| 7º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2022 | 2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 962.982,28 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 6º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 15/02/2022 | 2022 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 289.572,19 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 5º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES | 15/10/2021 | 2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 123.608,75 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 4º Aditivo | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 14/10/2021 | 2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 5.236.047,40 | 15/10/2021 | 15/10/2022 |
| 21092902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | 2021 | EDITORA CAMINHAR LTDA-ME | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE. | 3.470,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 21092901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | 2021 | EDITORA CAMINHAR LTDA-ME | 13.153.441/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES CONSIDERANDO OS NÍVEIS, MODALIDADES E ÁREAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA COMO PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE PARTE DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA VISANDO À MELHORIA DA AÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE. | 13.830,00 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 3º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/09/2021 | 2021 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 683.908,72 | 15/10/2020 | 15/10/2021 |
| 21041206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 687.460,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 24.800,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 76.200,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 46.500,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 73.800,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21041201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | ASSIS AUTOPECAS LTDA | 07.816.226/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 72.600,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 21011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO. | 697.745,68 | 11/01/2021 | 11/05/2021 |
| 3º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 347.664,34 | | |
| 2º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/12/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 364.026,07 | | |
| 1º ADITIVO 20111901-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 29/12/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 315.228,09 | | |
| 1º ADITIVO 20102901-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 21/12/2020 | 2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | | 31/12/2020 | 31/03/2021 |
| 3º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/12/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 2º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 07/12/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 1º ADITIVO 20071001-SEINFRA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 03/12/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | | 07/12/2020 | 06/05/2021 |
| 20111901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA COM RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 318.535,14 | 19/11/2020 | 17/02/2021 |
| 20111901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2020 | 2020 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E.E.F CRISPIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA E E.E.F JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 273.340,54 | 19/11/2020 | 19/03/2021 |
| 20102901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2020 | 2020 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI | 18.452.010/0001-23 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, CONFORME RESOLUÇÕES DO CONTRAN. | 133.641,71 | 29/10/2020 | 31/12/2020 |
| 2º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 23/10/2020 | 2020 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 23/10/2020 | 21/01/2021 |
| 20101601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/10/2020 | 2020 | ANTÔNIA CS VASCONCELOS EPP | 22.240.853/0001-33 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM INSTALAÇÃO DE 91 LUMINÁRIAS DE LED. | 272.091,43 | 16/10/2020 | 13/02/2021 |
| 2º Aditivo | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 15/10/2020 | 2020 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.551.934,68 | 15/10/2020 | 15/10/2021 |
| 1º ADITIVO 20062602-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 05/08/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
| 1º ADITIVO 20042801-SESA | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 27/07/2020 | 2020 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | | 27/07/2020 | 25/10/2020 |
| 1º ADITIVO 20062604-SESA | ADITIVO DE REDUÇÃO | 27/07/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | | | |
| 20072001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 183.521,59 | 20/07/2020 | 17/11/2020 |
| 20071001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2020 | 2020 | J.V. MARTINS ENGENHARIA ME | 19.572.843/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO CARANGUEJO E REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL | 238.260,64 | 10/07/2020 | 07/12/2020 |
| 20062615-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2020 | 2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 84.928,50 | 29/06/2020 | 29/12/2020 |
| 20062614-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 149.771,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062611-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 337.198,05 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062610-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 189.979,50 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062609-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | NKF CONFECÇÕES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 34.649,40 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062608-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | NKF CONFECÇÕES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062607-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 9.351,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.100,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 10.200,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062605-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.287,80 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 338.906,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | NKF CONFECÇÕES LTDA | 07.960.882/0001-86 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.528,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 33.380,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 2.500,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 13.825,76 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 3.136,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 6.096,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20062601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 240,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
| 20061904-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2020 | 2020 | MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS - PT Nº 1053020-24 | 1.404.765,49 | 19/06/2020 | 16/12/2020 |
| 20051101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER E OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL. | 13.685,00 | 11/05/2020 | 11/11/2020 |
| 20042801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2020 | 2020 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) | 313.316,21 | 28/04/2020 | 27/07/2020 |
| 20041601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/04/2020 | 2020 | RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | 08.171.585/0001-14 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM IMPERMEÁVEL PARA CORPO PÓS-ÓBITO, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N° 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020 | 5.800,00 | 16/04/2020 | 16/10/2020 |
| 20033101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 86.329,10 | 31/03/2020 | 30/09/2020 |
| 20032401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2020 | 2020 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS | 2.543,00 | 24/03/2020 | 24/09/2020 |
| 20032302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 45.871,61 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 20032301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2020 | 2020 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS E EPIS | 5.700,00 | 23/03/2020 | 23/09/2020 |
| 1º Aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/03/2020 | 2020 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 79.600,77 | 15/10/2019 | 15/10/2020 |
| 19103101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2019 | 2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS COM URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | 514.092,36 | 31/10/2019 | 28/02/2020 |
| 19102201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2019 | 2019 | BRANDAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - | 10.470.695/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DO POLO TURISTICO DA LAGOA PEDRO II, 2ª ETAPA, PT 1043984-29 | 412.438,98 | 22/10/2019 | 19/04/2020 |
| 19102102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | 2019 | J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP | 17.336.292/0001-30 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DAS PONTES CARRAPATEIRAS, MANHOSO E GADO BRAVO NO DISTRITO DE MANHOSO | 630.963,38 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
| 19102101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | 2019 | MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.583.854/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, NO DISTRITO DE JUÁ DOS VIEIRAS PT 1002154-31 | 465.085,99 | 21/10/2019 | 18/02/2020 |
| 19101501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2019 | 2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 4.551.934,68 | 15/10/2019 | 15/10/2020 |
| RESCISÃO CONTRATUAL 17081601 | RESCISÃO CONTRATUAL | 15/10/2019 | 2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | | |
| 5º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/09/2019 | 2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/09/2019 | 27/04/2020 |
| 19072401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2019 | 2019 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REFORMA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE VIÇOSA DO CEARÁ COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTA INCÊNDIO E PÂNICO | 458.141,06 | 24/07/2019 | 21/11/2019 |
