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Lista de contratos e aditivos firmados pela entidade.

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Lista de contratos
Número do contrato
Modalidade do contrato
Nome do contratado
CPF/CNPJ
Secretaria
Objeto
Data
Valor contratado
Vigência
Mais
3º ADITIVO 20111901-SEINFRA
ADITIVO DE ACRÉSCIMO
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
27.583.854/0001-02
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.
29/12/2020
347.664,34

2º ADITIVO 20111901-SEINFRA
ADITIVO DE ACRÉSCIMO
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
27.583.854/0001-02
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.
29/12/2020
364.026,07

1º ADITIVO 20111901-SEINFRA
ADITIVO DE REDUÇÃO
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
27.583.854/0001-02
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.
29/12/2020
315.228,09

1º ADITIVO 20102901-SEINFRA
ADITIVO DE VIGÊNCIA
R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI
18.452.010/0001-23
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN.
21/12/2020
0,00
31/12/2020
31/03/2021
3º ADITIVO 20071001-SEINFRA
ADITIVO DE ACRÉSCIMO
J.V. MARTINS ENGENHARIA ME
19.572.843/0001-90
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL
07/12/2020
0,00
07/12/2020
06/05/2021
2º ADITIVO 20071001-SEINFRA
ADITIVO DE REDUÇÃO
J.V. MARTINS ENGENHARIA ME
19.572.843/0001-90
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL
07/12/2020
0,00
07/12/2020
06/05/2021
1º ADITIVO 20071001-SEINFRA
ADITIVO DE VIGÊNCIA
J.V. MARTINS ENGENHARIA ME
19.572.843/0001-90
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL
03/12/2020
0,00
07/12/2020
06/05/2021
20111901-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
27.583.854/0001-02
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.
19/11/2020
318.535,14
19/11/2020
17/02/2021
20102901-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI
18.452.010/0001-23
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN.
29/10/2020
133.641,71
29/10/2020
31/12/2020
20101601-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
ANTÔNIA CS VASCONCELOS – EPP
22.240.853/0001-33
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED.
16/10/2020
272.091,43
16/10/2020
13/02/2021
20071001-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
J.V. MARTINS ENGENHARIA ME
19.572.843/0001-90
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL
10/07/2020
238.260,64
10/07/2020
07/12/2020
20061904-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
26.991.913/0001-00
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24
19/06/2020
1.404.765,49
19/06/2020
16/12/2020
19103101-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
27.583.854/0001-02
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS
31/10/2019
514.092,36
31/10/2019
28/02/2020
19102201-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -
10.470.695/0001-29
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29
22/10/2019
412.438,98
22/10/2019
19/04/2020
19102102-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP
17.336.292/0001-30
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO
21/10/2019
630.963,38
21/10/2019
18/02/2020
19102101-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
27.583.854/0001-02
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS – PT 1002154-31
21/10/2019
465.085,99
21/10/2019
18/02/2020
19011101-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
ZILMAR SILVA BRITO – ME
14.836.296/0001-90
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
11/01/2019
5.037,00
11/01/2019
31/12/2019
18102603-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
274,50
26/10/2018
31/12/2018
18102602-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
12.337.358/0001-93
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
168,60
26/10/2018
31/12/2018
18102601-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
12.337.358/0001-93
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
26/10/2018
627,10
26/10/2018
31/12/2018
18052501-SEINFRA1
ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL
DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
02.288.742/0001-90
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018
06/07/2018
0,00
06/07/2018
21/11/2018
18070403-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA
06.051.171/0001-26
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
04/07/2018
3.000,00
04/07/2018
31/12/2018
18070402-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
M. F. CARNEIRO NETO _ ME
19.769.945/0001-09
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
04/07/2018
5.050,00
04/07/2018
31/12/2018
18070401-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
JONATHAS G. DAMASCENO - ME
27.989.399/0001-31
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.
04/07/2018
8.795,00
04/07/2018
31/12/2018
18062801-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
6 .020.106/0001-40
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA BURACOS)
28/06/2018
67.000,00
28/06/2018
31/12/2018
18062115-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
376,88
21/06/2018
31/12/2018
18062114-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
03.562.872/0001-31
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
5.610,42
21/06/2018
31/12/2018
18062113-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DANIELLE DE FRANCA PRADO
28.497.278/0001-35
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
57,60
21/06/2018
31/12/2018
18062112-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DANIELLE DE FRANCA PRADO
28.497.278/0001-35
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
115,20
21/06/2018
31/12/2018
18062111-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
24.334.945/0001-08
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
9,96
21/06/2018
31/12/2018
18062110-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
24.334.945/0001-08
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
59,72
21/06/2018
31/12/2018
18062109-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS
41.553.587/0001-43
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
33,10
21/06/2018
31/12/2018
18062108-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS
41.553.587/0001-43
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
43,90
21/06/2018
31/12/2018
18062107-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
09.148.718/0001-02
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
54,00
21/06/2018
21/06/2018
18062106-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP
09.148.718/0001-02
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
108,00
21/06/2018
31/12/2018
18062105-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
FT PRADO LÚCIO – ME
13.859.786/0001-49
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
97,88
21/06/2018
31/12/2018
18062104-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
FT PRADO LÚCIO – ME
13.859.786/0001-49
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
163,17
21/06/2018
31/12/2018
18062103-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
TJM PAULA
07.593.626/0001-06
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
350,00
21/06/2018
31/12/2018
18062102-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M
03.336.946/0001-11
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
1.454,11
21/06/2018
31/12/2018
18062101-SEINFRA
CONTRATO ORIGINAL
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M
03.336.946/0001-11
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
21/06/2018
3.102,89
21/06/2018
31/12/2018