| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
22071403-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
14/07/2022 711,98 |
14/07/2022 31/12/2022 | |
|
22071402-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE. |
14/07/2022 28.334,64 |
14/07/2022 31/12/2022 | |
|
22071401-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA 41.557.349/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO |
14/07/2022 752,54 |
14/07/2022 31/12/2022 | |
|
22061301-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO COM INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
13/06/2022 102.000,00 |
13/06/2022 13/06/2023 | |
|
22060601-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES EIRE 19.339.784/0001-05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, ARMAZENAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO (GED) 100% WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) E DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVO (APP) PARA CONSULTAR, PESQUISAR, COMPARTILHAR E IMPRIMIR OS DOCUMENTOS NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, COM ACESSO AOS DADOS VITALÍCIO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. |
06/06/2022 24.000,00 |
06/06/2022 06/06/2023 | |
|
22042001-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR VIEIRA XAVIER - ME 34.957.073/0001-98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
20/04/2022 3.140,85 |
20/04/2022 31/12/2022 | |
|
22040101-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
01/04/2022 7.793,50 |
01/04/2022 31/12/2022 | |
|
22021601-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 11112101DIV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021-DIV, CUJO OBJETO É PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM TIANGUÁ-CE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE. |
16/02/2022 17.285,69 |
16/02/2022 16/02/2023 | |
|
21071402-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 36.203.327/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
14/07/2021 2.533,50 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
|
21071401-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - 10.616.533/0001-56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
14/07/2021 3.860,00 |
14/07/2021 31/12/2021 | |
|
19011101-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
ZILMAR SILVA BRITO ME 14.836.296/0001-90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
11/01/2019 2.426,00 |
11/01/2019 31/12/2019 | |
|
19010201-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP 05.806.165/0001-79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE |
02/01/2019 56.140,00 |
02/01/2019 31/12/2019 | |
|
18102602-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 331,50 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18102601-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
26/10/2018 284,70 |
26/10/2018 31/12/2018 | |
|
18100101-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO 08.381.236/0001-27 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
01/10/2018 471.341,70 |
01/10/2018 31/12/2018 | |
|
18070401-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA. 06.051.171/0001-26 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. |
04/07/2018 6.200,00 |
04/07/2018 31/12/2018 | |
|
18062107-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO 03.562.872/0001-31 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 1.822,30 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062106-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
EMBALIMP COMERCIO DE PAPELARIA E INDUSTR 28.497.278/0001-35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 84,70 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062105-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
E. PEREIRA DE SOUZA - ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 64,70 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062104-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 284,30 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062103-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
F. T. PRADO LUCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 263,70 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062102-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 350,00 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18062101-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 2.217,95 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
|
18051401-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO ***798337-** |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
14/05/2018 0,00 |
14/05/2018 31/12/2018 | |
|
18040301-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
03/04/2018 51.600,00 |
03/04/2018 03/04/2019 | |
|
18032802-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
28/03/2018 32.969,30 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
|
18032801-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
28/03/2018 4.154,19 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030902-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS |
09/03/2018 2.262,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030901-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 9.758,80 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030704-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
07/03/2018 294,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030703-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
07/03/2018 4.176,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030702-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
07/03/2018 6.556,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
07/03/2018 14.718,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 975,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18022802-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 3.256,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022801-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 9.700,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18013001-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
30/01/2018 14.850,00 |
30/01/2018 31/12/2018 |
