| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
19010201-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 25.180,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
|
19010201-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 28.110,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
|
19010201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 51.390,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
|
18110602-GAB CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. |
06/11/2018 219,56 |
06/11/2018 31/12/2018 | |
|
18110601-GAB CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. |
06/11/2018 440,00 |
06/11/2018 31/12/2018 | |
|
18102610-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 533,90 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102609-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 810,55 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102608-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 820,25 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102607-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 266,95 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102606-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 800,85 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102606-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 29.106,25 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102605-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 693,96 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102605-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 10.582,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.040,94 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102604-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 9.600,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102604-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 4.170,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.714,38 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102603-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 12.537,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.400,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102603-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 274,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 346,98 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 4.314,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 168,60 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 8.874,68 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102602-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 331,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102602-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 7.474,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102602-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 711,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 284,70 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.390,40 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.040,94 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.114,20 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 627,10 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 539,70 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.362,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 455,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18101501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. |
15/10/2018 143.000,00 |
15/10/2018 12/02/2019 | |
|
18101501-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AUTONORTE VEICULOS LTDA 02.654.827/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. |
15/10/2018 528.500,00 |
15/10/2018 12/02/2019 | |
|
18100101-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO 08.381.236/0001-27 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
01/10/2018 471.341,70 |
01/10/2018 31/12/2018 | |
|
18080708-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 17.110,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
|
18080707-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/08/2018 42.792,00 |
07/08/2018 31/12/2018 |
