Prefeitura de Viçosa do Ceará

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

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Número	Modalidade	Data	Exercício	Nome	CPF/CNPJ	Secretária	Objeto	Valor	Vigência inicio	Vigência fim
22100701-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	07/10/2022	2022	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	7.320,00	07/10/2022	07/10/2023
22100701-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/10/2022	2022	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	14.760,00	07/10/2022	07/10/2023
22100701-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/10/2022	2022	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	7.920,00	07/10/2022	07/10/2023
22100701-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/10/2022	2022	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	8.040,00	07/10/2022	07/10/2023
22100701-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	07/10/2022	2022	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL, DE SOFTWARE PARA CADASTRO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, DE ABA/SITE VACINÔMETRO, DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS OFICIAIS, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	32.760,00	07/10/2022	07/10/2023
22082902-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	29/08/2022	2022	LÊDA RAMOS DOS SANTOS ME	13.000.783/0001-55	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	24.990,84	29/08/2022	31/12/2022
22082901-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	29/08/2022	2022	DÉBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME	25.066.930/0002-50	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	34.973,33	29/08/2022	31/12/2022
22081701-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	17/08/2022	2022	AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA.	20.815.487/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO E COORDENAÇÃO MUSICAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	120.000,00	17/08/2022	17/08/2023
22081103-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	11/08/2022	2022	LÊDA RAMOS DOS SANTOS ME	13.000.783/0001-55	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	131.619,40	11/08/2022	31/12/2022
22081102-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	11/08/2022	2022	DEBORA HERCILIA DE SOUSA PEREIRA	XXX.275.643-XX	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	90.462,40	11/08/2022	31/12/2022
22081101-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	10/08/2022	2022	DÉBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS ME	25.066.930/0002-50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	5.529,20	10/08/2022	31/12/2022
22080901-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	09/08/2022	2022	DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.394.530/0001-03	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA INSTAURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.		09/08/2022	09/08/2023
22080302-RPPSV	CONTRATO ORIGINAL	03/08/2022	2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA	07.374.237/0001-81	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	54.000,00	03/08/2022	03/08/2023
22080301-RPPSV	CONTRATO ORIGINAL	03/08/2022	2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L	14.813.501/0001-00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM INVESTIMENTOS E SISTEMAS DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	36.000,00	03/08/2022	03/08/2023
22080221-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	42,02	02/08/2022	31/12/2022
22080220-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	108,88	02/08/2022	31/12/2022
22080220-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12,20	02/08/2022	31/12/2022
22080219-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	54,44	02/08/2022	31/12/2022
22080219-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	82,24	02/08/2022	31/12/2022
22080218-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	108,88	02/08/2022	31/12/2022
22080218-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	176,94	02/08/2022	31/12/2022
22080218-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	623,39	02/08/2022	31/12/2022
22080217-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	326,64	02/08/2022	31/12/2022
22080217-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	327,72	02/08/2022	31/12/2022
22080217-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	10.629,59	02/08/2022	31/12/2022
22080216-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	154,92	02/08/2022	31/12/2022
22080216-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.498,21	02/08/2022	31/12/2022
22080216-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.018,72	02/08/2022	31/12/2022
22080215-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.025,46	02/08/2022	31/12/2022
22080215-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	352,21	02/08/2022	31/12/2022
22080215-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.773.173/0001-69	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	622,80	02/08/2022	31/12/2022
22080214-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.018,72	02/08/2022	31/12/2022
22080214-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	574,43	02/08/2022	31/12/2022
22080214-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.773.173/0001-69	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	3.404,80	02/08/2022	31/12/2022
22080213-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	6.056,16	02/08/2022	31/12/2022
22080213-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	760,07	02/08/2022	31/12/2022
22080213-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.773.173/0001-69	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.976,00	02/08/2022	31/12/2022
22080212-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	805,12	02/08/2022	31/12/2022
22080212-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	10.827,35	02/08/2022	31/12/2022
22080212-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.647,82	02/08/2022	31/12/2022
22080211-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	43.018,79	02/08/2022	31/12/2022
22080211-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	823,91	02/08/2022	31/12/2022
22080211-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	671,24	02/08/2022	31/12/2022
22080210-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	62.908,80	02/08/2022	31/12/2022
22080210-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	14.354,32	02/08/2022	31/12/2022
22080210-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.593,82	02/08/2022	31/12/2022
22080210-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	708,90	02/08/2022	31/12/2022
22080209-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.738,72	02/08/2022	31/12/2022
22080209-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	4.889,46	02/08/2022	31/12/2022
22080209-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	827,68	02/08/2022	31/12/2022
22080209-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	8.418,01	02/08/2022	31/12/2022
22080208-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	67.090,68	02/08/2022	31/12/2022
22080208-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.488,20	02/08/2022	31/12/2022
22080208-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.380,06	02/08/2022	31/12/2022
22080208-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	188.076,70	02/08/2022	31/12/2022
22080207-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	104,24	02/08/2022	31/12/2022
22080207-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.364,92	02/08/2022	31/12/2022
22080207-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	744,10	02/08/2022	31/12/2022
22080207-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	24.810,64	02/08/2022	31/12/2022
22080206-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	101,24	02/08/2022	31/12/2022
22080206-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.571,84	02/08/2022	31/12/2022
22080206-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.488,20	02/08/2022	31/12/2022
22080206-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.936,80	02/08/2022	31/12/2022
22080206-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	225.287,26	02/08/2022	31/12/2022
22080205-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	435,00	02/08/2022	31/12/2022
22080205-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	321,12	02/08/2022	31/12/2022
22080205-GAB	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	GABINETE DO PREFEITO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	321,12	02/08/2022	31/12/2022
22080205-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	249,72	02/08/2022	31/12/2022
22080205-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE FINANÇAS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	321,12	02/08/2022	31/12/2022
22080205-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	4.524,80	02/08/2022	31/12/2022
22080205-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	13.201,48	02/08/2022	31/12/2022
22080205-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.773.173/0001-69	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	120,00	02/08/2022	31/12/2022
22080205-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	9.699,56	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	194,80	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	414,04	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	976,00	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	256,48	02/08/2022	31/12/2022
22080204-GAB	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	GABINETE DO PREFEITO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	256,48	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE FINANÇAS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	256,48	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	531,79	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	12.031,36	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	116,42	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	116,42	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	20.203,60	02/08/2022	31/12/2022
22080204-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	6.223,34	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	4.787,62	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.150.780/0001-06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	472,70	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	58,21	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	35,92	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	216,20	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	833,96	02/08/2022	31/12/2022
22080203-GAB	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	GABINETE DO PREFEITO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.070,09	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.070,09	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE FINANÇAS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.070,09	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	432,24	02/08/2022	31/12/2022
22080203-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	9.169,46	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE FINANÇAS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	94,16	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	116,42	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.546,24	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	42.939,40	02/08/2022	31/12/2022
22080202-GAB	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	GABINETE DO PREFEITO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	94,16	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	94,16	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	199,74	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.018,28	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.904,06	02/08/2022	31/12/2022
22080202-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.386,06	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	JAT DIAS VASCONCELOS-EPP	35.358.020/0001-13	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 326 LUMINÁRIAS DE LED.	1.244.562,44	02/08/2022	30/11/2022
22080201-GAB	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	GABINETE DO PREFEITO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	51,00	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	51,00	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	349,26	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	145,56	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE FINANÇAS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	51,00	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	89,80	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	5.243,80	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA	26.644.910/0001-09	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	132,16	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.117,80	02/08/2022	31/12/2022
22080201-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	02/08/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	214,88	02/08/2022	31/12/2022
22080101-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	01/08/2022	2022	PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	21.264.939/0001-33	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	6.926.399,16	01/08/2022	01/08/2023
22071815-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	2.808,51	18/07/2022	31/12/2022
22071814-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	3.535,18	18/07/2022	31/12/2022
22071813-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	305,04	18/07/2022	31/12/2022
22071812-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	5.596,23	18/07/2022	31/12/2022
22071811-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	1.941,42	18/07/2022	31/12/2022
22071810-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	9.768,95	18/07/2022	31/12/2022
22071809-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	17.221,17	18/07/2022	31/12/2022
22071808-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	2.622,04	18/07/2022	31/12/2022
22071807-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	20.985,06	18/07/2022	31/12/2022
