| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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18052506-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 9.355,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052505-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 12.195,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052504-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 2.115,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052503-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 1.560,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052502-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 2.650,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052502-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
25/05/2018 17.800,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. 02.288.742/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 |
25/05/2018 562.419,76 |
25/05/2018 21/11/2018 | |
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18052501-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
25/05/2018 4.495,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052501-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP 09.148.718/0001-02 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
25/05/2018 16.670,00 |
25/05/2018 31/12/2018 | |
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18052201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CONSORCIO E & J/SILVEIRA SALLES 30.514.727/0001-58 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA |
22/05/2018 11.706.510,68 |
22/05/2018 18/11/2018 | |
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18052106-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 998,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052105-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 11.377,20 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052104-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052104-SESA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 7.784,40 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052103-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 1.300,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052103-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 499,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052103-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 9.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 6.600,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE |
21/05/2018 13.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SEDESP CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER |
21/05/2018 2.495,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
21/05/2018 9.980,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052101-SEDESP CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER |
21/05/2018 13.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
21/05/2018 48.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
21/05/2018 5.600,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
21/05/2018 11.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18051501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI 15.234.948/0001-89 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTLJRA |
15/05/2018 19.400,00 |
15/05/2018 31/12/2018 | |
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18051401-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO ***798337-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
14/05/2018 0,00 |
14/05/2018 31/12/2018 | |
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18051005-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 3.583,46 |
10/05/2018 31/12/2018 | |
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18051004-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 7.180,60 |
10/05/2018 31/12/2018 | |
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18051003-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 12.017,84 |
10/05/2018 31/12/2018 | |
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18051002-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 2.769,84 |
10/05/2018 31/12/2018 | |
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18051001-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
10/05/2018 167,20 |
10/05/2018 31/12/2018 | |
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18050301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA E & J LTDA -ME 41.634.619/0001-35 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31 |
03/05/2018 743.939,24 |
03/05/2018 30/10/2018 | |
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18050211-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SHIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. 16.898.986/0001-07 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VACUO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
02/05/2018 5.440,00 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050210-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 1.645,60 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050209-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 32,50 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050209-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 47.660,40 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050208-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 283,69 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050208-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 7.077,16 |
02/05/2018 31/12/2018 |
