| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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18102604-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 9.600,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102604-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 4.170,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.714,38 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102603-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 12.537,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.400,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102603-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 274,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 346,98 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 4.314,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 168,60 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 8.874,68 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102602-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 331,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102602-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 7.474,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102602-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 711,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 284,70 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.390,40 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.040,94 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.114,20 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 627,10 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 539,70 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.362,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102601-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 455,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18101501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. |
15/10/2018 143.000,00 |
15/10/2018 12/02/2019 | |
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18101501-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. |
15/10/2018 528.500,00 |
15/10/2018 12/02/2019 | |
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18100101-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO 08.381.236/0001-27 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
01/10/2018 471.341,70 |
01/10/2018 31/12/2018 | |
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18080708-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 17.110,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080707-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 42.792,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080706-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 860,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080705-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 3.455,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080704-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME 03.789.793/0001-68 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 3.502,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080703-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME 03.789.793/0001-68 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 11.199,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080702-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME 03.789.793/0001-68 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 2.917,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080702-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
07/08/2018 39.360,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME 03.789.793/0001-68 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 225,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080701-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE DE PAULO ME 03.789.793/0001-68 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
07/08/2018 600,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/08/2018 28.700,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
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18080602-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA EPP 23.731.971/0001-07 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA |
06/08/2018 23.749,95 |
06/08/2018 31/12/2018 | |
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18080601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. |
06/08/2018 103.500,00 |
06/08/2018 31/12/2018 | |
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18073001-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JF COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS VETER 29.931.772/0001-29 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
30/07/2018 51.000,00 |
30/07/2018 31/12/2018 | |
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18052501-SEINFRA1 ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL |
DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018 |
06/07/2018 0,00 |
06/07/2018 21/11/2018 | |
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18070415-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 3.010,00 |
04/07/2018 31/12/2018 |