22071806-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	6.240,45	18/07/2022	31/12/2022
22071805-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	3.441,92	18/07/2022	31/12/2022
22071804-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	7.713,40	18/07/2022	31/12/2022
22071803-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	725,00	18/07/2022	31/12/2022
22071802-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	8.176,41	18/07/2022	31/12/2022
22071801-SESA	CONTRATO ORIGINAL	18/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	2.059,20	18/07/2022	31/12/2022
22071412-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	2.001,46	14/07/2022	31/12/2022
22071411-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	1.259,02	14/07/2022	31/12/2022
22071410-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	2.428,04	14/07/2022	31/12/2022
22071409-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	7.244,12	14/07/2022	31/12/2022
22071409-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	27.159,52	14/07/2022	31/12/2022
22071408-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	7.307,76	14/07/2022	30/12/2022
22071408-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	6.371,52	14/07/2022	31/12/2022
22071407-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	4.294,19	14/07/2022	31/12/2022
22071407-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	2.208,00	14/07/2022	31/12/2022
22071406-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	8.628,15	14/07/2022	31/12/2022
22071406-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	563.127,61	14/07/2022	31/12/2022
22071406-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	742,36	14/07/2022	31/12/2022
22071405-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	30.703,33	14/07/2022	31/12/2022
22071405-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	69.787,13	14/07/2022	31/12/2022
22071405-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	462,76	14/07/2022	31/12/2022
22071404-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	4.426,30	14/07/2022	31/12/2022
22071404-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	39.513,43	14/07/2022	31/12/2022
22071404-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	1.803,66	14/07/2022	31/12/2022
22071403-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	2.555,93	14/07/2022	31/12/2022
22071403-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	131.985,30	14/07/2022	31/12/2022
22071403-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	3.376,39	14/07/2022	31/12/2022
22071403-GAB	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	711,98	14/07/2022	31/12/2022
22071403-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	711,98	14/07/2022	31/12/2022
22071403-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	1.070,47	14/07/2022	31/12/2022
22071403-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	906,70	14/07/2022	31/12/2022
22071403-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	02.347.734/0001-77	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	1.867,47	14/07/2022	31/12/2022
22071402-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	5.105,46	14/07/2022	31/12/2022
22071402-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	17.322,64	14/07/2022	31/12/2022
22071402-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	498,39	14/07/2022	31/12/2022
22071402-GAB	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	28.334,64	14/07/2022	31/12/2022
22071402-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	28.334,64	14/07/2022	31/12/2022
22071402-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	5.274,90	14/07/2022	31/12/2022
22071402-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	28.334,64	14/07/2022	31/12/2022
22071402-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	1.246,11	14/07/2022	31/12/2022
22071402-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	11.483,25	14/07/2022	31/12/2022
22071401-GAB	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	752,54	17/07/2022	31/12/2022
22071401-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO	752,54	14/07/2022	31/12/2022
22071401-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	932,06	14/07/2022	31/12/2022
22071401-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	15.607,68	14/07/2022	31/12/2022
22071401-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	2.504,46	14/07/2022	31/12/2022
22071401-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	1.053,14	14/07/2022	31/12/2022
22071401-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	983,34	14/07/2022	31/12/2022
22071401-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	49,52	14/07/2022	31/12/2022
22071401-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	14/07/2022	2022	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA	41.557.349/0001-06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE.	3.350,34	14/07/2022	31/12/2022
22070102-SESA	CONTRATO ORIGINAL	01/07/2022	2022	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME	27.179.593/0001-51	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.	42.000,00	01/07/2022	01/07/2023
22070101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	01/07/2022	2022	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME	27.179.593/0001-51	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.	90.000,00	01/07/2022	01/07/2023
22062220-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2022	2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	73.896,43	26/06/2022	31/12/2022
2206221-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2022	2022	NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA	23.025.775/0001-17	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	48.326,00	26/06/2022	31/12/2022
22062219-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	40.629,60	22/06/2022	31/12/2022
22062218-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	226.811,78	22/06/2022	31/12/2022
22062217-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	PANORAMA COM.DE PROD.MEDICOS E FARMACEUT	01.722.296/0001-17	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	11.320,20	22/06/2022	31/12/2022
22062216-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	PANORAMA COM.DE PROD.MEDICOS E FARMACEUT	01.722.296/0001-17	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	188.480,32	22/06/2022	31/12/2022
22062215-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	PANORAMA COM.DE PROD.MEDICOS E FARMACEUT	01.722.296/0001-17	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	219.773,00	22/06/2022	31/12/2022
22062214-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.773.173/0001-69	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	3.620,00	22/06/2022	31/12/2022
22062213-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.773.173/0001-69	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	158.783,60	22/06/2022	31/12/2022
22062212-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.773.173/0001-69	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	8.704,00	22/06/2022	31/12/2022
22062211-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	36.973,29	22/06/2022	31/12/2022
22062210-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	4.210,00	22/06/2022	31/12/2022
22062209-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	49.140,00	22/06/2022	31/12/2022
22062208-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	337,50	22/06/2022	31/12/2022
22062207-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	95.887,16	22/06/2022	31/12/2022
22062206-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	270,00	22/06/2022	31/12/2022
22062205-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	19.409,40	22/06/2022	31/12/2022
22062204-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	84.456,33	22/06/2022	31/12/2022
22062203-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	05.199.870/0001-55	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	759,50	22/06/2022	31/12/2022
22062202-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.414.166/0001-04	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	52.903,30	22/06/2022	31/12/2022
22062201-SESA	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2022	2022	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.414.166/0001-04	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE RAIO X, ODONTOLÓGICO E MÉDICO HOSPITALAR.	11.303,20	22/06/2022	31/12/2022
22060607	CONTRATO ORIGINAL	06/06/2022	2022	PAULO RICARDO OLIVEIRA DA ROCHA 05349385313	46.517.914/0001-25	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU.	8.100,00	06/06/2022	06/06/2027
22060606-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	06/06/2022	2022	JOSEMBERG DOS SANTOS SILVA 96888415368	40.178.886/0001-82	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU.	8.100,00	06/06/2022	06/06/2027
22060605-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	06/06/2022	2022	IONETE PEREIRA DE CASTRO FONTENELE 75353571304	26.631.727/0001-60	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU.	8.100,00	06/06/2022	06/06/2027
22060604-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	06/06/2022	2022	EDILEILA VIEIRA DE BRITO 98626264372	36.588.322/0001-40	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU.	9.990,00	06/06/2022	06/06/2027
22060603-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	06/06/2022	2022	BIANCA JANAINA GOMES ALVES 05870418380	43.179.314/0001-06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU.	10.800,00	06/06/2022	06/06/2027
22060602-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	06/06/2022	2022	AVIADOR BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME	33.415.827/0002-04	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	PERMISSÃO DE USO DE PONTOS COMERCIAIS DO POLO TURÍSTICO, ARTESANAL E CULTURAL IGREJA DO CÉU.	27.000,00	06/06/2022	06/06/2027
22050917-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	569,66	09/05/2022	31/12/2022
22050916-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	6.489,21	09/05/2022	31/12/2022
22050915-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	214,83	09/05/2022	31/12/2022
22050914-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	5.185,34	09/05/2022	31/12/2022
22050913-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	214,83	09/05/2022	31/12/2022
22050912-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	JAT DIAS VASCONCELOS-EPP	35.358.020/0001-13	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	10,00	09/05/2022	31/12/2022
22050911-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	JAT DIAS VASCONCELOS-EPP	35.358.020/0001-13	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	5.930,00	09/05/2022	31/12/2022
22050910-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	3.138,22	09/05/2022	31/12/2022
22050909-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	27.215,67	09/05/2022	31/12/2022
22050908-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.469,92	09/05/2022	31/12/2022
22050908-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	75.763,46	09/05/2022	31/12/2022
22050907-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	33.562,54	09/05/2022	31/12/2022
22050907-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	982,00	09/05/2022	31/12/2022
22050906-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	JAT DIAS VASCONCELOS-EPP	35.358.020/0001-13	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	88.320,00	09/05/2022	31/12/2022
22050906-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.469,92	09/05/2022	31/12/2022
22050905-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	372.857,12	09/05/2022	31/12/2022
22050904-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	JAT DIAS VASCONCELOS-EPP	35.358.020/0001-13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	64.880,00	09/05/2022	31/12/2022
22050904-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	761.951,66	09/05/2022	31/12/2022
22050904-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.977,56	09/05/2022	31/12/2022
22050904-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	291,76	09/05/2022	31/12/2022
22050904-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	R. A. DE ARAÚJO ENGENHARIA-ME	45.760.423/0001-48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	50.504,92	09/05/2022	31/12/2022
22050903-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	JAT DIAS VASCONCELOS-EPP	35.358.020/0001-13	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	17.570,00	09/05/2022	31/12/2022
22050903-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	27.494,78	09/05/2022	31/12/2022
22050903-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.206,00	09/05/2022	31/12/2022
22050903-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.980,34	09/05/2022	31/12/2022
22050902-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	275.056,04	09/05/2022	31/12/2022
22050902-SETUMA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	19.145,03	09/05/2022	31/12/2022
22050902-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	293.924,03	09/05/2022	31/12/2022
22050902-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	22.632,15	09/05/2022	31/12/2022
22050901-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/05/2022	2022	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.980,34	09/05/2022	31/12/2022
7º Aditivo	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	18/03/2022	2022	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	962.982,28	15/10/2021	15/10/2022
6º Aditivo	ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES	15/02/2022	2022	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	289.572,19	15/10/2021	15/10/2022
5º Aditivo	ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES	15/10/2021	2021	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	123.608,75	15/10/2021	15/10/2022
4º Aditivo	ADITIVO DE VIGÊNCIA	14/10/2021	2021	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	5.236.047,40	15/10/2021	15/10/2022
21092902-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	29/09/2021	2021	EDITORA CAMINHAR LTDA-ME	13.153.441/0001-75	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE.	3.470,00	29/09/2021	31/12/2021
21092901-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	29/09/2021	2021	EDITORA CAMINHAR LTDA-ME	13.153.441/0001-75	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE.	13.830,00	29/09/2021	31/12/2021
