| 24022902-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/08/2024 | ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 05.032.726/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.F. CAJUEIRO DO NECO. | | 27/08/2024 | 23/02/2025 |
| 24050201-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/08/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 30/08/2024 | 28/12/2024 |
| 23090102-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 20/08/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | | 30/08/2024 | 30/08/2025 |
| 24081901-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 7.470,00 | 19/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010557-RPPSV | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010556-SELOG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010555-SEDESP | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010553-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010552-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010551-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010550-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS. | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010548-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010547-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010545-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010543-SEAGRI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010542-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FOTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24010541-GAB | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/08/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | GABINETE DO PREFEITO | REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS | | 09/08/2024 | 31/12/2024 |
| 23040101-SEINFRA | RESCISÃO CONTRATUAL | 09/08/2024 | RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | 11.703.484/0001-51 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | | 09/08/2024 | 09/08/2024 |
| 24080601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | RITA ARAGAO DE ARAUJO DO NASCIMENTO | ***.738.463-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.680,00 | 06/08/2024 | 06/08/2025 |
| 24080502-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2024 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | 35.826.836/0001-24 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE UM DE TREINAMENTO COM PALESTRAS RELATIVAS À EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVOS À ÁREA DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 25.000,00 | 05/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24080501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2024 | FELIPE VIANA FONTENELE MAGALHAES | ***.928.353-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.560,00 | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
| 23080401-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/08/2024 | MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA | ***.973.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | | 02/08/2024 | 02/08/2025 |
| 24080101-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2024 | AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVI | 22.220.295/0001-44 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E MÁQUINAS PESADAS | 959.200,00 | 01/08/2024 | 31/12/2024 |
| 24072903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2024 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS PIERRE | ***.290.783-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 2.880,00 | 29/07/2024 | 29/07/2025 |
| 24072902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2024 | LUANA DUTRA FONTENELE | ***.179.893-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.800,00 | 29/07/2024 | 29/07/2025 |
| 24072901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2024 | VTS CONSTRUCOES E LOCACAO EPP LTDA-EPP | 17.625.097/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MOSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA E SALAS DE AULA DO ANEXO. | 55.127,70 | 29/07/2024 | 27/09/2024 |
| 24072901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2024 | FRANCISCA MENDES ARAÚJO | ***.693.393-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.560,00 | 29/07/2024 | 29/07/2025 |
| 24072401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | SOUSA MENDONCA EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.412.219/0001-45 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO AO PROGRAMA VIDAS PROTEGIDAS EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, PROJETO FINANCIADO PELO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER. | 45.000,00 | 24/07/2024 | 31/12/2024 |
| 23072507-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 24072301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2024 | MARAJOARA FERNANDES FONTENELE | ***.856.333-** | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 33.000,00 | 23/07/2024 | 23/07/2025 |
| 23072502-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072502-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 23072501-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 22/07/2024 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 24/07/2024 | 24/07/2025 |
| 24071901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2024 | NUNES & TAVARES LTDA | 34.770.509/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER OS CRITÉRIOS DESCRITOS NO PROGRAMA BEM QUERER, COM INTUITO DE PROMOVER FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, BEM COMO DIAGNOSTICAR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COM DIAGNOSTICO DE TEA, TDAH, SÍNDROME DE DOWN E OUTRAS CONDIÇÕES QUE POSSAM INFLUENCIAR NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL SOCIAL E EMOCIONAL DO PÚBLICO ALVO, ENVOLVENDO NESTE CONTEXTO A FAMÍLIA COMO ELO PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 720.000,00 | 19/07/2024 | 19/07/2025 |
| 24071601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2024 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 15.484.236/0001-18 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR TOCA DO VALE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:00H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 120.000,00 | 16/07/2024 | 14/10/2024 |
| 24071501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL, LITERATURA INFANTO JUVENIL, OBRAS LITERARIAS DE CLASSICOS BRASILEIROS E LITERARIAS, E REGIONAL COM LICENCA PARA USO DE PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE EBOOKS. | 929.940,00 | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| 24071501-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2024 | SILVAN SANTOS PROMOCOES LTDA | 50.568.494/0001-83 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SILVAN SANTOS E BANDA PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO EVANGÉLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 80.000,00 | 15/07/2024 | 13/10/2024 |
| 24050201-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 12/07/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 93.690,36 | 12/07/2024 | 30/08/2024 |
| 24050201-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/07/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 24.660,60 | 12/07/2024 | 30/08/2024 |
| 24071101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2024 | THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO 40472863894 | 43.288.429/0001-39 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR LUCAS LIMA PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO CATÓLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.000,00 | 11/07/2024 | 09/10/2024 |
| 24070901-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | GBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 28.595.753/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA JAKE TREVISAN PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO CATÓLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 30.000,00 | 09/07/2024 | 07/10/2024 |
| 24070802-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2024 | JEMCOMUNICACAO LTDA | 48.589.781/0001-28 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES, OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS REMANESCENTES, RELATORIA FINAL DE GESTÃO DO RECURSO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO). | 31.979,94 | 08/07/2024 | 31/12/2024 |
| 24070801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2024 | MARIA NILCE BRITO DOS SANTOS | ***.282.213-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 11.520,00 | 08/07/2024 | 08/07/2025 |
| 24070501-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2024 | KELVY PABLO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 54.581.063/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR KELVY PABLO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 70.000,00 | 05/07/2024 | 03/10/2024 |
| 24070101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2024 | FRANCISCA MARIA ARAÚJO MARQUES | ***.534.293-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE QUATIGUABA | 1.800,00 | 01/07/2024 | 01/07/2025 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/06/2024 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 28/06/2024 | 28/12/2024 |
| 24062501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 5.388.000,00 | 25/05/2024 | 31/12/2024 |
| 23062603-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062602-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062602-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062602-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ,CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 100.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 23062601-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/06/2024 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 25/06/2024 | 25/06/2025 |
| 24061902-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2024 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 28.791.264/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR XAND AVIÃO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 500.000,00 | 19/06/2024 | 17/09/2024 |
| 24061901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2024 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E PROGRAMAÇÃO COM PERSONALIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS. | 15.180,00 | 19/06/2024 | 31/12/2024 |
| 24061801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2024 | DANIEL QUEIROGA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.196.112/0001-84 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, NO QUE CONCERNE A DECLARAR AO MUNICÍPIO O DIREITO À RETENÇÃO E AO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IRRF INCIDENTE SOBRE TODOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS POR ELE, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, IMPEDINDO QUE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCEDA COM A AUTUAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS RFB Nº 1.599, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 E Nº 2.005, DE 29 DE JANEIRO DE 2021, CONDENANDO, POR FIM, O ENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS IDENTIFICADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E NOS ANOS POSTERIORES ENQUANTO TRAMITAR O PROCESSO JUDICIAL EM AUXÍLIO AO GABINETE DO PREFEITO. | 1.279.541,09 | 18/06/2024 | 18/06/2025 |
| 24061402-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2024 | GALICIA PRODUCOES LTDA | 48.126.812/0001-04 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR REY VAQUEIRO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:00H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 25.000,00 | 14/06/2024 | 12/09/2024 |
| 24061401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2024 | DANIEL QUEIROGA GOMES | 31.552.777/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE OU MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA, PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, DE CONHECIMENTO E POSTERIOR EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO CONSENSUAL OU ACORDO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, COM BASE NOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NA TABELA TUNEP OU IVR, QUE GARANTA O NECESSÁRIO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO FEDERAL, CONDENANDO, POR FIM, O ENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS IDENTIFICADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E NOS ANOS POSTERIORES ENQUANTO TRAMITAR O PROCESSO JUDICIAL EM AUXÍLIO A SECRETARIA DE SÁUDE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.277.001,49 | 14/06/2024 | 14/06/2025 |
| 24061301-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2024 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | 09.487.738/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR REY VAQUEIRO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:00H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 120.000,00 | 13/06/2024 | 11/09/2024 |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 13/06/2024 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 13/06/2024 | 13/12/2024 |
| 22061301-RPPSV | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 13/06/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| 24052904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | MSI ENGENHARIA LTDA-ME | 29.578.381/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SANTA LUZIA E URBANIZAÇÃO DE ENTRADA NO DISTRITO DE OITICICAS, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.767.000,00 | 29/05/2024 | 25/11/2024 |
| 24052902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | M M DE MENDONCA | 22.133.509/0001-45 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA PARA ATUAR EM MEDIÇÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E MATERIAL PARTICULADO COM ELABORAÇÃO DE LAUDO CONCLUSIVO E AMISSÃO DE ART, JUNTO À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 2.080,00 | 29/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24052901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE. | 673.400,00 | 29/05/2024 | 31/12/2024 |
| 22070103-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 28/06/2024 | 28/06/2025 |
| 22061301-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2023 | 13/06/2025 |
| 22061301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| 22061301-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| 22061301-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/05/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 13/06/2024 | 13/06/2025 |
| 24052803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2024 | J A T DIAS VASCONCELOS | 35.358.020/0001-13 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS E SÍITO TOPE. | 1.249.621,71 | 28/05/2024 | 24/11/2024 |
| 24052802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2024 | ANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ***.479.103-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE GENERAL TIBÚRCIO. | 3.096,00 | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| 24052801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2024 | ADELAIDE MARQUES DAMASCENO | ***.844.023-** | GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE PASSAGEM DA ONÇA | 4.260,00 | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
| 23072601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/05/2024 | FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 13.281.294/0001-19 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE | | 28/05/2024 | 28/10/2024 |
| 23040101-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 28/05/2024 | RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | 11.703.484/0001-51 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 628.687,56 | 28/05/2024 | 01/04/2025 |
| 24010434-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/05/2024 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNÍCIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 1.069.583,55 | 27/05/2024 | 24/10/2024 |
| 24052402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.029,40 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24052306-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | ***.002.433-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.000,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052305-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | GENESIO CARDOSO FONTENELE | ***.801.293-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.000,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052304-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | MARIA HERCULANO DA SILVA FERREIRA | ***.407.063-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.000,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052303-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | ***.276.923-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.300,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052302-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | DANIEL SANTOS SOUSA | ***.778.503-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 6.600,00 | 23/05/2024 | 23/05/2029 |
| 24052301-SEMAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2024 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | ***.939.193-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 5.100,00 | 23/05/2023 | 23/05/2028 |
| 24052202-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2024 | GUERRA PINTO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP | 09.485.475/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS TÉCNICOS JUNTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLANOS E PROJETOS DO NOVO PAC SELEÇÕES - IPHAN COM ELABORAÇÃO DE LAUDO CONCLUSIVO E EMISSÃO DE RRT CAU, JUNTO À SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 40.000,00 | 22/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24052201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2024 | CONSTRUTORA AG LTDA. | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE 3 UBS TIPO 1 NAS LOCALIDADES DE TRAPIÁ, QUEIMADAS E ASSEMIM PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE | 3.255.000,00 | 22/05/2024 | 18/11/2024 |
