| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
18030702-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
07/03/2018 70.635,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030702-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS |
07/03/2018 1.200,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030702-GAB CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO |
07/03/2018 1.278,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030702-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
07/03/2018 6.556,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030702-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2018 1.090,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030702-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL |
07/03/2018 42.313,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030702-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 11.355,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 13.516,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS |
07/03/2018 160,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 13.538,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL |
07/03/2018 16.571,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
07/03/2018 14.718,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
07/03/2018 5.815,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
07/03/2018 5.012,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 22.245,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030701-GAB CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO |
07/03/2018 11.478,00 |
07/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030603-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 450,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030602-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 900,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030602-SESA CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 2.275,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SESA CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 4.000,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 1.375,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA |
06/03/2018 325,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 3.900,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 425,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 1.425,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 975,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-GAB CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 400,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 250,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030601-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 29.102.699/0001-82 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ |
06/03/2018 800,00 |
06/03/2018 31/12/2018 | |
|
18030101-RPPSV CONTRATO ORIGINAL |
ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E 07.374.237/0001-81 |
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL |
01/03/2018 14.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
|
18022811-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 94.543,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022810-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 6.229,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022809-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 6.514,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022809-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 2.970,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022808-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 32.312,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022808-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 3.426,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022807-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 8.300,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022807-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 22.210,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022807-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 09.581.616/0001-78 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 17.058,00 |
28/02/2018 31/12/2018 | |
|
18022806-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 10.383.414/0001-09 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO |
28/02/2018 48.920,00 |
28/02/2018 31/12/2018 |