3º Aditivo	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	10/09/2021	2021	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	683.908,72	15/10/2020	15/10/2021
21041206-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	12/04/2021	2021	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	687.460,00	12/04/2021	31/12/2021
21041205-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	12/04/2021	2021	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	24.800,00	12/04/2021	31/12/2021
21041204-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	12/04/2021	2021	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	76.200,00	12/04/2021	31/12/2021
21041203-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	12/04/2021	2021	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	46.500,00	12/04/2021	31/12/2021
21041202-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	12/04/2021	2021	ASSIS AUTOPECAS LTDA	07.816.226/0001-04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	73.800,00	12/04/2021	31/12/2021
21041201-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	12/04/2021	2021	ASSIS AUTOPECAS LTDA	07.816.226/0001-04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	72.600,00	12/04/2021	31/12/2021
21011101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2021	2021	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	26.991.913/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.	697.745,68	11/01/2021	11/05/2021
3º ADITIVO 20111901-SEINFRA	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	29/12/2020	2020	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.	347.664,34
2º ADITIVO 20111901-SEINFRA	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	29/12/2020	2020	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.	364.026,07
1º ADITIVO 20111901-SEINFRA	ADITIVO DE REDUÇÃO	29/12/2020	2020	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.	315.228,09
1º ADITIVO 20102901-SEINFRA	ADITIVO DE VIGÊNCIA	21/12/2020	2020	R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI	18.452.010/0001-23	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN.		31/12/2020	31/03/2021
3º ADITIVO 20071001-SEINFRA	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	07/12/2020	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA ME	19.572.843/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL		07/12/2020	06/05/2021
2º ADITIVO 20071001-SEINFRA	ADITIVO DE REDUÇÃO	07/12/2020	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA ME	19.572.843/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL		07/12/2020	06/05/2021
1º ADITIVO 20071001-SEINFRA	ADITIVO DE VIGÊNCIA	03/12/2020	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA ME	19.572.843/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL		07/12/2020	06/05/2021
20111901-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	19/11/2020	2020	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS.	318.535,14	19/11/2020	17/02/2021
20111901-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	19/11/2020	2020	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	273.340,54	19/11/2020	19/03/2021
20102901-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	29/10/2020	2020	R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI	18.452.010/0001-23	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN.	133.641,71	29/10/2020	31/12/2020
2º ADITIVO 20042801-SESA	ADITIVO DE VIGÊNCIA	23/10/2020	2020	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	22.853.324/0001-05	SECRETARIA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)		23/10/2020	21/01/2021
20101601-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	16/10/2020	2020	ANTÔNIA CS VASCONCELOS EPP	22.240.853/0001-33	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED.	272.091,43	16/10/2020	13/02/2021
2º Aditivo	ADITIVO DE VIGÊNCIA	15/10/2020	2020	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	4.551.934,68	15/10/2020	15/10/2021
1º ADITIVO 20062602-SESA	ADITIVO DE REDUÇÃO	05/08/2020	2020	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
1º ADITIVO 20042801-SESA	ADITIVO DE VIGÊNCIA	27/07/2020	2020	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	22.853.324/0001-05	SECRETARIA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)		27/07/2020	25/10/2020
1º ADITIVO 20062604-SESA	ADITIVO DE REDUÇÃO	27/07/2020	2020	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	16.902.612/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
20072001-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	20/07/2020	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA ME	19.572.843/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL	183.521,59	20/07/2020	17/11/2020
20071001-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	10/07/2020	2020	J.V. MARTINS ENGENHARIA ME	19.572.843/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL	238.260,64	10/07/2020	07/12/2020
20062615-SESA	CONTRATO ORIGINAL	29/06/2020	2020	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	84.928,50	29/06/2020	29/12/2020
20062614-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	149.771,00	26/06/2020	26/12/2020
20062611-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	337.198,05	26/06/2020	26/12/2020
20062610-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	189.979,50	26/06/2020	26/12/2020
20062609-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	NKF CONFECÇÕES LTDA	07.960.882/0001-86	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	34.649,40	26/06/2020	26/12/2020
20062608-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	NKF CONFECÇÕES LTDA	07.960.882/0001-86	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	13.825,00	26/06/2020	26/12/2020
20062607-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	MIGUEL FROTA VINAS	23.535.727/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	9.351,00	26/06/2020	26/12/2020
20062606-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	35.474.953/0001-76	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	3.100,00	26/06/2020	26/12/2020
20062605-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	35.474.953/0001-76	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	10.200,00	26/06/2020	26/12/2020
20062605-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.287,80	26/06/2020	26/12/2020
20062604-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	16.902.612/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	338.906,00	26/06/2020	26/12/2020
20062604-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	NKF CONFECÇÕES LTDA	07.960.882/0001-86	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.528,00	26/06/2020	26/12/2020
20062603-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	16.902.612/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	33.380,00	26/06/2020	26/12/2020
20062603-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	35.474.953/0001-76	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	2.500,00	26/06/2020	26/12/2020
20062602-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	13.825,76	26/06/2020	26/12/2020
20062602-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	3.136,00	26/06/2020	26/12/2020
20062601-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	6.096,00	26/06/2020	26/12/2020
20062601-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/06/2020	2020	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	240,00	26/06/2020	26/12/2020
20061904-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	19/06/2020	2020	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	26.991.913/0001-00	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24	1.404.765,49	19/06/2020	16/12/2020
20051101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	11/05/2020	2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL.	13.685,00	11/05/2020	11/11/2020
20042801-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/04/2020	2020	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	22.853.324/0001-05	SECRETARIA DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)	313.316,21	28/04/2020	27/07/2020
20041601-SESA	CONTRATO ORIGINAL	16/04/2020	2020	RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	08.171.585/0001-14	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020	5.800,00	16/04/2020	16/10/2020
20033101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	31/03/2020	2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS	86.329,10	31/03/2020	30/09/2020
20032401-SESA	CONTRATO ORIGINAL	24/03/2020	2020	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP	63.478.895/0001-94	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	2.543,00	24/03/2020	24/09/2020
20032302-SESA	CONTRATO ORIGINAL	23/03/2020	2020	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS	45.871,61	23/03/2020	23/09/2020
20032301-SESA	CONTRATO ORIGINAL	23/03/2020	2020	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME	09.210.219/0001-90	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS	5.700,00	23/03/2020	23/09/2020
1º Aditivo	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	18/03/2020	2020	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	79.600,77	15/10/2019	15/10/2020
19103101-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	31/10/2019	2019	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS	514.092,36	31/10/2019	28/02/2020
19102201-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	22/10/2019	2019	BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -	10.470.695/0001-29	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29	412.438,98	22/10/2019	19/04/2020
19102102-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/10/2019	2019	J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP	17.336.292/0001-30	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO	630.963,38	21/10/2019	18/02/2020
19102101-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/10/2019	2019	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	27.583.854/0001-02	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS PT 1002154-31	465.085,99	21/10/2019	18/02/2020
19101501-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	15/10/2019	2019	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	4.551.934,68	15/10/2019	15/10/2020
RESCISÃO CONTRATUAL 17081601	RESCISÃO CONTRATUAL	15/10/2019	2019	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
5º ADITIVO CONTRATO 17081601	ADITIVO DE VIGÊNCIA	26/09/2019	2019	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		27/09/2019	27/04/2020
19072401-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	24/07/2019	2019	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	22.853.324/0001-05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REFORMA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE VIÇOSA DO CEARÁ COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTA INCÊNDIO E PÂNICO	458.141,06	24/07/2019	21/11/2019
18032802-GAB	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2019	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	3.680,30	28/03/2018	31/12/2018
4º ADITIVO CONTRATO 17081601	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	01/03/2019	2019	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA
3º ADITIVO CONTRATO 17081601	ADITIVO DE VIGÊNCIA	26/02/2019	2019	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		27/02/2019	27/09/2019
19011502-SESA	CONTRATO ORIGINAL	15/01/2019	2019	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.455.385/0001-03	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X.	3.072,20	15/01/2019	31/12/2019
19011501-SESA	CONTRATO ORIGINAL	15/01/2019	2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X.	118.991,42	15/01/2019	31/12/2019
19011104-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.671,20	11/01/2019	31/12/2019
19011103-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	1.671,20	11/01/2019	31/12/2019
19011103-SESA	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	26.882,00	11/01/2019	31/12/2019
19011102-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	14.734,00	11/01/2019	31/12/2019
19011102-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	236.840,00	11/01/2019	31/12/2019
19011102-SESA	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	3.164,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-GAB	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	700,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.426,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	350,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	5.218,60	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.800,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	595,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	5.037,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	455,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	5.600,00	11/01/2019	31/12/2019
19011101-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	11/01/2019	2019	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	2.655,20	11/01/2019	31/12/2019
19010901-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/01/2019	2019	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME	11.065.844/0001-37	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ.	97.440,00	09/01/2019	31/12/2019
19010803-SESA	CONTRATO ORIGINAL	08/01/2019	2019	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA	02.229.765/0001-23	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	239.523,20	08/01/2019	31/12/2019
19010802-SESA	CONTRATO ORIGINAL	08/01/2019	2019	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA	02.229.765/0001-23	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	22.879,72	08/01/2019	31/12/2019
19010801-SESA	CONTRATO ORIGINAL	08/01/2019	2019	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA	02.229.765/0001-23	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	26.586,68	08/01/2019	31/12/2019
19010204-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	72.530,00	02/01/2019	31/12/2019
19010203-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	16.470,00	02/01/2019	31/12/2019
19010203-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	179.350,00	02/01/2019	31/12/2019
19010202-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	166.440,00	02/01/2019	31/12/2019