| 18032802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2019 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO | 3.680,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 4º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/03/2019 | 2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | | |
| 3º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 26/02/2019 | 2019 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/02/2019 | 27/09/2019 |
| 19011502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | 2019 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 3.072,20 | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2019 | 2019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 118.991,42 | 15/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.671,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.671,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 26.882,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 14.734,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 236.840,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 3.164,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 700,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.426,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 350,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.218,60 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.800,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 595,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.037,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 455,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 5.600,00 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19011101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2019 | 2019 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 2.655,20 | 11/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2019 | 2019 | RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME | 11.065.844/0001-37 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, MEDICINAIS E CILINDROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 97.440,00 | 09/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | 2019 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 239.523,20 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | 2019 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 22.879,72 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2019 | 2019 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE VIÇOSA DO CEARÁ LTDA | 02.229.765/0001-23 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS | 26.586,68 | 08/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 72.530,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 16.470,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 179.350,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 166.440,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 692.130,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 41.650,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 56.140,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 9.185,00 | 02/01/2019 | 02/01/2019 |
| 19010201-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 25.180,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 28.110,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 19010201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | 2019 | FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP | 05.806.165/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DIESEL E GASOLINA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 51.390,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 18110602-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. | 219,56 | 06/11/2018 | 31/12/2018 |
| 18110601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES POR RECOMENDAÇÃO JUDICIAL. | 440,00 | 06/11/2018 | 31/12/2018 |
| 18102610-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 533,90 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102609-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 810,55 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102608-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 820,25 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102607-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 266,95 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102606-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 800,85 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102606-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 29.106,25 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102605-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 693,96 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102605-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 10.582,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.040,94 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 9.600,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102604-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 4.170,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.714,38 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 12.537,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.400,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102603-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 274,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 346,98 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 4.314,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 168,60 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 8.874,68 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 331,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 7.474,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102602-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 711,50 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 284,70 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.390,40 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.040,94 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 1.114,20 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 627,10 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 539,70 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 2.362,00 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18102601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 455,80 | 26/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18101501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | 2018 | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 02.654.827/0001-44 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | 143.000,00 | 15/10/2018 | 12/02/2019 |
| 18101501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2018 | 2018 | AUTONORTE VEICULOS LTDA | 02.654.827/0001-44 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | 528.500,00 | 15/10/2018 | 12/02/2019 |
| 18100101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2018 | 2018 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA | 08.381.236/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU CONVENIADA PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 471.341,70 | 01/10/2018 | 31/12/2018 |
| 18080708-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 17.110,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080707-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 42.792,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080706-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 860,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080705-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.455,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080704-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | FRANCISCO DE AF DE PAULO | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.502,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | FRANCISCO DE AF DE PAULO | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.199,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | FRANCISCO DE AF DE PAULO | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.917,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080702-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 39.360,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | FRANCISCO DE AF DE PAULO | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 225,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | FRANCISCO DE AF DE PAULO | 03.789.793/0001-68 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 600,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28.700,00 | 07/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080602-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | 2018 | GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA | 23.731.971/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOFÍSICA | 23.749,95 | 06/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18080601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMBOIO PERFURATRIZ, LIMPEZA, TESTE DE VAZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 103.500,00 | 06/08/2018 | 31/12/2018 |
| 18073001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2018 | 2019 | JF COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. | 29.931.772/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LARVICIDA PARA ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 51.000,00 | 30/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SEINFRA1 | ADITIVO DE ATERAÇÃO CONTRATUAL | 06/07/2018 | 2018 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.288.742/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | Constitui objeto deste aditivo o registro da alteração do número do convenio devidamente corrigido e informado conforme cópia do mesmo em anexo, no processo de Tomada de Preços Nº 04/2018-SEINFRA, passando o objeto retificado para REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 078/CIDADES/2018 | | 06/07/2018 | 21/11/2018 |