| 24052102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.800,00 | 21/05/2024 | 21/05/2025 |
| 24052101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2024 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.800,00 | 21/05/2024 | 21/05/2025 |
| 24052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.494,80 | 20/05/2024 | 31/12/2024 |
| 22051903-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/05/2024 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
| 22051902-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/05/2024 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
| 22051901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/05/2024 | DAMIAO BARBOSA DUARTE | ***.287.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 22051901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 17/05/2024 | DAMIAO BARBOSA DUARTE | ***.287.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
| 24051406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.576,00 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 657,25 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 552,42 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.425,60 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 992,64 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 05.032.726/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 1.796.923,71 | 14/05/2024 | 09/01/2025 |
| 24051301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2024 | SEGRAT LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 37.842.278/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 46 LUGARES CONVENCIONAL; POLTRONA SOFT RECLINÁVEL; PORTA BAGAGENS INTERNO; BANHEIRO; AR CONDICIONADO E AMPLO BAGAGEIRO | 24.350,00 | 13/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 20.754,40 | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 50.267,20 | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 168,50 | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24051001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2024 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024- SEDUC-SRP , DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.08.081-PE-SEDUC-SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201303014-MEC/FNDE | 1.600.000,00 | 10/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24050902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO ÂMBITO DO PRODUTO CAIXA POLÍTICAS PÚBLICAS. | 87.685,74 | 09/05/2024 | 09/05/2025 |
| 24050901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2024 | JONATHAS G DAMASCENO-ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE POSTES E PLACAS COM NOMES DE RUAS DO MUNICÍPIO | 51.000,00 | 09/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24050801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES: E.E.F. JOÃO DOS ANJOS FONTENELE, E.E.F. FRANCISCO MAMEDE DE BRIT C.E.B. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO E C.E.B. PROFESSOR JAIR SIQUEIRA DA SILVA. NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.673.074,01 | 08/05/2024 | 04/11/2024 |
| 24050201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 26 BUEIROS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE - CE | 3.792.401,90 | 02/05/2024 | 30/08/2024 |
| 23120501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/04/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. | 62.929,99 | 29/04/2024 | 02/06/2024 |
| 24042601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2024 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03-06/2023-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS. | 16.038,44 | 26/04/2024 | 31/12/2024 |
| 22110101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/04/2024 | ANTONINO JOSE SOUSA DE ARAUJO | ***.191.463-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEB NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS. | | 26/04/2024 | 26/10/2024 |
| 24042501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2024 | DANIEL ARAUJO DA COSTA | ***.210.303-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 35.760,00 | 25/04/2024 | 25/04/2025 |
| 23042501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/04/2024 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NAEE) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 25/04/2024 | 24/04/2025 |
| 22042501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/04/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | ***.285.383-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25/04/2024 | 25/04/2025 |
| 24042434-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 14.400,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042433-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.169,76 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042432-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 11.119,36 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042431-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.289,12 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042430-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 24.039.865/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.970,30 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042429-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 24.039.865/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.396,05 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042428-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 479.115,42 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042427-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.182,33 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042426-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.947,91 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042425-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 180.250,17 | 24/05/2024 | 31/12/2024 |
| 24042424-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 94.500,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042423-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.700,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042422-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.500,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042421-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.700,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042420-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 120.933,01 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042419-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 9.642,94 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042418-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 16.683,86 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042417-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 29.943,54 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042416-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.510,30 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042415-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.213,45 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042414-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.603,61 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042413-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.495,36 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042412-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 197.100,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.420,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24042410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 990,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 136.600,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 136.600,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042408-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.800,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.400,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | DABRED IMPORTAÇÕES LTDA | 49.741.290/0001-13 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.400,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12.233.377/0001-70 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.049,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12.233.377/0001-70 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.049,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12.233.377/0001-70 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.490,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24042401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA | 12.233.377/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 235.635,00 | 24/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24041801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2024 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA ATUALIZAÇÃO DE ZONEAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO PLANO DIRETOR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 94.300,00 | 18/04/2024 | 31/12/2024 |
| 22052401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/04/2024 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 18/04/2024 | 18/04/2025 |
| 22041806-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/04/2024 | FRANCISCO ERNESTO PEREIRA | ***.183.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 18/04/2024 | 18/04/2025 |
| 24041703-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | LUIS JOSE BARBOSA DA SILVA 64047946320 | 36.097.321/0001-01 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.723,80 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24041702-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | LAN PRODUCOES LTDA | 19.425.679/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 28.500,00 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24041701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | ***.095.523-** | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUÍZ JOSÉ DO CAVACO NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 37.920,00 | 17/04/2024 | 16/07/2024 |
| 24041601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2024 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE SOFTWARE CONTABILIDADE, SOFTWARE LICITAÇÃO E CONTRATOS, SIAFIC - REQUISITOS MÍNIMOS (DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 69.600,00 | 16/04/2024 | 16/04/2025 |
| 24040902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DE ANÁLISE DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, PLANOS E PROJETOS SOCIAIS E PROJETOS SOCIAIS | 27.900,00 | 09/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24040801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2024 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 199.680,00 | 08/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24040301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2024 | CARLOS ROBERTO MAIA ME | 37.662.560/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.035.000,00 | 03/04/2024 | 31/12/2024 |
| 24032104-SEDUC | TERMO DE APOSTILAMENTO | 01/04/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 36.519.422/0001-15 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 1.337.498,00 | 01/04/2024 | 04/02/2025 |
| 24032103-SEDUC | TERMO DE APOSTILAMENTO | 01/04/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, | 06.020.318/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 412.000,00 | 01/04/2024 | 04/02/2025 |
| 23040104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | RAIZ SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA | 11.703.484/0001-51 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 628.687,56 | 01/04/2024 | 01/04/2025 |
| 24032701-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2024 | SAMBAZINN PRODUCOES E NEGOCIOS LTDA | 40.220.818/0001-34 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR JORGE ARAGÃO NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO PÓLO TURÍSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 140.000,00 | 27/03/2024 | 25/06/2024 |
| 24032601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2024 | DIG NOG PRODUCOES LTDA | 10.545.718/0001-17 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR DIOGO NOGUEIRA NO DIA 1º DE JUNHO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE O FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 280.000,00 | 26/03/2024 | 24/06/2024 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 25/03/2024 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 25/03/2024 | 29/06/2024 |
| 24032201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 154.930,08 | 22/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24032104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 36.519.422/0001-15 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 1.337.498,00 | 21/03/2024 | 04/02/2025 |
| 24032103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, | 06.020.318/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 412.000,00 | 21/03/2024 | 04/02/2025 |
| 24032102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 30.050.962/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 1.527.675,00 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24032101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 1.501.020,00 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23032903-SEA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/03/2024 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.600,00 | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
| 23032901-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/03/2024 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
| 24031803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2024 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNID | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 530.360,00 | 18/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2024 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ-COOPERAVIC | 44.140.954/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 483.339,48 | 18/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2024 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE. | 2.123.601,32 | 18/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010415-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.640,80 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010414-SESA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.688,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010413-SELOG | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.340,64 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010412-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.875,30 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010411-SEINFRA | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.497,74 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010410-SEFIN | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 933,66 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010409-SEDUC | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.875,20 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010408-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.820,40 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010407-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.675,80 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010406-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.234,40 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010405-SECIPS | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.703,20 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010404-SEAGRI | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.809,44 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010403-SEAG | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.793,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010402-RPPSV | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.117,20 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24010401-GAB | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 15/03/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | REGISTRO DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL DA EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 28.975.806/0001-14, PARA GRANGAZ LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23031502-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/03/2024 | DANIELA DE SOUZA CASTELO | ***.781.153-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2024 | 15/03/2024 |
| 23031207-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/03/2024 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/03/2024 | 15/03/2025 |
| 24031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.413,92 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.413,92 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 40.711,94 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.353,84 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 27.085,60 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | SHOPPING MEDIC EIRELI - ME | 41.794.219/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.454,74 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.068,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARE MACROSUL LTDA | 95.433.397/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.270,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 8.750,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.920,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 81.618.753/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 39.600,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 68.887,56 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2024 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.760,00 | 14/03/2024 | 31/12/2024 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/03/2024 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 204.000,00 | 14/03/2024 | 14/03/2025 |
| 23032101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 13/03/2024 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
