| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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18042504-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 62.476,78 |
25/04/2018 31/12/2018 |
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18042503-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 52.722,16 |
25/04/2018 31/12/2018 |
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18042502-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 19.635,18 |
25/04/2018 31/12/2018 |
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18042501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
25/04/2018 273.456,32 |
25/04/2018 31/12/2018 |
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18042002-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
M.M. CONFECCOES LTDA EPP 07.625.624/0001-43 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
20/04/2018 86.580,00 |
20/04/2018 31/12/2018 |
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18042001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
M.M. CONFECCOES LTDA EPP 07.625.624/0001-43 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |
20/04/2018 108.847,00 |
20/04/2018 31/12/2018 |
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18040301-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
03/04/2018 66.000,00 |
03/04/2018 03/04/2019 |
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18032804-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
28/03/2018 4.459,54 |
28/03/2018 31/12/2018 |
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18032803-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
28/03/2018 5.700,93 |
28/03/2018 31/12/2018 |
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18032802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
28/03/2018 2.051,60 |
28/03/2018 31/12/2018 |
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18032801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
28/03/2018 2.114,47 |
28/03/2018 31/12/2018 |
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18030902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 8.576,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 1.480,50 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030712-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 3.100,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030711-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 161.967,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030710-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 294,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030709-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 675,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030708-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 26.055,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030707-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 1.048,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030706-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 3.724,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030705-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 81.185,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030704-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 1.640,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030703-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 8.905,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030702-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 22.165,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030701-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 13.516,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 1.425,00 |
06/03/2018 31/12/2018 |
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18022806-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 48.920,00 |
28/02/2018 31/12/2018 |
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18022805-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 1.947,00 |
28/02/2018 31/12/2018 |
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18022804-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 8.252,00 |
28/02/2018 31/12/2018 |
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18022803-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 8.220,00 |
28/02/2018 31/12/2018 |
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18022802-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 121.600,00 |
28/02/2018 31/12/2018 |
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18022801-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 16.530,00 |
28/02/2018 31/12/2018 |
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18022602-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
26/02/2018 342,00 |
26/02/2018 31/12/2018 |
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18022601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
26/02/2018 570,00 |
26/02/2018 31/12/2018 |
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18020501-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 27.773.429/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
05/02/2018 48.400,00 |
05/02/2018 31/12/2018 |
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18012401-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME 19.760.687/0001-91 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ |
24/01/2018 10.800,00 |
24/01/2018 31/12/2018 |
