| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
21092201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 22.853.324/0001-05 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
22/09/2021 0,00 |
22/09/2021 20/01/2022 | |
|
21091003-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
10/09/2021 940,00 |
10/09/2021 31/12/2021 | |
|
21091002-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
10/09/2021 21.514,50 |
10/09/2021 31/12/2021 | |
|
21091001-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS |
10/09/2021 142.508,51 |
10/09/2021 31/12/2021 | |
|
3º Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
10/09/2021 683.908,72 |
15/10/2020 15/10/2021 | |
|
21081101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO EMANOEL FREITAS MARTINS-ME 26.722.537/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR ORÇAMENTOS, JUSTIFICATIVAS, PARECERES TÉCNICOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÕES E INCONFORMIDADES TÉCNICAS RELATIVA AO MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). |
11/08/2021 43.018,11 |
11/08/2021 31/12/2021 | |
|
21071406-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
14/07/2021 61.222,50 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
|
21071405-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MERCEARIA FRANGOVOS UNIPESSOAL LTDA - ME 38.713.861/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. |
14/07/2021 865.797,31 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
|
21071404-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 36.203.327/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS |
14/07/2021 47.256,00 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
|
21071403-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 36.203.327/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS |
14/07/2021 1.052.698,00 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
|
21071402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS |
14/07/2021 57.124,20 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
|
21071401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A MERENDA ESCOLAR QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS |
14/07/2021 774.408,08 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
|
21041206-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
12/04/2021 687.460,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
|
21041204-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
12/04/2021 76.200,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
|
21041203-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
12/04/2021 46.500,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
|
21041201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ASSIS AUTOPECAS LTDA 07.816.226/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS |
12/04/2021 72.600,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
|
20111901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS 27.583.854/0001-02 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
19/11/2020 273.340,54 |
19/11/2020 19/03/2021 | |
|
2º Aditivo ADITIVO DE VIGÊNCIA |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
15/10/2020 4.551.934,68 |
15/10/2020 15/10/2021 | |
|
1º Aditivo ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
18/03/2020 79.600,77 |
15/10/2019 15/10/2020 | |
|
19101501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
15/10/2019 4.551.934,68 |
15/10/2019 15/10/2020 | |
|
RESCISÃO CONTRATUAL 17081601 RESCISÃO CONTRATUAL |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA |
15/10/2019 0,00 |
| |
|
5º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA |
26/09/2019 0,00 |
27/09/2019 27/04/2020 RESCINDIDO | |
|
4º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA |
01/03/2019 0,00 |
| |
|
3º ADITIVO CONTRATO 17081601 ADITIVO DE VIGÊNCIA |
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 11.107.890/0001-51 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA |
26/02/2019 0,00 |
27/02/2019 27/09/2019 | |
|
19011102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 236.840,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
|
19011101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 2.800,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
|
18102604-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 9.600,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102603-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 2.400,00 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102602-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 4.314,80 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 1.114,20 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18080701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/08/2018 28.700,00 |
07/08/2018 31/12/2018 | |
|
18070403-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 5.500,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
|
18070402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 12.400,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
|
18070401-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
M.F. CARNEIRO NETO 19.769.945/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 76.449,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
|
18062110-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 1.696,25 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062109-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 569,85 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062108-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 124,50 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062107-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 24,90 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062106-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 818,70 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062105-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 229,50 |
21/06/2018 31/12/2018 |