| 24031226-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 25.888,10 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031225-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 28.883,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031224-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 16.505,20 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031223-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 918,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031222-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 169.265,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 53.074,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031220-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 13.977,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031219-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.634,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 47.893.919/0001-15 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 17.560,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031217-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 9.376,40 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031216-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 244,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031215-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 4.758,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 58.081,97 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031213-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 48.401,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031212-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 552.010,20 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031210-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.312.871/0006-46 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 3.800,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 960,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 59.605,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 312.493,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 10.706,48 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 22.823,92 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 2.205,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 28.800,00 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 52.053,80 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24031201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2024 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL. | 105.947,60 | 12/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23082401-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAGRI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SETUMA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAG | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEFIN | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | 12/03/2024 | 24/08/2024 |
| 24030808-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | TECTRANS LTDA | 07.832.591/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO VEICULAR, DE PEDESTRES E POSTES COLONIAIS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 274.761,70 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030807-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | CONTRANSIN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 00.390.052/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO VEICULAR, DE PEDESTRES E POSTES COLONIAIS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 28.725,00 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 32.403,61 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 84.416,60 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.596,47 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 12.558,00 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.682,36 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 110.064,68 | 08/03/2024 | 31/12/2024 |
| 22030801-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 08/03/2024 | JAIR BEZERRA SALES | ***.378.893-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 08/03/2024 | 08/03/2025 |
| 24030731-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 20.026,91 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030730-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 620,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030729-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.969,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030728-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 54.102,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030727-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 28.104,70 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030726-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 276.638,36 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030725-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 328.244,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030724-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 114.401,76 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030722-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030721-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030720-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 312.073,24 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030719-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 504.047,20 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030718-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 480.144,65 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030717-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.250,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030716-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 74.180,30 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 17.253,80 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 876,32 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 2.016,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 18.884,47 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 30.720,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.431,60 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.158,88 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 12.366,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 126.907,50 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 495,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 194.744,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 434.431,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 24030601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RUAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 7.873.068,13 | 06/03/2024 | 02/09/2024 |
| 23101701-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/03/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 26.111,23 | 01/03/2024 | 14/04/2025 |
| 23101701-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.119,42 | 01/03/2024 | 14/04/2025 |
| 23021401-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 7.500,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.300,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.400,00 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SECIPS | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.060,00 | 01/03/2024 | 14/02/2025 |
| 24022902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 05.032.726/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE ANEXA A E.E.F. CAJUEIRO DO NECO. | 1.593.996,72 | 29/02/2024 | 27/08/2024 |
| 24022901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/02/2024 | DAVIZAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 53.318.815/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR DAVIZÃO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO PÓLO TURÍSTICO ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.000,00 | 29/02/2024 | 29/05/2024 |
| 24022801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | BRAZUK PRODUCOES LTDA | 46.802.428/0001-59 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO DE SAMBA SAMBÔ NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O LANÇAMENTO DO FESTIVAL VIÇOSA, MEL E CACHAÇA 2024, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 100.000,00 | 28/02/2024 | 28/05/2024 |
| 24022304-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 90.296,46 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 20.776,40 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 263.496,95 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022302-SEDUC | TERMO DE APOSTILAMENTO | 23/02/2024 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 | 28.503.542/0001-04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE CARNÊS DE IPTU PARA O ANO DE 2024 | 8.196,50 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24022001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A SECRETARIA DE SÁUDE | 12.750,00 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.824,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.096,00 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 603,36 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 209,50 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.072,68 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.072,68 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 48.269,76 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 35.125,92 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 111.416,58 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 43.145,58 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.467,04 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 240215010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 840,96 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.360,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021520-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 42.350,90 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021519-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.059,60 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021518-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 17.326,96 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.930,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 328,75 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 37.003,70 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 157.532,48 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021513-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 400,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021511-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 90.802,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021509-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.076,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021508-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.873,03 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021507-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 849,72 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 118.053,64 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.226,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 5.130,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24021501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 33.433,75 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
| 23021401-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
| 23021401-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/02/2024 | 14/02/2025 |
| 22021501-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2024 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 14/02/2024 | 14/08/2024 |
| 24020917-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 127.715,70 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020916-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD | 28.578.249/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 40.000,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020915-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 16.133,66 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020914-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 2.500,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020913-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 4.370,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020912-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 83.296,20 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 18.941,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 43.428,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.505,70 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.313,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 27.181,80 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 414,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.374,90 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 54.048,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 8.157,60 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 58.632,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020501-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV | 30.000,00 | 05/02/2024 | 05/02/2025 |
| 24020204-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 55.000,00 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020202-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 484.844,74 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 738.250,25 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 23020301-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/02/2024 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA | | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
| 2402023-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 305.017,40 | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 19.800,00 | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 24.600,00 | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
| 24020101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | FORTPEC CONSULTORIA E INSTRUTORIA AGROPE | 19.748.686/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, DESTINADOS AOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VIÇOSA DO CEARÁ | 63.000,00 | 01/02/2024 | 01/02/2025 |
| 24013101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS. | 54.620,70 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 121.722,02 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012902-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | 46.448.725 PEDRO FERREIRA FONTENELE | 46.448.725/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDALHEIRA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO ANFITEATRO PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 29/01/2024 | 28/04/2024 |
| 24012901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 33.000,00 | 29/01/2024 | 28/05/2024 |
| 24012604-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 69.446,26 | 26/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 | 28.538.545/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FREVILHANDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DE CADA SHOW DE 02:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO ANFITEATRO PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.000,00 | 26/01/2024 | 25/04/2024 |
| 24012601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | MRZ PRODUCOES LTDA | 30.760.016/0001-63 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE MARCINHO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.000,00 | 26/01/2024 | 25/04/2024 |
| 24012603-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 4.590,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012303-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 125.611,60 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012302-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | LTO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E SOLUÇÕES EM GEOLOGIA LTDA | 43.136.286/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA. | 53.997,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | 21.939.747/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE JONAS ESTICADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 250.000,00 | 23/01/2024 | 22/04/2024 |
| 24012301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÕES, DE POÇOS PROFUNDOS E ELÉTRICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA E PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 89.442,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | ZE FELIPE SHOW MUSIC LTDA | 26.940.667/0001-68 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ZÉ FELIPE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 320.000,00 | 23/01/2024 | 22/04/2024 |
| 24012215-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.500,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012213-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 576,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 566,03 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012211-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.140,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012210-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.342,39 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.634,29 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 10.465,92 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.948,35 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012203-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 460,80 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012202-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24012201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.800,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 2401227-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.282,64 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 2401225-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 677,00 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 22011901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/01/2024 | JOAO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA | ***.663.743-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 19/01/2024 | 19/01/2025 |