19010202-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	692.130,00	02/01/2019	31/12/2019
19010201-GAB	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	41.650,00	02/01/2019	31/12/2019
19010201-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	56.140,00	02/01/2019	31/12/2019
19010201-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	9.185,00	02/01/2019	02/01/2019
19010201-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	25.180,00	02/01/2019	31/12/2019
19010201-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	28.110,00	02/01/2019	31/12/2019
19010201-SESA	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2019	2019	FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP	05.806.165/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	51.390,00	02/01/2019	31/12/2019
18110602-GAB	CONTRATO ORIGINAL	06/11/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL.	219,56	06/11/2018	31/12/2018
18110601-GAB	CONTRATO ORIGINAL	06/11/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL.	440,00	06/11/2018	31/12/2018
18102610-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	533,90	26/10/2018	31/12/2018
18102609-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	810,55	26/10/2018	31/12/2018
18102608-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	820,25	26/10/2018	31/12/2018
18102607-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	266,95	26/10/2018	31/12/2018
18102606-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	800,85	26/10/2018	31/12/2018
18102606-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	29.106,25	26/10/2018	31/12/2018
18102605-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	693,96	26/10/2018	31/12/2018
18102605-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	10.582,00	26/10/2018	31/12/2018
18102604-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	1.040,94	26/10/2018	31/12/2018
18102604-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	9.600,00	26/10/2018	31/12/2018
18102604-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	4.170,00	26/10/2018	31/12/2018
18102603-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	1.714,38	26/10/2018	31/12/2018
18102603-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	12.537,80	26/10/2018	31/12/2018
18102603-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	2.400,00	26/10/2018	31/12/2018
18102603-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	274,50	26/10/2018	31/12/2018
18102602-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	346,98	26/10/2018	31/12/2018
18102602-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	4.314,80	26/10/2018	31/12/2018
18102602-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	168,60	26/10/2018	31/12/2018
18102602-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	8.874,68	26/10/2018	31/12/2018
18102602-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	331,50	26/10/2018	31/12/2018
18102602-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	7.474,50	26/10/2018	31/12/2018
18102602-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	711,50	26/10/2018	31/12/2018
18102601-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	284,70	26/10/2018	31/12/2018
18102601-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	2.390,40	26/10/2018	31/12/2018
18102601-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	1.040,94	26/10/2018	31/12/2018
18102601-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	1.114,20	26/10/2018	31/12/2018
18102601-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	627,10	26/10/2018	31/12/2018
18102601-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	539,70	26/10/2018	31/12/2018
18102601-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	2.362,00	26/10/2018	31/12/2018
18102601-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	26/10/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	455,80	26/10/2018	31/12/2018
18101501-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	15/10/2018	2018	AUTONORTE VEICULOS LTDA	02.654.827/0001-44	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	143.000,00	15/10/2018	12/02/2019
18101501-SESA	CONTRATO ORIGINAL	15/10/2018	2018	AUTONORTE VEICULOS LTDA	02.654.827/0001-44	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.	528.500,00	15/10/2018	12/02/2019
18100101-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	01/10/2018	2018	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA	08.381.236/0001-27	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	471.341,70	01/10/2018	31/12/2018
18080708-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	17.110,00	07/08/2018	31/12/2018
18080707-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	42.792,00	07/08/2018	31/12/2018
18080706-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	860,00	07/08/2018	31/12/2018
18080705-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.455,00	07/08/2018	31/12/2018
18080704-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	FRANCISCO DE AF DE PAULO	03.789.793/0001-68	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.502,00	07/08/2018	31/12/2018
18080703-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	FRANCISCO DE AF DE PAULO	03.789.793/0001-68	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	11.199,00	07/08/2018	31/12/2018
18080702-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	FRANCISCO DE AF DE PAULO	03.789.793/0001-68	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.917,00	07/08/2018	31/12/2018
18080702-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	39.360,00	07/08/2018	31/12/2018
18080701-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	FRANCISCO DE AF DE PAULO	03.789.793/0001-68	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	225,00	07/08/2018	31/12/2018
18080701-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	FRANCISCO DE AF DE PAULO	03.789.793/0001-68	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	600,00	07/08/2018	31/12/2018
18080701-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/08/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.700,00	07/08/2018	31/12/2018
18080602-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	06/08/2018	2018	GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA	23.731.971/0001-07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA	23.749,95	06/08/2018	31/12/2018
18080601-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	06/08/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA.	103.500,00	06/08/2018	31/12/2018
18073001-SESA	CONTRATO ORIGINAL	30/07/2018	2019	JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.	29.931.772/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	51.000,00	30/07/2018	31/12/2018
18052501-SEINFRA1	ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL	06/07/2018	2018	DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.	02.288.742/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018		06/07/2018	21/11/2018
18070415-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	3.010,00	04/07/2018	31/12/2018
18070414-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	430,00	04/07/2018	31/12/2018
18070413-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	430,00	04/07/2018	31/12/2018
18070412-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	14.410,00	04/07/2018	31/12/2018
18070411-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	4.300,00	04/07/2018	31/12/2018
18070410-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	300,00	04/07/2018	31/12/2018
18070409-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	3.240,00	04/07/2018	31/12/2018
18070408-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	60,00	04/07/2018	31/12/2018
18070408-SESA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	17.401,00	04/07/2018	31/12/2018
18070407-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	60,00	04/07/2018	31/12/2018
18070407-SESA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	18.142,00	04/07/2018	31/12/2018
18070406-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	240,00	04/07/2018	31/12/2018
18070406-SESA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	19.731,00	04/07/2018	31/12/2018
18070405-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	JONATHAS G. DAMASCENO - ME	27.989.399/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	287,00	04/07/2018	31/12/2018
18070405-SESA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	10.198,50	04/07/2018	31/12/2018
18070404-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	JONATHAS G. DAMASCENO - ME	27.989.399/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	7.576,60	04/07/2018	31/12/2018
18070404-SESA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	47.595,00	04/07/2018	31/12/2018
18070403-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	JONATHAS G. DAMASCENO - ME	27.989.399/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	14.129,00	04/07/2018	31/12/2018
18070403-SESA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	1.870,00	04/07/2018	31/12/2018
18070403-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	5.500,00	04/07/2018	31/12/2018
18070403-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	3.000,00	04/07/2018	31/12/2018
18070402-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	JONATHAS G. DAMASCENO - ME	27.989.399/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	521,00	04/07/2018	31/12/2018
18070402-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	5.050,00	04/07/2018	31/12/2018
18070402-SESA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	68.480,00	04/07/2018	31/12/2018
18070402-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	12.400,00	04/07/2018	31/12/2018
18070402-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	5.975,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	JONATHAS G. DAMASCENO - ME	27.989.399/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	6.412,80	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	JONATHAS G. DAMASCENO - ME	27.989.399/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	8.795,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	76.449,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	3.740,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SESA	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	M. F. CARNEIRO NETO _ ME	19.769.945/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	2.660,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-GAB	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	750,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	6.200,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	500,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	500,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	500,00	04/07/2018	31/12/2018
18070401-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	04/07/2018	2018	PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA	06.051.171/0001-26	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	500,00	04/07/2018	31/12/2018
18062902-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	29/06/2018	2018	GILLIARD MARQUES DA COSTA - ME	17.400.242/0001-75	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE,	390.995,90	29/06/2018	31/12/2018
18062901-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	29/06/2018	2018	E.C. PRODUCOES LTDA - ME	17.746.954/0001-40	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE,	22.250,00	29/06/2018	31/12/2018
18062801-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/06/2018	2018	FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP	6 .020.106/0001-40	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA BURACOS)	67.000,00	28/06/2018	31/12/2018
18062501-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/06/2018	2018	SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA	16.898.986/0001-07	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.720,00	25/06/2018	31/12/2018
18062201-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	22/06/2018	2018	SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA	16.898.986/0001-07	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	884,00	22/06/2018	31/12/2018
18062133-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	563,88	21/06/2018	31/12/2018
18062132-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	3.112,83	21/06/2018	31/12/2018
18062131-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	5.520,73	21/06/2018	31/12/2018
18062130-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	249,44	21/06/2018	31/12/2018
18062129-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	3.001,43	21/06/2018	31/12/2018
18062128-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	62,40	21/06/2018	31/12/2018
18062127-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	381,60	21/06/2018	31/12/2018
18062126-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	288,00	21/06/2018	31/12/2018
18062125-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	39,82	21/06/2018	31/12/2018
18062124-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	59,73	21/06/2018	31/12/2018
18062123-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS TELECENTROS.	59,73	21/06/2018	31/12/2018
18062122-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	48.591,16	21/06/2018	31/12/2018
18062122-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	19,91	21/06/2018	31/12/2018
18062121-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	11.838,84	21/06/2018	31/12/2018
18062121-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	59,73	21/06/2018	31/12/2018
18062120-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	2.926,85	21/06/2018	31/12/2018
18062120-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	113,34	21/06/2018	31/12/2018
18062119-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	26.052,64	21/06/2018	31/12/2018
18062119-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	202,89	21/06/2018	31/12/2018
18062118-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.676,90	21/06/2018	31/12/2018
18062118-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	286,01	21/06/2018	31/12/2018
18062117-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.086,60	21/06/2018	31/12/2018
18062117-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	56,67	21/06/2018	31/12/2018
18062116-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	202,89	21/06/2018	31/12/2018