| 18070415-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.010,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070414-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 430,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070413-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 430,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070412-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 14.410,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070411-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 4.300,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070410-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 300,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070409-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.240,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070408-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 60,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 17.401,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070407-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 60,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 18.142,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070406-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 240,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 19.731,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070405-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | JONATHAS G. DAMASCENO - ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 287,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 10.198,50 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070404-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | JONATHAS G. DAMASCENO - ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 7.576,60 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 47.595,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | JONATHAS G. DAMASCENO - ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 14.129,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 1.870,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070403-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.000,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | JONATHAS G. DAMASCENO - ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 521,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.050,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 68.480,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 12.400,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070402-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 5.975,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | JONATHAS G. DAMASCENO - ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 6.412,80 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | JONATHAS G. DAMASCENO - ME | 27.989.399/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 8.795,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 76.449,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 3.740,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | M. F. CARNEIRO NETO _ ME | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 2.660,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 750,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 6.200,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18070401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2018 | 2018 | PAPELARIA GRÁFICA TAVARES LTDA | 06.051.171/0001-26 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 500,00 | 04/07/2018 | 31/12/2018 |
| 18062902-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | 2018 | GILLIARD MARQUES DA COSTA - ME | 17.400.242/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE, | 390.995,90 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062901-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | 2018 | E.C. PRODUCOES LTDA - ME | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ CE, | 22.250,00 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | 2018 | FORNECEDORA DE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP | 6 .020.106/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA REPAROS (TAPA
BURACOS) | 67.000,00 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2018 | 2018 | SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.720,00 | 25/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062201-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2018 | 2018 | SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 884,00 | 22/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062133-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 563,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062132-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.112,83 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062131-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.520,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062130-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 249,44 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062129-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.001,43 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062128-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062127-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 381,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062126-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 288,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062125-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 39,82 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062124-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062123-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS TELECENTROS. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 48.591,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062122-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,91 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 11.838,84 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062121-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,73 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.926,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062120-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 113,34 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 26.052,64 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062119-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 202,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.676,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062118-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 286,01 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.086,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062117-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 56,67 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062116-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 202,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.251,08 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 376,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 759,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062115-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 216,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.610,42 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 199,06 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062114-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 365,52 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 57,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.343,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062113-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 447,12 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 115,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 283,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062112-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 108,24 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 62,25 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 9,96 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062111-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 365,52 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.696,25 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 59,72 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 4.041,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062110-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 39,20 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 569,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 33,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 495,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062109-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 58,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 124,50 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 43,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 198,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062108-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 68,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.797,33 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.439,76 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.822,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 24,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.595,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062107-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 54,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 |
| 18062107-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | 03.562.872/0001-31 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 459,13 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 93,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 84,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,74 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 818,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.236,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 108,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062106-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | PJ DOS SANTOS ARTIGOS ME | 19.733.865/0001-95 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 58,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DANIELLE DE FRANCA PRADO | 28.497.278/0001-35 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 22,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 64,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 19,90 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 839,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 229,50 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 97,88 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 453,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062105-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.473,48 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 42,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 284,30 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.745,65 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 163,17 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.238,62 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 648,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 54,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.500,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 16,55 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 263,70 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.494,66 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 415,85 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 264,78 