| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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21071402-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 36.203.327/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
14/07/2021 2.533,50 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
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21071401-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
14/07/2021 3.860,00 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
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21071401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
14/07/2021 289,50 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
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21071401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS |
14/07/2021 774.408,08 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
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21071401-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS |
14/07/2021 216.159,12 |
14/07/2021 14/07/2021 | |
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21071401-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
14/07/2021 1.997,90 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
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21041206-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
12/04/2021 687.460,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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21041205-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
12/04/2021 24.800,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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21041204-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
12/04/2021 76.200,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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21041203-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
12/04/2021 46.500,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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21041202-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ASSIS AUTOPECAS LTDA 07.816.226/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
12/04/2021 73.800,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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21041201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ASSIS AUTOPECAS LTDA 07.816.226/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
12/04/2021 72.600,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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21011101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M 26.991.913/0001-00 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. |
11/01/2021 697.745,68 |
11/01/2021 11/05/2021 | |
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3º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. |
29/12/2020 347.664,34 |
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2º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. |
29/12/2020 364.026,07 |
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1º ADITIVO 20111901-SEINFRA ADITIVO DE REDUÇÃO |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. |
29/12/2020 315.228,09 |
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1º ADITIVO 20102901-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI 18.452.010/0001-23 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. |
21/12/2020 0,00 |
31/12/2020 31/03/2021 | |
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3º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
07/12/2020 0,00 |
07/12/2020 06/05/2021 | |
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2º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE REDUÇÃO |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
07/12/2020 0,00 |
07/12/2020 06/05/2021 | |
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1º ADITIVO 20071001-SEINFRA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
03/12/2020 0,00 |
07/12/2020 06/05/2021 | |
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20111901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
19/11/2020 273.340,54 |
19/11/2020 19/03/2021 | |
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20111901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. |
19/11/2020 318.535,14 |
19/11/2020 17/02/2021 | |
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20102901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EI 18.452.010/0001-23 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. |
29/10/2020 133.641,71 |
29/10/2020 31/12/2020 | |
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2º ADITIVO 20042801-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) |
23/10/2020 0,00 |
23/10/2020 21/01/2021 | |
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20101601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JN SERVIÇOS LTDA 22.240.853/0001-33 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. |
16/10/2020 272.091,43 |
16/10/2020 13/02/2021 | |
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2º Aditivo ADITIVO DE VIGÊNCIA |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
15/10/2020 4.551.934,68 |
15/10/2020 15/10/2021 | |
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1º ADITIVO 20062602-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
05/08/2020 0,00 |
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1º ADITIVO 20062604-SESA ADITIVO DE REDUÇÃO |
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
27/07/2020 0,00 |
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1º ADITIVO 20042801-SESA ADITIVO DE VIGÊNCIA |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) |
27/07/2020 0,00 |
27/07/2020 25/10/2020 | |
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20072001-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
20/07/2020 183.521,59 |
20/07/2020 17/11/2020 | |
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20071001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J.V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL |
10/07/2020 238.260,64 |
10/07/2020 07/12/2020 | |
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20062615-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
29/06/2020 84.928,50 |
29/06/2020 29/12/2020 | |
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20062614-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 149.771,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062611-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 337.198,05 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062610-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 189.979,50 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062609-SESA CONTRATO ORIGINAL |
NKF-CONFECCOES LTDA 07.960.882/0001-86 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 34.649,40 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062608-SESA CONTRATO ORIGINAL |
NKF-CONFECCOES LTDA 07.960.882/0001-86 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 13.825,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062607-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 9.351,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062606-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 35.474.953/0001-76 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 3.100,00 |
26/06/2020 26/12/2020 | |
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20062605-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 35.474.953/0001-76 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
26/06/2020 10.200,00 |
26/06/2020 26/12/2020 |