18062116-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.251,08	21/06/2018	31/12/2018
18062115-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	376,88	21/06/2018	31/12/2018
18062115-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	759,48	21/06/2018	31/12/2018
18062115-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	216,48	21/06/2018	31/12/2018
18062114-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	5.610,42	21/06/2018	31/12/2018
18062114-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	199,06	21/06/2018	31/12/2018
18062114-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	365,52	21/06/2018	31/12/2018
18062113-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	57,60	21/06/2018	31/12/2018
18062113-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.343,20	21/06/2018	31/12/2018
18062113-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	447,12	21/06/2018	31/12/2018
18062112-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	115,20	21/06/2018	31/12/2018
18062112-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	283,80	21/06/2018	31/12/2018
18062112-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	108,24	21/06/2018	31/12/2018
18062111-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	62,25	21/06/2018	31/12/2018
18062111-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	9,96	21/06/2018	31/12/2018
18062111-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	365,52	21/06/2018	31/12/2018
18062110-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.696,25	21/06/2018	31/12/2018
18062110-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	59,72	21/06/2018	31/12/2018
18062110-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	4.041,00	21/06/2018	31/12/2018
18062110-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME	19.733.865/0001-95	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	39,20	21/06/2018	31/12/2018
18062109-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	569,85	21/06/2018	31/12/2018
18062109-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	33,10	21/06/2018	31/12/2018
18062109-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	495,00	21/06/2018	31/12/2018
18062109-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME	19.733.865/0001-95	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	58,80	21/06/2018	31/12/2018
18062108-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	124,50	21/06/2018	31/12/2018
18062108-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	43,90	21/06/2018	31/12/2018
18062108-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	198,00	21/06/2018	31/12/2018
18062108-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME	19.733.865/0001-95	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	68,60	21/06/2018	31/12/2018
18062107-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	3.797,33	21/06/2018	31/12/2018
18062107-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.439,76	21/06/2018	31/12/2018
18062107-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.822,30	21/06/2018	31/12/2018
18062107-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	24,90	21/06/2018	31/12/2018
18062107-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	3.595,40	21/06/2018	31/12/2018
18062107-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	54,00	21/06/2018	21/06/2018
18062107-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME	19.733.865/0001-95	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	19,60	21/06/2018	31/12/2018
18062106-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	03.562.872/0001-31	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	459,13	21/06/2018	31/12/2018
18062106-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	93,60	21/06/2018	31/12/2018
18062106-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	84,70	21/06/2018	31/12/2018
18062106-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	64,74	21/06/2018	31/12/2018
18062106-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	818,70	21/06/2018	31/12/2018
18062106-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	3.236,30	21/06/2018	31/12/2018
18062106-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	108,00	21/06/2018	31/12/2018
18062106-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME	19.733.865/0001-95	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	58,80	21/06/2018	31/12/2018
18062105-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DANIELLE DE FRANCA PRADO	28.497.278/0001-35	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	22,30	21/06/2018	31/12/2018
18062105-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	64,70	21/06/2018	31/12/2018
18062105-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	19,90	21/06/2018	31/12/2018
18062105-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	839,30	21/06/2018	31/12/2018
18062105-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	229,50	21/06/2018	31/12/2018
18062105-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	97,88	21/06/2018	31/12/2018
18062105-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	453,00	21/06/2018	31/12/2018
18062105-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.473,48	21/06/2018	31/12/2018
18062104-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	24.334.945/0001-08	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	42,30	21/06/2018	31/12/2018
18062104-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	284,30	21/06/2018	31/12/2018
18062104-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	3.745,65	21/06/2018	31/12/2018
18062104-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	163,17	21/06/2018	31/12/2018
18062104-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	2.238,62	21/06/2018	31/12/2018
18062104-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	648,00	21/06/2018	31/12/2018
18062104-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	54,00	21/06/2018	31/12/2018
18062104-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	3.500,00	21/06/2018	31/12/2018
18062103-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	41.553.587/0001-43	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	16,55	21/06/2018	31/12/2018
18062103-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	263,70	21/06/2018	31/12/2018
18062103-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.494,66	21/06/2018	31/12/2018
18062103-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	415,85	21/06/2018	31/12/2018
18062103-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	264,78	21/06/2018	31/12/2018
18062103-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	2.724,86	21/06/2018	31/12/2018
18062103-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	23.665,40	21/06/2018	31/12/2018
18062103-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	350,00	21/06/2018	31/12/2018
18062102-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	FT PRADO LÚCIO ME	13.859.786/0001-49	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	240,58	21/06/2018	31/12/2018
18062102-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	736,74	21/06/2018	31/12/2018
18062102-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	14.773,15	21/06/2018	31/12/2018
18062102-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.454,11	21/06/2018	31/12/2018
18062102-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	10.974,16	21/06/2018	31/12/2018
18062102-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	350,00	21/06/2018	31/12/2018
18062102-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	350,00	21/06/2018	31/12/2018
18062102-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	70,00	21/06/2018	31/12/2018
18062101-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	2.217,95	21/06/2018	31/12/2018
18062101-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	13.215,80	21/06/2018	31/12/2018
18062101-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	2.265,60	21/06/2018	31/12/2018
18062101-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	5.160,35	21/06/2018	31/12/2018
18062101-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	3.102,89	21/06/2018	31/12/2018
18062101-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	732,55	21/06/2018	31/12/2018
18062101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	2.033,10	21/06/2018	31/12/2018
18062101-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/06/2018	2018	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M	03.336.946/0001-11	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	1.503,86	21/06/2018	31/12/2018
18061501-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	15/06/2018	2018	G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA.	02.738.286/0001-32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO	28.000,00	15/06/2018	31/12/2018
18060801-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	08/06/2018	2018	CEARÁ DIESEL S/A	63.388.441/0001-22	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER VAN 515 MERCEDES BENS PARA TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PASSAGEIROS MAIS 01 (UM) MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018	210.000,00	08/06/2018	31/12/2018
18060801-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	08/06/2018	2018	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	22.853.324/0001-05	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24	298.262,61	08/06/2018	08/10/2018
18060501-GAB	CONTRATO ORIGINAL	05/06/2018	2018	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA -	03.805.370/0007-80	GABINETE DO PREFEITO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	28.000,00	05/06/2018	31/12/2018
18053003-SESA	CONTRATO ORIGINAL	30/05/2018	2018	DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	08.732.993/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS.	5.642,10	30/05/2018	31/12/2018
18053002-SESA	CONTRATO ORIGINAL	30/05/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS.	6.939,20	30/05/2018	31/12/2018
18053001-SESA	CONTRATO ORIGINAL	30/05/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS.	15,38	30/05/2018	31/12/2018
18052508-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.200,00	25/05/2018	31/12/2018
18052507-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.630,00	25/05/2018	31/12/2018
18052506-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	9.355,00	25/05/2018	31/12/2018
18052505-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	12.195,00	25/05/2018	31/12/2018
18052504-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.115,00	25/05/2018	31/12/2018
18052503-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.560,00	25/05/2018	31/12/2018
18052502-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.650,00	25/05/2018	31/12/2018
18052502-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	17.800,00	25/05/2018	31/12/2018
18052501-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA.	02.288.742/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018	562.419,76	25/05/2018	21/11/2018
18052501-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.495,00	25/05/2018	31/12/2018
18052501-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	25/05/2018	2018	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP	09.148.718/0001-02	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	16.670,00	25/05/2018	31/12/2018
18052201-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	22/05/2018	2018	CONSORCIO E & J / SILVEIRA SALLES,	30.514.727/0001-58	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA	11.706.510,68	22/05/2018	18/11/2018
18052106-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	998,00	21/05/2018	31/12/2018
18052105-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	11.377,20	21/05/2018	31/12/2018
18052104-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	2.495,00	21/05/2018	31/12/2018
18052104-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	7.784,40	21/05/2018	31/12/2018
18052103-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	1.300,00	21/05/2018	31/12/2018
18052103-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	499,00	21/05/2018	31/12/2018
18052103-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	2.495,00	21/05/2018	31/12/2018
18052102-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	9.000,00	21/05/2018	31/12/2018
18052102-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	6.600,00	21/05/2018	31/12/2018
18052102-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	13.000,00	21/05/2018	31/12/2018
18052102-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	2.495,00	21/05/2018	31/12/2018
18052102-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	TJM PAULA	07.593.626/0001-06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.980,00	21/05/2018	31/12/2018
18052101-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	13.000,00	21/05/2018	31/12/2018
18052101-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.000,00	21/05/2018	31/12/2018
18052101-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	5.600,00	21/05/2018	31/12/2018
18052101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/05/2018	2018	SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO	26.571.209/0001-07	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	11.000,00	21/05/2018	31/12/2018
18051501-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	15/05/2018	2018	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI	15.234.948/0001-89	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTLJRA	19.400,00	15/05/2018	31/12/2018
18051401-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	14/05/2018	2018	EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO	XXX.179.833-XX	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE		14/05/2018	31/12/2018
18051005-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	10/05/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	3.583,46	10/05/2018	31/12/2018
18051004-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	10/05/2018	2018	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	7.180,60	10/05/2018	31/12/2018
18051003-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	10/05/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	12.017,84	10/05/2018	31/12/2018
18051002-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	10/05/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	2.769,84	10/05/2018	31/12/2018