| 24011803-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 24.083,60 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011802-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 60.530,84 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 40.625,77 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 806.299,58 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.336.252,60 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 32.500,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 38.200,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011536-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 14.880,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011535-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 45.500,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011534-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 24.180,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011533-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.620,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011532-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.085,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011531-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 29.484,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.256,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011529-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.394,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011528-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 34.874,50 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011527-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.375,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011526-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.480,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011525-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 135.650,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 22.750,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011523-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 13.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011522-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.800,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011521-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011520-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.600,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011519-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.560,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011518-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.560,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011517-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.240,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.200,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.600,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 39.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 39.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011511-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011509-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.075,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.075,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.784,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.945,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.102,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.505,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011504-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.505,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.640,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.010,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.580,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 220.900,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 139.750,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011014-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 594,65 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011013-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 318,50 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 30.522,93 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011011-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.865,15 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011010-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 7.765,78 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011009-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.072,60 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011008-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.536,04 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011007-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.610,34 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011006-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.385,69 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011005-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 12.204,99 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 89.216,19 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.770,04 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 19.253,76 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24011001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.990,50 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24050806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 25.506,75 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010912-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.939,72 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 691.970,56 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010910-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.837,98 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010908-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 48.781,32 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010907-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.791,20 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010905-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 55.183,60 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 55.183,60 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 238.545,80 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 60.309,00 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 60.309,00 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2024 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.166.220,80 | 09/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010557-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.360,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010556-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.570,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010555-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 37.920,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010554-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010553-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010552-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.410,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010551-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 50.700,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010550-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 188.550,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010548-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 190.440,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010547-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18.750,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010546-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.780,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010545-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 30.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010544-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010543-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.850,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010542-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 138.690,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010541-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | POSTO SAO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 88.620,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010540-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 23.920,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010539-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 61.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010538-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 61.900,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010537-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 192.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010536-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 106.700,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010535-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 195.880,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010534-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.944.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010533-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 399.520,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010532-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 456.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010531-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 168.180,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010530-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.372.600,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 701.580,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 76.800,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 81.520,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010526-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.104.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010525-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 67.040,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010524-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 28.380,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010523-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 121.180,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010522-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.170,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010521-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 55.088,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010520-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327.860,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010519-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.123.880,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010518-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 199.130,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010517-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 64.000,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010516-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 20.436,80 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 22.583,38 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 719.205,48 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010513-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.493,05 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010512-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.116,66 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010511-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 36.584,03 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010510-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 32.435,22 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010509-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 71.877,61 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 40.358,08 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 109.995,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 803.949,46 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010504-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.285,45 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010503-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.148,60 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 113.064,00 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.372.617,08 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010434-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNÍCIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 1.069.583,55 | 04/01/2024 | 02/06/2024 |
| 24010433-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | ÁGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DA PRAÇA GENERAL TIBÚRCIO - DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 797.760,01 | 04/01/2024 | 02/06/2024 |
| 24010432-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VIÇOSA-PREV. | 4.874,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010431-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, VICOSA-PREV. | 15.374,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010430-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.227,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010429-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 41.304,90 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.598,96 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010427-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 742,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 742,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010425-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.943,38 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010424-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.729,68 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010423-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 377.903,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010422-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.355,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010421-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 14.294,28 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010420-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.022,56 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010419-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.659,08 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010418-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.207,82 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010417-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 92,82 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010416-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.558,08 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 15.640,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 44.688,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010413-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.340,64 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010412-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.875,30 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010411-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.497,74 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010410-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 933,66 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010409-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.875,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 7.820,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.675,80 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.234,40 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.703,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010404-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.809,44 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010403-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.793,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010402-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.117,20 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010217-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | A. A. FRAGOSO EPP | 19.622.023/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, ENVIO DE PCA. | 16.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010215-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | 3IT CONSULTORIA LTDA - ME | 11.250.881/0001-15 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SIPREV / GESTÃO RPPS, PARA O VIÇOSA-PREV. | 15.600,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010214-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS E INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 17.256,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010213-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | INTERPUBLICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL | 03.675.644/0001-78 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHAS DE PAGAMENTO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV. | 10.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010212-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 16.780,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010211-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 13.300,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010210-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 13.300,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010209-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 26.600,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010208-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.800,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010207-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 65.360,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 64.400,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 82.200,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010204-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 22.100,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010203-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 68.900,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010202-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 15.060,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 24010201-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 05.853.828/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM MÓDULOS INTEGRADOS E OPERACIONALIZAÇÃO TOTALMENTE WEB, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL. | 66.000,00 | 02/01/2024 | 02/01/2025 |
