| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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18062106-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 818,70 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062105-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS 41.553.587/0001-43 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 229,50 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062104-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
F. T. PRADO LUCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 3.745,65 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062103-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
F. T. PRADO LUCIO - ME 13.859.786/0001-49 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 415,85 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 14.773,15 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18062101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M 03.336.946/0001-11 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. |
21/06/2018 5.160,35 |
21/06/2018 31/12/2018 | |
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18061501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA 02.738.286/0001-32 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO |
15/06/2018 28.000,00 |
15/06/2018 31/12/2018 | |
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18052102-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
T J M PAULA - ME 07.593.626/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
21/05/2018 9.980,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18052101-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO 057005387 26.571.209/0001-07 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
21/05/2018 48.000,00 |
21/05/2018 31/12/2018 | |
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18050211-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SHIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. 16.898.986/0001-07 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VACUO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
02/05/2018 5.440,00 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050210-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 1.645,60 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050209-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 47.660,40 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050208-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 7.077,16 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050207-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP 04.879.463/0001-26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 65.085,74 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050206-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 3.941,68 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050205-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
AGROMAQ AGRICOLA LTDA. 05.783.991/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 82.896,72 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050204-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 2.161,04 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050203-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DIMAPOL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L 12.337.358/0001-93 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 22.140,04 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050202-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 4.472,96 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18050201-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME 20.525.326/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE |
02/05/2018 210.921,64 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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18040302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
03/04/2018 97.200,00 |
03/04/2018 03/04/2019 | |
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18040301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP 14.775.649/0001-99 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) |
03/04/2018 98.400,00 |
03/04/2018 03/04/2019 | |
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18032804-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
28/03/2018 305.066,55 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
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18032803-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 35.043.876/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
28/03/2018 103.384,65 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
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18032802-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
28/03/2018 197.819,70 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
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18032801-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME 04.441.266/0001-20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
28/03/2018 44.867,00 |
28/03/2018 31/12/2018 | |
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18032302-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
R. L. DE SOUZA 05.974.937/0001-81 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL |
23/03/2018 691.335,00 |
23/03/2018 31/12/2018 | |
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18032301-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
J. HOLANDA DE SOUSA EPP 21.483.481/0001-03 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL |
23/03/2018 1.072.050,00 |
23/03/2018 31/12/2018 | |
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18030902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 44.820,00 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
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18030901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 6.305,10 |
09/03/2018 31/12/2018 | |
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18030715-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, |
07/03/2018 58.400,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
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18030714-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 171.900,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
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18030713-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 12.740,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
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18030712-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 12.694,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
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18030711-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 12.532,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
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18030710-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 34.972,05 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
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18030709-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 1.526,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
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18030708-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 10.422,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
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18030707-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 126.476,50 |
07/03/2018 07/03/2018 | |
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18030706-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 3.731,50 |
07/03/2018 31/12/2018 |