18051001-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	10/05/2018	2018	AGROMAQ AGRICOLA LTDA.	05.783.991/0001-40	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	167,20	10/05/2018	31/12/2018
18050301-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	03/05/2018	2018	CONSTRUTORA E & J LTDA	41.634.619/0001-35	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31	743.939,24	03/05/2018	30/10/2018
18050211-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA	16.898.986/0001-07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VACUO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.440,00	02/05/2018	31/12/2018
18050210-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	1.645,60	02/05/2018	31/12/2018
18050209-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	32,50	02/05/2018	31/12/2018
18050209-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	47.660,40	02/05/2018	31/12/2018
18050208-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	283,69	02/05/2018	31/12/2018
18050208-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	7.077,16	02/05/2018	31/12/2018
18050207-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	93.845,00	02/05/2018	31/12/2018
18050207-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	65.085,74	02/05/2018	31/12/2018
18050206-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	AGROMAQ AGRICOLA LTDA.	05.783.991/0001-40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	3.941,68	02/05/2018	31/12/2018
18050206-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	362,92	02/05/2018	31/12/2018
18050205-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	AGROMAQ AGRICOLA LTDA.	05.783.991/0001-40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	82.896,72	02/05/2018	31/12/2018
18050205-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	661,95	02/05/2018	31/12/2018
18050204-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	721,78	02/05/2018	31/12/2018
18050204-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	2.161,04	02/05/2018	31/12/2018
18050203-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	22.140,04	02/05/2018	31/12/2018
18050203-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	65,00	02/05/2018	31/12/2018
18050202-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	264,60	02/05/2018	31/12/2018
18050202-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	4.472,96	02/05/2018	31/12/2018
18050201-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	375,41	02/04/2018	31/12/2018
18050201-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	02/05/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	210.921,64	02/05/2018	31/12/2018
18042715-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	4.290,30	27/04/2018	31/12/2018
18042714-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	3.530,50	27/04/2018	31/12/2018
18042713-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	2.439,10	27/04/2018	23/12/2018
18042712-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	5.496,30	27/04/2018	31/12/2018
18042711-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	4.667,20	27/04/2018	31/12/2018
18042710-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	2.082,90	27/04/2018	31/12/2018
18042709-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	6.693,26	27/04/2018	31/12/2018
18042708-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	6.300,09	27/04/2018	31/12/2018
18042707-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	3.454,15	27/04/2018	31/12/2018
18042706-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	3.464,93	27/04/2018	31/12/2018
18042705-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	2.608,64	27/04/2018	31/12/2018
18042705-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	242.994,60	27/04/2018	31/12/2018
18042704-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	1.738,66	27/04/2018	31/12/2018
18042704-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	14.940,00	27/04/2018	31/12/2018
18042703-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	AGROMAQ AGRICOLA LTDA.	05.783.991/0001-40	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	2.001,83	27/04/2018	31/12/2018
18042703-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE.	10.092,50	27/04/2018	31/12/2018
18042702-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	AGROMAQ AGRICOLA LTDA.	05.783.991/0001-40	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	169,57	27/04/2018	31/12/2018
18042702-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	6.046,36	27/04/2018	31/12/2018
18042701-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	FÁTIMA CATUNDA CONSULTORIA ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS LTDA	16.886.813/0001-60	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS	7.400,00	27/04/2018	31/12/2018
18042701-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	AGROMAQ AGRICOLA LTDA.	05.783.991/0001-40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	125.933,20	27/04/2018	31/12/2018
18042701-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/04/2018	2018	AGROMAQ AGRICOLA LTDA.	05.783.991/0001-40	SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	117,29	27/04/2018	31/12/2018
18042505-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	25/04/2018	2018	M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	10.486.051/0001-29	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	26.436,40	25/04/2018	31/12/2018
18042504-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	25/04/2018	2018	FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP	04.879.463/0001-26	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	62.476,78	25/04/2018	31/12/2018
18042503-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	25/04/2018	2018	AGROMAQ AGRICOLA LTDA.	05.783.991/0001-40	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	52.722,16	25/04/2018	31/12/2018
18042502-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	25/04/2018	2018	DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	12.337.358/0001-93	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	19.635,18	25/04/2018	31/12/2018
18042501-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	25/04/2018	2018	RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME	20.525.326/0001-40	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	273.456,32	25/04/2018	31/12/2018
18042002-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	20/04/2018	2018	M. M. CONFECÇÕES LTDA	07.625.624/0001-43	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	86.580,00	20/04/2018	31/12/2018
18042001-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	20/04/2018	2018	M. M. CONFECÇÕES LTDA	07.625.624/0001-43	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	108.847,00	20/04/2018	31/12/2018
18041901-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	19/04/2018	2018	INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	05.853.828/0001-06	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LOCAÇÃO DESTINADO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	38.250,00	19/04/2018	31/12/2018
18041301-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	13/04/2018	2018	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISÓSTOMO ME	11.512.630/0001-61	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO, HOMOLOGAÇAO, GESTÃO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF)	101.500,00	13/04/2018	31/12/2018
18040302-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)	97.200,00	03/04/2018	03/04/2019
18040302-SESA	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	111.600,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-GAB	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	GABINETE DO PREFEITO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O GABINETE DO PREFEITO	48.000,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.600,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	58.800,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	108.000,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SEDESP	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	36.000,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME)	98.400,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	50.400,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	66.000,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	45.600,00	03/04/2018	03/04/2019
18040301-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	03/04/2018	2018	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	14.775.649/0001-99	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	67.200,00	03/04/2018	03/04/2019
18032904-SESA	CONTRATO ORIGINAL	29/03/2018	2018	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	07.032.969/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	36.922,80	29/03/2018	31/12/2018
18032903-SESA	CONTRATO ORIGINAL	29/03/2018	2018	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	63.290,50	29/03/2018	31/12/2018
18032902-SESA	CONTRATO ORIGINAL	29/03/2018	2018	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	16.902.612/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	108.329,10	29/03/2018	31/12/2018
18032901-SESA	CONTRATO ORIGINAL	29/03/2018	2018	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08.516.958/0001-41	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,	19.353,60	29/03/2018	31/12/2018
18032810-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.633,94	28/03/2018	31/12/2018
18032809-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	12.651,43	28/03/2018	31/12/2018
18032808-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	12.736,93	28/03/2018	31/12/2018
18032808-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	12.903,47	28/03/2018	31/12/2018
18032807-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.931,71	28/03/2018	31/12/2018
18032807-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	88.353,14	28/03/2018	31/12/2018
18032806-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	12.964,53	28/03/2018	31/12/2018
18032806-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	44.120,10	28/03/2018	31/12/2018
18032805-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.708,70	28/03/2018	31/12/2018
18032805-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	15.354,90	28/03/2018	31/12/2018
18032804-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	12.581,23	28/03/2018	31/12/2018
18032804-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	6.817,40	28/03/2018	31/12/2018
18032804-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305.066,55	28/03/2018	31/12/2018
18032804-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	4.459,54	28/03/2018	31/12/2018
18032803-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	16.058,10	28/03/2018	31/12/2018
18032803-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	29.897,56	28/03/2018	31/12/2018
18032803-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	103.384,65	28/03/2018	31/12/2018
18032803-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	5.700,93	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.198,70	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	197.819,70	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	2.051,60	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	33.413,99	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.969,30	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	3.052,54	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	11.719,62	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	1.067,60	28/03/2018	31/12/2018
18032802-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	35.043.876/0001-08	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	2.903,55	28/03/2018	31/12/2018
18032801-GAB	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	4.996,72	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.154,19	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	1.502,19	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	11.534,30	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.867,00	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	2.728,26	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	2.114,47	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	1.637,76	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	11.154,20	28/03/2018	31/12/2018
18032801-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	28/03/2018	2018	J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME	04.441.266/0001-20	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	3.137,95	28/03/2018	31/12/2018
18032703-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/03/2018	2018	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -	10.616.533/0001-56	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	34.271,84	27/03/2018	31/12/2018
18032702-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/03/2018	2018	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -	10.616.533/0001-56	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE	5.440,30	27/03/2018	31/12/2018
18032701-SESA	CONTRATO ORIGINAL	27/03/2018	2018	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI -	10.616.533/0001-56	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE	255,00	27/03/2018	31/12/2018
18032302-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	23/03/2018	2018	R.L. DE SOUZA	05.974.937/0001-81	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	691.335,00	23/03/2018	31/12/2018
18032301-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	23/03/2018	2018	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	21.483.481/0001-03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	1.072.050,00	23/03/2018	31/12/2018
18032121-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP	63.478.895/0001-94	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	112.547,66	21/03/2018	31/12/2018
18032120-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP	63.478.895/0001-94	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	13.505,47	21/03/2018	31/12/2018
18032119-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP	63.478.895/0001-94	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.238,00	21/03/2018	31/12/2018