| 23072601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 13.281.294/0001-19 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE | | 29/12/2023 | 29/05/2024 |
| 23030301-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23030301-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | | 29/12/2023 | 29/10/2024 |
| 23010202-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 29/12/2023 | 29/12/2024 |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 339.186,50 | 29/12/2023 | 29/12/2024 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2023 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 29/12/2023 | 29/12/2024 |
| 23121302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 13.780,40 | 23/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2023 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS-EPP | 27.388.469/0001-04 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE WALKYRIA SANTOS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 180.000,00 | 14/12/2023 | 13/03/2024 |
| 23121303-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 52.314,79 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 48.391,50 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS | 5.699,66 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23121301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2023 | ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI | 39.340.501/0001-52 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E MÁQUINAS PESADAS | 1.547.734,20 | 13/12/2023 | 31/12/2023 |
| 22121201-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 48.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 42.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 22121201-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 12/12/2023 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 60.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
| 23121101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 626.232,00 | 11/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.590,00 | 08/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 5.300,00 | 08/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120603-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.431,60 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 21.000,00 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.500,00 | 06/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | FUNDAMENTUS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 30.050.962/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 3.308.740,00 | 05/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, OBRAS DIDÁTICAS AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) E FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS). | 254.427,80 | 05/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23120501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PUBLICAS: E.E.F. FRANCISCO SALES RODRIGUES, SITIO DELGADA; E.E.F. ISAAC VIEIRA, SITIO PASSAGEM FLORIDA; ANEXO DA E.E.F. MANOEL JOSÉ DA SILVA E O CEI, DISTRITO DE PADRE VIEIRA. | 2.758.611,63 | 05/12/2023 | 02/06/2024 |
| 23120401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 341.217,90 | 04/12/2023 | 31/12/2023 |
| 23112102-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | 49.130.598 WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | 49.130.598/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VANDO DO TROMBONE NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO_NATAL DE LUZ DE 2023, NO ANFITEATRO DA PRAÇA CLÓVIS BEVILAQUA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 11.000,00 | 21/11/2023 | 19/02/2024 |
| 23112101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 96.783,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23112101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | ACONCAGUA PRODUCOES LTDA | 04.798.621/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 45.000,00 | 21/11/2023 | 19/02/2024 |
| 23100601-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 21/11/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 75.826,20 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.548,27 | 14/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 5.042,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.353,40 | 11/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.719,20 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23111001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 19.496,00 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 573.144,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 45.842.944/0001-44 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.897.012,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 28.673.451/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO SOCIOEMOCIONAL, GRAMÁTICAS CONSUMÍVEIS, ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL I E II, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE, LITERATURA INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.596.500,00 | 09/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23051907-SESA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 08/11/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.675,80 | 08/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 10.882,70 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 26.553,50 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 14.200,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.479,40 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110701-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 3.924,95 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 2.185,00 | 07/11/2023 | 31/12/2023 |
| 23110102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 72.587,25 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 22110101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/10/2023 | ANTONINO JOSE SOUSA DE ARAUJO | ***.191.463-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEB NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS. | | 27/10/2023 | 27/04/2024 |
| 23102303-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 105.824,17 | 23/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23102302-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/10/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 30.491,00 | 23/10/2023 | 31/12/2023 |
| 22102601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | | 26/10/2023 | 26/10/2024 |
| 23102001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 41.905,48 | 20/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23060501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 20/10/2023 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 37.110,00 | 20/10/2023 | 05/06/2024 |
| 23051501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 20/10/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 5.415,44 | 20/10/2023 | 11/11/2023 |
| 23051501-SEDUC | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/10/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 273.118,79 | 20/10/2023 | 11/11/2023 |
| 23072502-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072502-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.200,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEFIN | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 750,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEAG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-GAB | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SETUMA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SELOG | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEAGRI | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 675,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDESP | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 9.450,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 19/10/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.175,00 | 19/10/2023 | 25/07/2024 |
| 23021401-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.300,00 | 18/10/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SECIPS | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.060,00 | 18/10/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.500,00 | 18/10/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401SEDUC | ADITIVO DE REDUÇÃO | 18/10/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.400,00 | 18/10/2023 | 18/10/2024 |
| 23101701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2023 | J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES E RETANGULARES NA REGIÃO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ONÇA, NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM AS LOCALIDADES DE MADEIRA CORTADA, LAGOA DO BARRO, SARAIVA, VEREDA E CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.071.753,55 | 17/10/2023 | 14/04/2024 |
| 23101615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE. | 59.760,00 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
| 23101601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.609,96 | 16/10/2023 | 31/12/2023 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 20.400,00 | 16/10/2023 | 16/03/2024 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE REDUÇÃO | 16/10/2023 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 3.510,00 | 16/10/2023 | 30/12/2023 |
| 23082801-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 10/10/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ACRÉSCIMO NAS QUANTIDADES DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 24.195,75 | 10/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100605-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 350,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100604-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.200,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.889,00 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 73.449,50 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 303.304,80 | 06/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 08.599.042/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PADRONIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.614.755,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA | 30.570.278/0001-65 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS MÓVEIS, COMPACTAS E DOBRAVEIS, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.616.400,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23100501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2023 | J SERVICE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.320,00 | 05/10/2023 | 31/12/2023 |
| 23092903-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS | 11.675.541/0001-36 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 17.357,71 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092902-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 35.979.817/0001-38 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 4.092,48 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 6.826,00 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2023 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 6.826,00 | 29/09/2023 | 31/12/2023 |
| 22092601-SELOG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SETUMA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEAG | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEAGRI | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 22092601-SEDESP | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA. | | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
| 23092202-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | S. F. DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS-ME | 15.128.936/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE LUIZINHO DE IRAUÇUBA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 13.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 23092201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM-EPP | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE CLÁUDIO NEY E JULIANA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 2309201-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 12.924.119/0001-30 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE GLEYDSON GAVIÃO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 40.000,00 | 22/09/2023 | 21/12/2023 |
| 23072801-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 21/09/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 142.174,13 | 21/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | M S ALBUQUERQUE - ME | 18.894.423/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.828,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 9.662,50 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.145,00 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 8.185,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.183,05 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 552,42 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.207,60 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23092001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.150,38 | 20/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 114.819,35 | 15/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 17.592.525/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 13.788,50 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23091101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2023 | TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 17.592.525/0001-66 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 27.070,00 | 11/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23110706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/09/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 24.443,80 | 07/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090602-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 19.569,79 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 45.864,55 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.475,35 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 171.281,75 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 117.981,75 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 112.005,00 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 318.778,41 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | INNOVARE PUBLICIDADE E COMINICACAO EPP | 45.814.772/0001-03 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 20.159,42 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| 23090103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES | ***.342.993-** | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 14.400,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 89.988,80 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | 741.000,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 8.994,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23090101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PESADAS. | 8.994,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 23082807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 9.980,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.538,90 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 59.090,20 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 71.249,95 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 00.029.372/0002-21 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 127.800,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 13.719.523/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 25.000,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES EIRELI-ME | 27.841.317/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 96.783,00 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 42.599,84 | 28/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23082401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 189.120,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 1.137.000,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 47.280,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 189.120,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 367.800,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 94.560,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23082401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | 147.840,00 | 24/08/2023 | 24/08/2024 |
