| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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19011103-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 26.882,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011102-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 14.734,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 236.840,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 3.164,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-GAB CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 700,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 2.426,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 350,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 5.218,60 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 2.800,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 595,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 5.037,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 455,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 5.600,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19011101-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 2.655,20 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
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19010901-SESA CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME 11.065.844/0001-37 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
09/01/2019 97.440,00 |
09/01/2019 31/12/2019 | |
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19010803-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 239.523,20 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
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19010802-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 22.879,72 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
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19010801-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICO 02.229.765/0001-23 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |
08/01/2019 26.586,68 |
08/01/2019 31/12/2019 | |
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19010204-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 72.530,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010203-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 16.470,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010203-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 179.350,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010202-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 166.440,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010202-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 692.130,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010201-GAB CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 41.650,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010201-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 56.140,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010201-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 9.185,00 |
02/01/2019 02/01/2019 | |
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19010201-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 25.180,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 28.110,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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19010201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 51.390,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
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18110602-GAB CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. |
06/11/2018 219,56 |
06/11/2018 31/12/2018 | |
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18110601-GAB CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. |
06/11/2018 440,00 |
06/11/2018 31/12/2018 | |
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18102610-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 533,90 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102609-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 810,55 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102608-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 820,25 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102607-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 266,95 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102606-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 800,85 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102606-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 29.106,25 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102605-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 693,96 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102605-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 10.582,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
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18102604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.040,94 |
26/10/2018 31/12/2018 |