18032118-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.455.385/0001-03	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	18.840,00	21/03/2018	31/12/2018
18032117-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	05.455.385/0001-03	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.200,00	21/03/2018	31/12/2018
18032116-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.626.340/0001-58	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	347,50	21/03/2018	31/12/2018
18032115-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.626.340/0001-58	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	88.709,80	21/03/2018	31/12/2018
18032114-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.626.340/0001-58	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	12.453,80	21/03/2018	31/12/2018
18032113-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.626.340/0001-58	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.807,00	21/03/2018	31/12/2018
18032112-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP	05.577.401/0001-22	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	9.707,30	21/03/2018	31/12/2018
18032111-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP	05.577.401/0001-22	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	53.728,29	21/03/2018	31/12/2018
18032110-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP	05.577.401/0001-22	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.718,40	21/03/2018	31/12/2018
18032109-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP	05.577.401/0001-22	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	240,10	21/03/2018	31/12/2018
18032108-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.273,50	21/03/2018	31/12/2018
18032107-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	177.919,05	21/03/2018	31/12/2018
18032106-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	27.941,55	21/03/2018	31/12/2018
18032105-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	3.561,55	21/03/2018	31/12/2018
18032104-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.166,00	21/03/2018	31/12/2018
18032103-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	64.746,95	21/03/2018	31/12/2018
18032102-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	7.927,94	21/03/2018	31/12/2018
18032101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	21/03/2018	2018	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.	295,10	21/03/2018	31/12/2018
18031416-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP	06.053.353/0001-36	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	26.264,00	14/03/2018	31/12/2018
18031415-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP	06.053.353/0001-36	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	150,00	14/03/2018	31/12/2018
18031414-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP	06.053.353/0001-36	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	35.416,00	14/03/2018	31/12/2018
18031413-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP	05.577.401/0001-22	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	49.087,42	14/03/2018	31/12/2018
18031412-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP	05.577.401/0001-22	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	4.074,70	14/03/2018	31/12/2018
18031411-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	117.291,02	14/03/2018	31/12/2018
18031410-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	14.815,60	14/03/2018	31/12/2018
18031409-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	406,56	14/03/2018	31/12/2018
18031408-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	MIGUEL FROTA VINAS	23.535.727/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	53.821,88	14/03/2018	31/12/2018
18031407-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	MIGUEL FROTA VINAS	23.535.727/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	870,50	14/03/2018	31/12/2018
18031406-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	MIGUEL FROTA VINAS	23.535.727/0001-79	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.384,32	14/03/2018	31/12/2018
18031405-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	393.767,70	14/03/2018	31/12/2018
18031404-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	7.504,80	14/03/2018	31/12/2018
18031403-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.423.609/0001-48	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	9.464,00	14/03/2018	31/12/2018
18031402-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	192.226,14	14/03/2018	31/12/2018
18031401-SESA	CONTRATO ORIGINAL	14/03/2018	2018	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	05.964.983/0001-08	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	875,96	14/03/2018	31/12/2018
18030902-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	RICARDO DE M. CARDOSO - ME	14.338.282/0001-46	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS	2.262,00	09/03/2018	31/12/2018
18030902-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	RICARDO DE M. CARDOSO - ME	14.338.282/0001-46	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER	7.732,00	09/03/2018	31/12/2019
18030902-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	RICARDO DE M. CARDOSO - ME	14.338.282/0001-46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	44.820,00	09/03/2018	31/12/2018
18030902-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	RICARDO DE M. CARDOSO - ME	14.338.282/0001-46	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS	120,00	09/03/2018	31/12/2018
18030902-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	RICARDO DE M. CARDOSO - ME	14.338.282/0001-46	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	8.576,00	09/03/2018	31/12/2018
18030902-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	RICARDO DE M. CARDOSO - ME	14.338.282/0001-46	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS	1.276,00	09/03/2018	31/12/2018
18030902-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	RICARDO DE M. CARDOSO - ME	14.338.282/0001-46	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS	9.642,00	09/03/2018	31/12/2018
18030901-GAB	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	GABINETE DO PREFEITO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER	4.013,40	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	9.758,80	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	2.996,00	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	8.113,20	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	6.305,10	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	12.628,90	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	1.480,50	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	3.442,00	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SESA	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	18.574,40	09/03/2018	31/12/2018
18030901-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	09/03/2018	2018	JOELSON LIMA CARVALHO - ME	19.218.108/0001-83	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER.	2.493,50	09/03/2018	31/12/2018
18030716-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	7.440,00	07/03/2018	31/12/2018
18030715-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.718,00	07/03/2018	31/12/2018
18030715-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	58.400,00	07/03/2018	31/12/2018
18030714-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.180,00	07/03/2018	31/12/2018
18030714-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	171.900,00	07/03/2018	31/12/2018
18030713-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	11.820,00	07/03/2018	31/12/2018
18030713-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.740,00	07/03/2018	31/12/2018
18030712-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.694,00	07/03/2018	31/12/2018
18030712-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	3.100,00	07/03/2018	31/12/2018
18030712-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	8.506,00	07/03/2018	31/12/2018
18030712-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.765,00	07/03/2018	31/12/2018
18030711-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	161.967,00	07/03/2018	31/12/2018
18030711-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	51.490,00	07/03/2018	31/12/2018
18030711-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	995,00	07/03/2018	31/12/2018
18030711-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.532,00	07/03/2018	31/12/2018
18030710-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	294,00	07/03/2018	31/12/2018
18030710-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	21.480,00	07/03/2018	31/12/2018
18030710-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.460,00	07/03/2018	31/12/2018
18030710-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.972,05	07/03/2018	31/12/2018
18030709-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	6.346,00	07/03/2018	31/12/2018
18030709-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.526,00	07/03/2018	31/12/2018
18030709-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	675,00	07/03/2018	31/12/2018
18030709-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	4.609,00	07/03/2018	31/12/2018
18030708-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	26.055,00	07/03/2018	31/12/2018
18030708-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	9.250,00	07/03/2018	31/12/2018
18030708-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.481,00	07/03/2018	31/12/2018
18030708-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.422,00	07/03/2018	31/12/2018
18030707-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	1.048,00	07/03/2018	31/12/2018
18030707-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	4.770,00	07/03/2018	31/12/2018
18030707-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.754,25	07/03/2018	31/12/2018
18030707-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	126.476,50	07/03/2018	07/03/2018
18030706-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO	636,00	07/03/2018	31/12/2018
18030706-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.731,50	07/03/2018	31/12/2018
18030706-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	3.724,00	07/03/2018	31/12/2018
18030706-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	5.080,00	07/03/2018	31/12/2018
18030705-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	990,20	07/03/2018	31/12/2018
18030705-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.196,00	07/03/2018	31/12/2018
18030705-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	81.185,00	07/03/2018	31/12/2018
18030705-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	23.638,75	07/03/2018	31/12/2018
18030704-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	294,00	07/03/2018	31/12/2018
18030704-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	110.236,00	07/03/2018	31/12/2018
18030704-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	A.B.A DE SOUSA - ME	10.539.642/0001-17	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	588,00	07/03/2018	31/12/2018
18030704-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	8.267,00	07/03/2018	31/12/2018
18030704-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.106,00	07/03/2018	31/12/2018
18030704-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	1.640,00	07/03/2018	31/12/2018
18030704-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	3.677,00	07/03/2018	31/12/2018
18030703-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	10.658,00	07/03/2018	31/12/2018
18030703-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	49.208,00	07/03/2018	31/12/2018
18030703-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	8.905,00	07/03/2018	31/12/2018
18030703-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	18.399,00	07/03/2018	31/12/2018
18030703-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.176,00	07/03/2018	31/12/2018
18030703-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	11.463,00	07/03/2018	31/12/2018
18030703-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	264,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	4.985,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.355,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	22.165,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	70.635,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	1.090,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-GAB	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO	1.278,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.556,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	42.313,00	07/03/2018	31/12/2018
18030702-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	1.200,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-GAB	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO	11.478,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.718,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	16.571,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	13.538,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.245,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	160,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	13.516,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	5.815,00	07/03/2018	31/12/2018
18030701-SESA	CONTRATO ORIGINAL	07/03/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	5.012,00	07/03/2018	31/12/2018
18030603-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	450,00	06/03/2018	31/12/2018
18030602-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	900,00	06/03/2018	31/12/2018
18030602-SESA	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ	2.275,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-GAB	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	GABINETE DO PREFEITO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ	400,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	975,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SEFIN	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DE FINANÇAS	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VIÇOSA DO CEARÁ	425,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	325,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	1.375,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SESA	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ	4.000,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ	3.900,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	1.425,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	250,00	06/03/2018	31/12/2018
