| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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18031403-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
14/03/2018 9.464,00 |
14/03/2018 31/12/2018 |
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18031402-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
14/03/2018 192.226,14 |
14/03/2018 31/12/2018 |
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18031401-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI 05.964.983/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
14/03/2018 875,96 |
14/03/2018 31/12/2018 |
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18030902-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS |
09/03/2018 2.262,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030902-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER |
09/03/2018 7.732,00 |
09/03/2018 31/12/2019 |
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18030902-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 44.820,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030902-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS |
09/03/2018 120,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030902-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 8.576,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030902-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS |
09/03/2018 1.276,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030902-SESA CONTRATO ORIGINAL |
RICARDO DE M. CARDOSO - ME 14.338.282/0001-46 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS |
09/03/2018 9.642,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-GAB CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER |
09/03/2018 4.013,40 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SEAG CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 9.758,80 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 2.996,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 8.113,20 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 6.305,10 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 12.628,90 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 1.480,50 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SELOG CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 3.442,00 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 18.574,40 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030901-SETUR CONTRATO ORIGINAL |
JOELSON LIMA CARVALHO - ME 19.218.108/0001-83 |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. |
09/03/2018 2.493,50 |
09/03/2018 31/12/2018 |
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18030716-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 7.440,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030715-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 4.718,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030715-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, |
07/03/2018 58.400,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030714-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 3.180,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030714-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 171.900,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030713-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 11.820,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030713-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 12.740,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030712-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 12.694,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030712-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 3.100,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030712-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
07/03/2018 8.506,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030712-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 1.765,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030711-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 161.967,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030711-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
07/03/2018 51.490,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030711-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 995,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030711-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 12.532,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030710-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA |
07/03/2018 294,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030710-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A.B.A DE SOUSA - ME 10.539.642/0001-17 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE |
07/03/2018 21.480,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030710-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 1.460,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030710-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07/03/2018 34.972,05 |
07/03/2018 31/12/2018 |
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18030709-SECIPS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO M. F. PRADO PECAS - ME 07.684.124/0001-82 |
SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
07/03/2018 6.346,00 |
07/03/2018 31/12/2018 |