| 23081836-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 26.780,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081835-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 5.130,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081834-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.428,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081833-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 31.439,58 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081832-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.873,03 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081831-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 849,72 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081830-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 3.521,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081829-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.467,04 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081828-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.360,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081827-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 96,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081826-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.824,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081824-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 12.877,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 328,75 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081823-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 665,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081822-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 37.003,70 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081821-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.930,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081819-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.531,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081818-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 209,50 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081817-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.766,68 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081815-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 16.837,02 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081813-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 35.163,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081812-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.827,20 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081811-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 828,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081810-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 23.886,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.060,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 159,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.059,60 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 603,36 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 288,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 28.353,12 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 113,40 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 400,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.094,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.372,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | THIAGO SANTOS DO NASCIMENTO 40472863894 | 43.288.429/0001-39 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTISTICO E OU MUSICAL PARA INTEGRAR A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO CATÓLICO QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 EM VIÇOSA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | 18/08/2023 | 16/11/2023 |
| 23081701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2023 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA-ME | 22.658.000/0001-16 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREVISTA AOS CANDIDATOS A SELEÇÃO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 6.000,00 | 17/08/2023 | 17/08/2024 |
| 23081603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 16.234,60 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 84.665,40 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23081601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 25.600,00 | 16/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.650,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 17.844,89 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | 42.650.279/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.741,00 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 10.619,80 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPOSTA 11787.351000/1220-01, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 14.862,99 | 09/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2023 | JOSÉ PEREIRA BRITO | ***.617.753-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 07/08/2023 | 07/08/2024 |
| 23080401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2023 | MARIA DA SALETE ROCHA DA SILVA | ***.973.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 04/08/2023 | 04/08/2024 |
| 23080202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 162.343,77 | 02/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23080201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2023 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS. | 204.566,94 | 02/08/2023 | 31/12/2023 |
| 23073101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | ELISEUDA FELIX DA SILVA | ***.308.433-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 31/07/2023 | 31/07/2024 |
| 22070103-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/07/2023 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 30/07/2023 | 30/07/2024 |
| 23072801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2023 | DANIEL RODRIGUES SOUZA DA SILVA | ***.343.133-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 28/07/2023 | 28/07/2024 |
| 23072601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2023 | FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 13.281.294/0001-19 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0512.01/22, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0512.01/22, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE | 324.480,00 | 26/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23072502-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 8.000,00 | 25/07/2023 | 27/07/2024 |
| 23072501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
| 23072501-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.500,00 | 27/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 14.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 32.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 75.800,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2023 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.500,00 | 25/07/2023 | 25/07/2024 |
| 23072401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2023 | BENEDITA ALVES DE SOUSA ASSUNÇÃO | ***.109.913-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.120,00 | 24/07/2023 | 24/07/2024 |
| 23072401-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2023 | MX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 48.704.549/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE MATEUS XIMENES NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 20.000,00 | 24/07/2023 | 22/10/2023 |
| 23072101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2023 | JOÃO JOSÉ DE PAULO | ***.574.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.940,00 | 21/07/2023 | 21/07/2024 |
| 23072001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2023 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 14.433.879/0001-70 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE GLEYDSON GAVIÃO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, NOS FESTEJOS DE SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 60.000,00 | 20/07/2023 | 18/10/2023 |
| 23071912-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | MANOEL REGINALDO DE BRITO | ***.471.763-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.184,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071911-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | SANDRA MARIA FRANÇA DO NASCIMENTO | ***.509.093-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.700,00 | 19/07/2023 | 19/07/2024 |
| 23071910-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | FRANCISCA FROTA DE VASCONCELOS SANTOS | ***.527.173-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.700,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071909-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | DAVI ARAÚJO ALVES | ***.675.553-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.592,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071908-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | PEDRO HENRIQUE MORAIS CAVALCANTE | ***.793.483-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.454,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071907-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | JOÃO BATISTA DE OLIVINDO | ***.710.063-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.700,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071906-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | TEREZA BATISTA DE CARVALHO | ***.296.893-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.970,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071905-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | LAÉRCIO DE SOUSA PASSOS | ***.278.733-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 6.355,80 | 19/07/2023 | 19/07/2024 |
| 23071904-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA E SILVA | ***.255.958-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.940,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071903-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | CAROLINE MORAIS DOS SANTOS | ***.556.573-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.400,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071902-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | RITA MAGALHÃES DE ARAÚJO | ***.413.063-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.940,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | EMG - ESCRITÓRIO MACHADO & GUIMARÃES LTDA | 08.785.870/0001-25 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS, RELACIONADOS A OBRIGAÇÕES SOCIAIS INFORMADAS COMO DEVIDAS/RECOLHIDAS DE FORMA INDEVIDA AO RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM OBRIGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DOS CRÉDITOS REFERIDOS AS RECUPERAÇÕES, EM SEUS REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO CONTRATADO | 1.238.461,62 | 19/07/2023 | 19/07/2024 |
| 23071901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | JOSÉ ROBERTO DE MORAIS CAVALCANTE | ***.841.444-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | PERMISSÃO DE USO DE BOX DO PISO INFERIOR/SUPERIOR INTERNOS DO MERCADO PÚBLICO CENTRAL E DOS BOX DO MERCADO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.590,00 | 19/07/2023 | 19/07/2028 |
| 23071802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2023 | JOAO BATISTA PASSOS DA FROTA | ***.255.598-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.400,00 | 18/07/2023 | 18/07/2024 |
| 23071701-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | GABINETE DO PREFEITO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 24.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 40.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071701-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 40.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 494.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071701-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2023 | M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GM-PE023/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº GM-PE023/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. | 40.000,00 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
| 23071401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2023 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS | ***.398.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 2.400,00 | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
| 23071301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2023 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROCHA | ***.555.163-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 13/07/2023 | 13/07/2024 |
| 23071001-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2023 | AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12.661.958/0001-02 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - VIÇOSA-PREV | 147.000,00 | 10/07/2023 | 10/07/2024 |
| 23070602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | VALDENE ARRUDA PEREIRA | ***.422.183-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 06/07/2023 | 06/07/2024 |
| 23070601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | 30.331.267/0001-22 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:40H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (14/08) DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 130.000,00 | 06/07/2023 | 04/10/2023 |
| 23070601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. | 27.726.248/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 555.879,00 | 06/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23070601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2023 | MARIA RAIMUNDA DE JESUS MORAIS | ***.069.943-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 06/07/2023 | 06/07/2024 |
| 23070501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2023 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | 39.269.483/0001-60 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE VITOR FERNANDES NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:20H, DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICÍPIO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (14/08) DO ANO DE 2023, NO PALCO DO POLO TURÍSTICO IGREJA DO CÉU, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 200.000,00 | 05/07/2023 | 03/10/2023 |
| 23070302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 3.268,60 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23070301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 90.296,46 | 03/07/2023 | 31/12/2023 |
| 23010201-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 37.744.680/0001-68 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | | 30/06/2023 | 30/12/2023 |
| 21070701-SETUR | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 30/06/2023 | ETNICA CONSULTORIA E GESTAO SOCIOAMBIENT | 20.089.540/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 30/06/2023 | 30/12/2023 |
| 23072801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | STRATURA ASFALTOS LTDA | 59.128.553/0021-10 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.519.213,50 | 28/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-12/2022-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 30.456,00 | 28/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | JOAO CAETANO DE BRITO MAGALHAES | ***.342.993-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 28/06/2023 | 28/06/2024 |
| 23062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 100.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | VICOSA DO CEARA CARTORIO DO 2o OFICIO | 06.574.016/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 5.000,00 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
| 23062301-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA | 07.417.073/0001-22 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01-12/2022-SEAG/SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022-SEAG/SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 78.334,89 | 23/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 6.690,25 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 99.041,40 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO | 07.752.236/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 57.436,50 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D | 05.343.029/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.000,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 175.278,68 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.148,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | M.TESTA CONFECCAO-ME | 23.829.339/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 15.978,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | L A DALLA PORTA JÚNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 100.944,96 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | 39.707.683/0001-57 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 85.121,60 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 39.102,90 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 21.491,28 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 20.938,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 94.400,00 | 21/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23062101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2023 | FRANCISCA ROSIMAR SILVA MAGALHAES | ***.423.923-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.600,00 | 21/06/2023 | 21/06/2024 |
| 23061901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2023 | DANIELE CHAVES BALBINO | ***.614.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 3.000,00 | 19/06/2023 | 19/06/2024 |
| 23051803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 75.250,00 | 18/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061509-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 645,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 645,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.376,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.040,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 4.160,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.160,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 7.995,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.056,00 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23061301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2023 | INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA. | 53.524.443/0001-48 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 331.500,00 | 13/06/2023 | 31/12/2023 |
| 22030801-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 08/06/2023 | JAIR BEZERRA SALES | ***.378.893-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 08/06/2023 | 08/06/2024 |
| 23060702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 108,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23060701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA | 21.572.278/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 6.360,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 23060501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2023 | EDITORA CAMINHAR LTDA | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS E ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 371.100,00 | 05/06/2023 | 05/06/2024 |
| 20061904-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 02/06/2023 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 02/06/2023 | 29/11/2023 |
| 23033103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | EDUARDO FERRAZ MOURA ME | 05.684.794/0001-73 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 3.833,30 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053029-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.494,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053028-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 47.916,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 14.514,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053026-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 260.472,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053025-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.935,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053024-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 10.894,08 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053023-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 48.677,60 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053022-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 13.814,40 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 1.004,16 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053020-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 43.320,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053019-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 123.990,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 455.263,45 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053017-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 44.404,80 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 750,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 16.740,20 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053014-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.179,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 32.268,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 9.902,24 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 134.556,35 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053008-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAME | 28.423.645/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 7.237,30 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 112.207,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 359,52 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053005-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 239,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 128.352,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 19.502,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053003-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | JOSEMBERG DOS SANTOS SILVA 96888415368 | 40.178.886/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 16.200,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 02.520.829/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 269,50 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053002-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | 50.632.619 JERFFS ALVES VIEIRA ME | 50.632.619/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 37.800,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL M | 42.017.679/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO ENTERAL | 23.888,00 | 30/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23053001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | ORLEI MOREIRA MAPURUNGA ME | 05.596.200/0001-72 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU. | 29.700,00 | 30/05/2023 | 30/05/2028 |
| 23053001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2023 | MARIA SUIANE DOS SANTOS RIBEIRO | ***.014.883-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 4.200,00 | 30/05/2023 | 30/05/2024 |
| 23052501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2023 | AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | 26.721.727/0001-51 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | REFORMA DOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- (CRAS) DAS LOCALIDADES: SEDE E QUATIGUABA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 276.858,84 | 25/05/2023 | 21/11/2023 |
| 23052402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 39.000,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 260,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.500,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | 49.627.456 ANTONIO GIOVANNI PEREIRA | 49.627.456/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 520,00 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 22052401-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 24/05/2023 | DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE | ***.618.693-** | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 24/05/2023 | 24/05/2024 |
| 23052305 -SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.944,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.014,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052303-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.885,50 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 135.650,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.125,00 | 25/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 22.750,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23052301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | JSM COMERCIO E SERVICO LTDA | 36.112.963/0001-24 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.880,00 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 230151902-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 526,68 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051911-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051910-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.526,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051909-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 215,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051908-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 860,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051907-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.703,20 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051906-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 718,20 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051906-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 19.152,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 957,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 805,98 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051905-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.872,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.077,30 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 17.914,26 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 7.660,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.485,12 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.015,18 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.113,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 478,80 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.197,00 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 2.489,76 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.351,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 406,98 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 574,56 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.126,12 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.572,10 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 5.754,84 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.096,32 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 92,82 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.374,78 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 916,52 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 6.683,04 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 161.958,60 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 1.844,72 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | VICOSA COMERCIO DE GAS LTDA | 05.581.887/0001-72 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 371,28 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 22051903-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/05/2023 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.400,00 | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
| 22051902-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/05/2023 | FRANCISCO EDSON RIBEIRO | ***.665.003-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
| 22051901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/05/2023 | DAMIAO BARBOSA DUARTE | ***.287.403-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 19/05/2023 | 19/05/2024 |
| 23051804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 126.000,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 17.500,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2023 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMEN | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA TABELA DA ABC FARMA/GUIA DA FARMÁCIA | 9.800,00 | 18/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.975,86 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.451,01 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 799,35 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 12.835,84 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.230,71 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.230,71 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.339,96 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.500,00 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 21.327,00 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 849,50 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.187,16 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 38.235,51 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 5.801,16 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.745,40 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.087,77 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 136,50 | 16/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2023 | MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E QUADRAS ESCOLARES NOS LOCAIS: SÍTIO TOP, OITICICAS, GENERAL TIBÚRCIO, MANHOSO, SANTA BÁRBARA, E BAIXA GRANDE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 2.273.118,79 | 15/05/2023 | 11/11/2023 |
| 23051102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 20.640,00 | 11/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23051101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2023 | ELIAS DE SOUSA ARAGAO 92627781391 | 31.415.846/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 3.010,00 | 11/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 11.471,75 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 26.129,60 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.133,45 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 26.129,60 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 2.959,35 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 259.428,20 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 13.995,90 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 25.244,88 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 333.570,08 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.262,49 | 08/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 17.899,50 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 43.829,06 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 49.270,10 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 9.466,85 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 359.226,78 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 16.449,02 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 318.375,26 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050502-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 10.182,38 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | CONSTRUTORA AG LTDA. | 34.326.829/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I | 1.478.141,09 | 05/05/2023 | 30/01/2024 |
| 23050501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 14.691,75 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 4.924,29 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 31.807,74 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 32.435,22 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.009,58 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.068,45 | 05/05/2023 | 31/12/2023 |
| 23050501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2023 | JOSE VIEIRA FONTENELE | ***.927.421-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 3.000,00 | 05/05/2023 | 05/05/2024 |
| 23050302-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2023 | MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | ***.247.153-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 4.800,00 | 03/05/2023 | 03/05/2024 |
| 23050301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2023 | ITAMAR AMARAL SILVA LIMA | ***.464.823-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 1.800,00 | 03/05/2023 | 03/05/2024 |
| 23042801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.464.845/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICADO NESSE CONTRATO / NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 399/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 1.269.872,15 | 28/04/2023 | 31/12/2023 |
| 22110101-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 28/04/2023 | ANTONINO JOSE SOUSA DE ARAUJO | ***.191.463-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CEB NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS. | | 28/04/2023 | 28/04/2024 |
| 22042901-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 22042901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 22042901-SEFIN | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/04/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 27/04/2023 | 27/04/2024 |
| 23042501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2023 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NAEE) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 25.200,00 | 25/04/2023 | 25/04/2024 |
| 22042501-SEDUC | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/04/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | ***.285.383-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 25/04/2023 | 25/04/2025 |
| 23041904-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 66.249,01 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041904-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 189.847,72 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 46.422,44 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 713.206,22 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 4.828,89 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 194.033,42 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 415.563,88 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.605.433,34 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 199.125,62 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 904.303,78 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 37.942,66 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.626,46 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 585.633,91 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 27.123,75 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 147.121,09 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 7.448,48 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 973.802,17 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 17.585,56 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 84.856,96 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 23041901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 34.020,88 | 19/04/2023 | 19/04/2024 |
| 22041806-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 18/04/2023 | FRANCISCO ERNESTO PEREIRA | ***.183.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 18/04/2023 | 18/04/2024 |
| 23041404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 43.133,20 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME | 38.713.861/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 1.652.497,60 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 80.054,20 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS | 3.580.955,48 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 12.095.582/0001-16 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.06/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 8.841,42 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2023 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGI | 55.979.736/0001-45 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 2208.01/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE PEREIRO-CE | 13.366,00 | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
| 23041001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2023 | W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 03.729.144/0001-71 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE WALDONYS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MEL, CHORINHO E CACHAÇA, UM FESTIVAL PARA TODOS OS SENTIDOS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 30.000,00 | 10/04/2023 | 09/07/2023 |
| 23040501-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2023 | RONEIA FORTE CORREA-ME | 21.539.815/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NEGUINHO DA BEIJA FLOR NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:30H, DURANTE O LANÇAMENTO DA 11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MEL, CHORINHO E CACHAÇA-UM FESTIVAL PARA TODOS OS SENTIDOS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 73.000,00 | 05/04/2023 | 04/07/2023 |
| 23033102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 1.452,92 | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23033101-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | R V OLIVEIRA MOURA - ME | 10.462.497/0001-13 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FILARMÔNICA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:15H, NO SÁBADO DE ALELÚIA 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 8.000,00 | 31/03/2023 | 29/06/2023 |
| 23033101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD | 73.628.307/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA RADIO MÓVEL, E INSTALAÇÃO DO REPETIDOR. | 92.999,85 | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23033001-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | GABINETE DO PREFEITO | ADESÃO À Ata de Registro de Preços N.º 0098/2022, decorrente do PROCESSO Nº 39.476/2022, PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2022, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES, TIPO CAMINHONETE, VAN E FURGÃO ZERO QUILÔMETRO | 274.800,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 23033001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | KILDARY MELO GOIS | 02.623.550/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO ANUAL DE BACKUP EM NUVEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 15.300,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 23032903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.600,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
| 23032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | 59.104.760/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.740.000,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | GLEYDSON FROTA DE ALMEIDA 97352640304 | 28.538.545/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FREVILHANDO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O SABADO DE ALELÚIA 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 5.000,00 | 29/03/2023 | 27/06/2023 |
| 23032901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.300,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
| 23032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | CEARA DIESEL S.A. | 63.388.441/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E MICRO-ÔNIBUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.518.700,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | VICOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 51.600,00 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
| 23032801-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2023 | A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 32.728.350/0001-65 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE Preços N.º 0407.001/2022, DECORRENTE DO Pregão nº 1006.01/2022 - SRP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DIVERSOS, SERVIÇOS DE APOIO E ATRAÇÕES MUSICAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO. | 1.011.929,00 | 28/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 40.072,60 | 27/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2023 | RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME | 28.954.946/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. | 504.850,00 | 27/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI - ME | 26.749.543/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, ATRAVÉS DE ANÁLISE DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, PLANOS E PROJETOS SOCIAIS. | 12.600,00 | 23/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23032101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL | 598.500,00 | 21/03/2023 | 21/03/2024 |
| 23031508-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA | 13.009.096/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 10.000,00 | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031506-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS | ***.595.733-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031505-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | JOÃO PAULO FERREIRA | ***.417.603-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031504-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FERNANDO MONTENEGRO CASTELO | ***.455.773-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031503-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | GEÓRGIA DE SOUZA CASTELO | ***.526.853-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREDIAL, VIÁRIA URBANA E DE CALÇAMENTO, EM TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031502-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | DANIELA DE SOUZA CASTELO | ***.781.153-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031501-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA JUNIOR | ***.798.473-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 23031207-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | ANA BEATRIZ P. C. PACHECO | 34.652.711/0001-62 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 12.000,00 | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 22031601-GAB | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 10/03/2023 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.540.369/0001-40 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE O TJ-CE, TRT 7ª REGIÃO, TRF 5º REGIÃO, TST, STJ E STF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 204.000,00 | 10/03/2023 | 10/03/2024 |
| 23030805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 22.975.127/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. | 131.890,50 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 16.133,66 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 2.500,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD | 28.578.249/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 40.000,00 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | PHARMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 135.055,10 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.12.01.1 - SRP, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | 30.000,00 | 06/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 90.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 40.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 30.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 40.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | MELO AMORIM TURISMO LTDA | 30.277.981/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVE, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER À SECRETARIA AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 10.000,00 | 03/03/2023 | 31/12/2023 |
| 23030201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2023 | YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.939.426/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 281.623,60 | 02/03/2023 | 02/03/2024 |
| 23030101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATÉRIAS, COM ALCANCE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 50.000,00 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| 24022305-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2023 | GLOBAL NEGÓCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PADRONIZADO PARA PROVAS DO PAIC. | 3.268,60 | 23/02/2023 | 31/12/2024 |
| 24021512-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2023 | CEPALAB LABORATÓRIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.372,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 23021401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 33.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 54.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA. | 75.000,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2023 | R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 30.600,00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 22021501-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/02/2023 | MARIA DO CARMO DE VASCONCELOS | ***.513.243-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 14/02/2023 | 14/02/2024 |
| 23021001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | WASHINGTON ALVES DE SOUZA - ME | 07.447.257/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NETINHO BALACHIC NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 01:50H, DURANTE O CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 30.000,00 | 10/02/2023 | 11/05/2023 |
| 23021001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | 10/02/2023 | 10/01/2024 |
| 23020901-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE PRABALÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 02:00H, DURANTE O CARNAVAL 2023, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 20.000,00 | 09/02/2023 | 10/05/2023 |
| 23020605-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 131.619,40 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.529,20 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME | 25.066.930/0002-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 99.080,80 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.731,50 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 28.677,41 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEDA RAMOS DOS SANTOS-ME | 13.000.783/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE EPI, FARDAMENTO E BLUSAS PARA EVENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.193,30 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020601-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 32.728.350/0001-65 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, SERVIÇOS DE APOIO E ATRAÇÕES MUSICAIS, PARA O CARNAVAL 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 262.401,00 | 06/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020303-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | FRANCISCO ERNESTO PEREIRA | ***.183.543-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.880,00 | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
| 23020301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 41.644.220/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 453.598,80 | 03/02/2023 | 03/02/2024 |
| 23020301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | ARNALDO ALVES DAMACENO | ***.467.443-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | 2.520,00 | 03/02/2023 | 03/02/2024 |
| 23020108-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 751,06 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020106-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 751,06 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 47,94 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.185,30 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 860,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 22.092,65 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 521.475,85 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.895,48 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 27.123,34 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 44.185,30 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 25.978,89 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.563,05 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 34.075,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020102-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 23.062,40 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 133.528,35 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 69.690,90 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.076,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.444,63 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.800,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.936,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 79.706,51 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 23013101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 25.119.477/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, E DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63.000,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013020-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 163,32 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013019-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.992,20 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013019-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 123,36 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013018-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.303,02 | 30/01/2023 | 30/12/2023 |
| 23013018-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 508,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013017-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 866,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013016-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.829,37 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013016-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 171,58 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 12.128,11 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 53,88 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013015-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 81,66 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013014-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.520,25 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013014-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 215,42 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.151,51 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 654,15 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013013-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 306,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013012-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 660,53 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 15.433,34 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013011-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 85,79 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 62.633,55 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 63,03 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 163,32 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013010-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 91.537,14 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 273.830,94 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.992,20 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 97.693,24 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013009-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 477,54 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.223,52 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 327.985,48 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013008-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.077,26 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013007-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.101,02 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013007-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 56.605,56 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 171,58 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.279,82 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013006-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.583,86 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 18,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 489,96 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 363,45 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 468,30 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013005-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.987,66 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 8.976,60 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.501,48 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 352,16 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 769,17 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 20.920,29 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 17.647,64 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 614,37 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.417,17 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 232,38 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 6.829,56 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.487,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 616,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.091,22 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.010,43 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.010,43 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013003-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 696,07 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013002-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 4.283,05 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013002-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.979,88 | 30/01/2023 | 30/12/2023 |
| 23013002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.052,46 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 514,74 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 125,72 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 72,01 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 199,44 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 7.714,73 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23013001-SETUMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC | 26.644.910/0001-09 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 198,24 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 2301303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.180,69 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 23012603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | ANTONIO IVAN DA FROTA | ***.602.293-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 4.560,00 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |
| 23012601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2023 | RENATO DA ROCHA CARNEIRO | ***.379.103-** | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS | 4.200,00 | 26/01/2023 | 26/01/2024 |
| 22011901-SECIPS | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 19/01/2023 | JOAO BATISTA NOGUEIRA DA FROTA | ***.663.743-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ABRIGO DE FAMÍLIA EM NECESSIDADES EXTREMAS E URGENTES DE MORADIAS. | | 19/01/2023 | 19/01/2024 |
| 23011104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 22.306,06 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.625,88 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 1.625,88 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 63.921,79 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 15.630,45 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 240.136,77 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 67.045,66 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 65.331,11 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SECPIS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 139.920,48 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 540.549,93 | 11/01/2023 | 11/01/2024 |
| 23011102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. | 327.879,51 | 11/01/2023 |