18030601-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	06/03/2018	2018	VINICIUS MORAIS DE LIMA	29.102.699/0001-82	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ	800,00	06/03/2018	31/12/2018
18030101-RPPSV	CONTRATO ORIGINAL	01/03/2018	2018	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA	07.374.237/0001-81	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL	14.000,00	01/03/2018	31/12/2018
18022811-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	94.543,00	28/02/2018	31/12/2018
18022810-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	6.229,00	28/02/2018	31/12/2018
18022809-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	6.514,00	28/02/2018	31/12/2018
18022809-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	2.970,00	28/02/2018	31/12/2018
18022808-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	3.426,00	28/02/2018	31/12/2018
18022808-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	32.312,00	28/02/2018	31/12/2018
18022807-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	22.210,00	28/02/2018	31/12/2018
18022807-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	17.058,00	28/02/2018	31/12/2018
18022807-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	8.300,00	28/02/2018	31/12/2018
18022806-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	48.920,00	28/02/2018	31/12/2018
18022806-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	3.486,00	28/02/2018	31/12/2018
18022806-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	9.142,00	28/02/2018	31/12/2018
18022806-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.974,00	28/02/2018	31/12/2018
18022805-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	5.948,00	28/02/2018	31/12/2018
18022805-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	3.864,00	28/02/2018	31/12/2018
18022805-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.947,00	28/02/2018	31/12/2018
18022805-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	25.491,00	28/02/2018	31/12/2018
18022804-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	15.596,00	28/02/2018	31/12/2018
18022804-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	146.326,00	28/02/2018	28/02/2018
18022804-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	8.252,00	28/02/2018	31/12/2018
18022804-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	4.418,00	28/02/2018	31/12/2018
18022803-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	41.300,00	28/02/2018	31/12/2018
18022803-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	271.606,00	28/02/2018	31/12/2018
18022803-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	8.220,00	28/02/2018	31/12/2018
18022803-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	4.918,00	28/02/2018	31/12/2018
18022802-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	9.825,00	28/02/2018	31/12/2018
18022802-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	27.590,00	28/02/2018	31/12/2018
18022802-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	121.600,00	28/02/2018	31/12/2018
18022802-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	121.780,00	28/02/2018	31/12/2018
18022802 -SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	10.383.414/0001-09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO	20.330,00	28/02/2018	31/12/2018
18022802-GAB	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	GABINETE DO PREFEITO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO	6.123,00	28/02/2018	31/12/2018
18022802-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	3.256,00	28/02/2018	31/12/2018
18022802-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	09.581.616/0001-78	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.646,00	28/02/2018	31/12/2018
18022801-GAB	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	GABINETE DO PREFEITO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO	14.605,00	28/02/2018	31/12/2018
18022801-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	9.700,00	28/02/2018	31/12/2018
18022801-SEAGRI	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO	28.740,00	28/02/2018	31/12/2018
18022801-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO	9.588,00	28/02/2018	31/12/2018
18022801-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	7.045,00	28/02/2018	31/12/2018
18022801-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	16.530,00	28/02/2018	31/12/2018
18022801-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	13.425,00	28/02/2018	31/12/2018
18022801-SESA	CONTRATO ORIGINAL	28/02/2018	2018	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	07.684.124/0001-82	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	10.272,00	28/02/2018	31/12/2018
18022604-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	684,00	26/02/2018	31/12/2018
18022603-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA-I.C.E.C.E	04.992.564/0001-09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE PARA POPULAÇÃO EM GERAL NOS TELECENTROS DO MUNICÍPIO	55.500,00	26/02/2018	31/12/2018
18022603-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	860,00	26/02/2018	31/12/2018
18022602-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	11.182,00	26/02/2018	31/12/2018
18022602-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	145.350,00	26/02/2018	31/12/2018
18022602-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	342,00	26/02/2018	31/12/2018
18022602-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	16.592,00	26/02/2018	31/12/2018
18022601-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	2.052,00	26/02/2018	31/12/2018
18022601-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.450,00	26/02/2018	31/12/2018
18022601-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	570,00	26/02/2018	31/12/2018
18022601-SESA	CONTRATO ORIGINAL	26/02/2018	2018	ZILMAR SILVA BRITO ME	14.836.296/0001-90	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	2.518,00	26/02/2018	31/12/2018
18020901-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	09/02/2018	2018	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	08.458.279/0001-63	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Aquisição de material permanente para atender as unidades escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Viçosa do Ceará	280.550,00	09/02/2018	31/12/2018
18020806-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	08/02/2018	2018	LOURIVAL ROQUE MARIANO	XXX.654.053-XX	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE	14.130,00	08/02/2018	31/07/2018
18020805-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	08/02/2018	2018	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA	00.910.897/0001-90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE	689,50	08/02/2018	31/07/2018
18020804-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	08/02/2018	2018	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA	00.910.897/0001-90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE	484.551,08	08/02/2018	31/07/2018
18020803-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	08/02/2018	2018	ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I	13.052.176/0001-39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE	317,50	08/02/2018	31/07/2018
18020802-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	08/02/2018	2018	ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I	13.052.176/0001-39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE	200.300,06	08/02/2018	31/07/2018
18020801-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	08/02/2018	2018	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO	19.716.837/0001-60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE	67.884,50	08/02/2018	31/07/2018
18020603-SESA	CONTRATO ORIGINAL	06/02/2018	2018	R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP	05.577.401/0001-22	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X	24.633,74	06/02/2018	31/12/2018
18020602-SESA	CONTRATO ORIGINAL	06/02/2018	2018	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	09.485.574/0001-71	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X.	57.140,00	06/02/2018	31/12/2018
18020601-SESA	CONTRATO ORIGINAL	06/02/2018	2018	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME	07.032.969/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X.	43.875,00	06/02/2018	31/12/2018
18020501-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	05/02/2018	2018	R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME	27.773.429/0001-78	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	13.200,00	05/02/2018	31/12/2018
18020501-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	05/02/2018	2018	R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME	27.773.429/0001-78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	37.400,00	05/02/2018	31/12/2018
18020501-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	05/02/2018	2018	R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME	27.773.429/0001-78	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	48.400,00	05/02/2018	31/12/2018
18020501-SESA	CONTRATO ORIGINAL	05/02/2018	2018	R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME	27.773.429/0001-78	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE	27.500,00	05/02/2018	31/12/2018
18020101-SESA	CONTRATO ORIGINAL	01/02/2018	2018	ASSESSORIA INOVAR LTDA. ME	17.295.019/0001-05	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE	38.280,00	01/02/2018	31/12/2018
18013001-SEAG	CONTRATO ORIGINAL	30/01/2018	2018	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.850,00	30/01/2018	31/12/2018
18013001-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	30/01/2018	2018	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	3.850,00	30/01/2018	31/12/2018
18013001-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	30/01/2018	2018	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.850,00	30/01/2018	31/12/2018
18013001-SESA	CONTRATO ORIGINAL	30/01/2018	2018	A AMARO F DA SILVA-ME	14.769.245/0001-92	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	3.850,00	30/01/2018	31/12/2018
18012401-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	24/01/2018	2018	LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME	19.760.687/0001-91	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	13.800,00	24/01/2018	31/12/2018
18012401-SELOG	CONTRATO ORIGINAL	24/01/2018	2018	LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME	19.760.687/0001-91	SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DE VIÇOSA DO CEARÁ	10.800,00	24/01/2018	31/12/2018
18012401-SESA	CONTRATO ORIGINAL	24/01/2018	2018	LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME	19.760.687/0001-91	SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ	13.800,00	24/01/2018	31/12/2018
18012401-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	24/01/2018	2018	LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME	19.760.687/0001-91	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ	18.000,00	24/01/2018	31/12/2018
18012401-SEINFRA	CONTRATO ORIGINAL	24/01/2018	2018	LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME	19.760.687/0001-91	SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ	10.800,00	24/01/2018	31/12/2018
18012401-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	24/01/2018	2018	LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME	19.760.687/0001-91	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	10.800,00	24/01/2018	31/12/2018
18012301-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	23/01/2018	2018	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME	17.709.430/0001-80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	66.670,00	23/01/2018	31/12/2018
18012301-SESA	CONTRATO ORIGINAL	23/01/2018	2018	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME	17.709.430/0001-80	SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE	20.340,00	23/01/2018	31/12/2018
18012301-SECIPS	CONTRATO ORIGINAL	23/01/2018	2018	VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME	17.709.430/0001-80	SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL	48.590,00	23/01/2018	31/12/2018
18011801-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	18/01/2018	2018	ANTONIO CARVALHO LEONARDO	XXX.620.093-XX	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGENTE DE BANDA DE MÚSICA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÚSICOS, COMPREENDENDO: O ENSINO TEÓRICO DE MÚSICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E CULTURAL DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, COORDENAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO E ASSESSORIA (REGÊNCIA) NOS EVENTOS QUE ENVOLVAM APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EM ESPECIAL AQUELE QUE SE DESTINAM A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	39.900,00	18/01/2018	31/12/2018
180112002-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	12/01/2018	2018	LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME	02.516.246/0001-46	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE,	388.299,98	12/01/2018	31/12/2018
180112001-SETUR	CONTRATO ORIGINAL	12/01/2018	2018	J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME,	8 .866.411/0001-20	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	174.250,00	12/01/2018	31/12/2018
18010202-RPPSV	CONTRATO ORIGINAL	02/01/2018	2018	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	03.675.644/0001-78	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO DE PREVIDEÊNCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.	7.920,00	02/01/2018	31/12/2018
1º ADITIVO CONTRATO 17081601	ADITIVO DE VIGÊNCIA	29/12/2017	2018	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		29/12/2017	29/07/2018
CONTRATO 17081601-SEDUC	CONTRATO ORIGINAL	16/08/2017	2017	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA. CONTRATO No 17081601 - SEDUC	3.022.089,00	16/08/2017	31/12/2017
2º ADITIVO CONTRATO 17081601	ADITIVO DE VIGÊNCIA	25/07/2017	2018	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.107.890/0001-51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA		27/07/2018	27/02/2019
vicosa.ce.gov.br Emitido dia 10/12/2022 às 00:20:34