08/2022 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 214,88 02/08/2022 31/12/2022
22080101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL 01/08/2022 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 21.264.939/0001-33 SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 6.926.399,16 01/08/2022 01/08/2023
8°ADITIVOEMPREIT21092201-SEDUC ADITIVO DE ACRÉSCIMO 01/08/2022 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 01/08/2022 15/09/2022
7°ADITIVOEMPREIT21092201-SEDUC ADITIVO DE REDUÇÃO 01/08/2022 MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. 01/08/2022 15/09/2022
22072505-SESA CONTRATO ORIGINAL 25/07/2022 M S ALBUQUERQUE - ME 18.894.423/0001-68 SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS