| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20102901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI 18.452.010/0001-23 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. |
29/10/2020 133.641,71 |
29/10/2020 31/12/2020 | |
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2º ADITIVO 20042801-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) |
23/10/2020 0,00 |
23/10/2020 21/01/2021 | |
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20101601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. |
16/10/2020 272.091,43 |
16/10/2020 13/02/2021 | |
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2º Aditivo ADITIVO DE VIGÊNCIA |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
15/10/2020 4.551.934,68 |
15/10/2020 15/10/2021 | |
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1º ADITIVO 20062602-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
05/08/2020 0,00 |
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1º ADITIVO 20042801-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) |
27/07/2020 0,00 |
27/07/2020 25/10/2020 | |
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1º ADITIVO 20062604-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO |
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
27/07/2020 0,00 |
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20072001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
20/07/2020 183.521,59 |
20/07/2020 17/11/2020 | |
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20071001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
10/07/2020 238.260,64 |
10/07/2020 07/12/2020 | |
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20062615-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
29/06/2020 84.928,50 |
29/06/2020 29/12/2020 | |
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20062614-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 149.771,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062611-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 337.198,05 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062610-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 189.979,50 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062609-SESA CONTRATO ORIGINAL |
NKF-CONFECCOES LTDA 07.960.882/0001-86 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 34.649,40 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062608-SESA CONTRATO ORIGINAL |
NKF-CONFECCOES LTDA 07.960.882/0001-86 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 13.825,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062607-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 9.351,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062606-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 35.474.953/0001-76 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 3.100,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062605-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 35.474.953/0001-76 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 10.200,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062605-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 2.287,80 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062604-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 338.906,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062604-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
NKF-CONFECCOES LTDA 07.960.882/0001-86 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 2.528,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062603-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 33.380,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 35.474.953/0001-76 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 2.500,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 13.825,76 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 3.136,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 6.096,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 240,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20061904-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M 26.991.913/0001-00 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 |
19/06/2020 1.404.765,49 |
19/06/2020 16/12/2020 | |
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20051101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. |
11/05/2020 13.685,00 |
11/05/2020 11/11/2020 | |
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20042801-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) |
28/04/2020 313.316,21 |
28/04/2020 27/07/2020 | |
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20041601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 08.171.585/0001-14 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 |
16/04/2020 5.800,00 |
16/04/2020 16/10/2020 | |
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20033101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS |
31/03/2020 86.329,10 |
31/03/2020 30/09/2020 | |
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20032401-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME 63.478.895/0001-94 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS |
24/03/2020 2.543,00 |
24/03/2020 24/09/2020 | |
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20032302-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS |
23/03/2020 45.871,61 |
23/03/2020 23/09/2020 | |
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20032301-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME 09.210.219/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS |
23/03/2020 5.700,00 |
23/03/2020 23/09/2020 | |
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1º Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
18/03/2020 79.600,77 |
15/10/2019 15/10/2020 | |
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19103101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS |
31/10/2019 514.092,36 |
31/10/2019 28/02/2020 | |
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19102201-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 10.470.695/0001-29 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 |
22/10/2019 412.438,98 |
22/10/2019 19/04/2020 | |
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19102102-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES - 17.336.292/0001-30 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO |
21/10/2019 630.963,38 |
21/10/2019 18/02/2020 | |
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19102101-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS PT 1002154-31 |
21/10/2019 465.085,99 |
21/10/2019 18/02/2020 |
