| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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23032702-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. |
27/03/2023 40.072,60 |
27/03/2023 31/12/2023 | |
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23032701-SESA CONTRATO ORIGINAL |
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS-ME 28.954.946/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, VÁLVULAS REGULADORAS E CILINDROS. |
27/03/2023 504.850,00 |
27/03/2023 31/12/2023 | |
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23030805-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EMLAB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 22.975.127/0001-69 |
SECRETARIA DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O CENTRO FITOTERÁPICO. |
08/03/2023 131.890,50 |
08/03/2023 31/12/2023 | |
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23030804-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
08/03/2023 16.133,66 |
08/03/2023 31/12/2023 | |
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23030803-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
08/03/2023 2.500,00 |
08/03/2023 31/12/2023 | |
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23030802-SESA CONTRATO ORIGINAL |
REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PROD 28.578.249/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
08/03/2023 40.000,00 |
08/03/2023 31/12/2023 | |
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23030801-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. |
08/03/2023 135.055,10 |
08/03/2023 31/12/2023 | |
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23030601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MELO AMORIM TURISMO LTDA 30.277.981/0001-80 |
SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.12.01.1 - SRP, CUJO OBJETO É A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE |
06/03/2023 30.000,00 |
06/03/2023 31/12/2023 | |
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23030201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
YPE COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.939.426/0001-66 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
02/03/2023 281.623,60 |
02/03/2023 02/03/2024 | |
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24021512-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A 02.248.312/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
15/02/2023 112.372,00 |
15/02/2024 31/12/2024 VIGENTE | |
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23021401-SESA CONTRATO ORIGINAL |
R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
14/02/2023 33.000,00 |
14/02/2023 14/02/2024 | |
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23020103-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
01/02/2023 27.123,34 |
01/02/2023 31/12/2023 | |
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23020102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
01/02/2023 34.075,00 |
01/02/2023 31/12/2023 | |
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23020101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
01/02/2023 79.706,51 |
01/02/2023 31/12/2023 | |
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23013016-SESA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 15.829,37 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013015-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 12.128,11 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013013-SESA CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 306,34 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013012-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 15.433,34 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013010-SESA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 62.633,55 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013009-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 273.830,94 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013007-SESA CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 56.605,56 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013006-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 3.583,86 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013004-SESA CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 20.920,29 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23013001-SESA CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC 26.644.910/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
30/01/2023 7.714,73 |
30/01/2023 31/12/2023 | |
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23011104-SESA CONTRATO ORIGINAL |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/01/2023 63.921,79 |
11/01/2023 11/01/2024 | |
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23011103-SESA CONTRATO ORIGINAL |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/01/2023 65.331,11 |
11/01/2023 11/01/2024 | |
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23011102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/01/2023 304.479,35 |
11/01/2023 11/01/2024 | |
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23011101-SESA CONTRATO ORIGINAL |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
11/01/2023 28.571,36 |
11/01/2023 11/01/2024 | |
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23010308-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 34.950,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
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23010307-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 202.500,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
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23010306-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL 22.278.355/0001-80 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 191.700,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
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23010305-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 175.260,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
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23010304-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 466.820,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
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23010303-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 1.229.720,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
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23010302-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM FORTALEZA E EM VIÇOSA DO CEARÁ, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
03/01/2023 142.900,00 |
03/01/2023 31/12/2023 | |
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23010202-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIGTECHNOLOGIA LTDA 37.744.680/0001-68 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
02/01/2023 72.388,41 |
02/01/2023 31/12/2023 | |
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23010201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIGTECHNOLOGIA LTDA 37.744.680/0001-68 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
02/01/2023 339.186,50 |
02/01/2023 31/12/2023 | |
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22121301-SESA CONTRATO ORIGINAL |
GRANVIA VEICULOS S.A. 12.946.886/0001-40 |
SECRETARIA DE SAÚDE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.09.13.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.077/2022-PE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO FURGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE |
13/12/2022 737.000,00 |
13/12/2022 13/12/2023 | |
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22121201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME 26.681.201/0001-95 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. |
12/12/2022 60.000,00 |
12/12/2022 12/12/2023 | |
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22110102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MUL 35.778.337/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE CREDENCIAMENTO DE PESSOA (S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS E ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL. |
01/11/2022 7.218.451,20 |
01/11/2022 01/11/2023 |