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.724,86 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 23.665,40 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | FT PRADO LÚCIO ME | 13.859.786/0001-49 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 240,58 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 736,74 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 14.773,15 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.454,11 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 10.974,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 350,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062102-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 70,00 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.217,95 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 13.215,80 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.265,60 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 5.160,35 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 3.102,89 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 732,55 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 2.033,10 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18062101-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | 2018 | GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA - M | 03.336.946/0001-11 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. | 1.503,86 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18061501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | 2018 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA. | 02.738.286/0001-32 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO | 28.000,00 | 15/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18060801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | 2018 | CEARÁ DIESEL S/A | 63.388.441/0001-22 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPRINTER VAN 515 MERCEDES
BENS PARA TRANSPORTE DE 20 (VINTE) PASSAGEIROS MAIS 01 (UM) MOTORISTA, COM AR
CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2018 | 210.000,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18060801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | 2018 | MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 22.853.324/0001-05 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS NO BAIRRO LARANJEIRAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1041348-24 | 298.262,61 | 08/06/2018 | 08/10/2018 |
| 18060501-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | 2018 | SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICACAO LTDA - | 03.805.370/0007-80 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 28.000,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 18053003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | 2018 | DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 08.732.993/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 5.642,10 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18053002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 6.939,20 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18053001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 15,38 | 30/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052508-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.200,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052507-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.630,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052506-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 9.355,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052505-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.195,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052504-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.115,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052503-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.560,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052502-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.650,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052502-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 17.800,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | 02.288.742/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REFORMA DAS PRAÇAS FELIPE CAMARÃO, RUA AFONSO ROCHA, E MARECHAL BEZERRIL FONTENELE, RUA JOSÉ SIQUEIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 33/SCIDADES/2018 | 562.419,76 | 25/05/2018 | 21/11/2018 |
| 18052501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.495,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052501-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | 2018 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP | 09.148.718/0001-02 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 16.670,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | 2018 | CONSORCIO E & J / SILVEIRA SALLES, | 30.514.727/0001-58 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS SEDES DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE QUATIGUABA AO SÍTIO SANTA BÁRBARA
| 11.706.510,68 | 22/05/2018 | 18/11/2018 |
| 18052106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 998,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.377,20 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052104-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 7.784,40 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 1.300,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 499,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052103-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 9.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 13.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 2.495,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | TJM PAULA | 07.593.626/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.980,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 13.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.600,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18052101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2018 | 2018 | SARA BATISTA FERREIRA FERNANDO | 26.571.209/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.000,00 | 21/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | 2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESTI | 15.234.948/0001-89 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA GERAL DE
INFRAESTRUTLJRA | 19.400,00 | 15/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051401-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2018 | 2018 | EDUARDO SYDNEY BEZERRA DE GIRÃO | XXX.179.833-XX | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | | 14/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051005-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.583,46 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051004-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | 2018 | M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.180,60 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051003-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 12.017,84 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051002-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.769,84 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18051001-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | 2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 167,20 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | 2018 | CONSTRUTORA E & J LTDA | 41.634.619/0001-35 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-PT 1037549-31 | 743.939,24 | 03/05/2018 | 30/10/2018 |
| 18050211-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | SHIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA | 16.898.986/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA ATRAVÉS DE CAMINHÃO A VACUO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.440,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050210-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.645,60 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050209-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 32,50 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050209-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 47.660,40 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050208-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 283,69 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050208-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 7.077,16 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050207-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 93.845,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050207-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 65.085,74 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.941,68 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050206-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 362,92 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050205-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 82.896,72 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050205-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 661,95 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050204-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 721,78 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050204-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.161,04 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050203-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 22.140,04 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050203-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 65,00 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050202-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 264,60 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050202-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.472,96 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18050201-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 375,41 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18050201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 210.921,64 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 18042715-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.290,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042714-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.530,50 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042713-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.439,10 | 27/04/2018 | 23/12/2018 |
| 18042712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 5.496,30 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 4.667,20 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.082,90 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.693,26 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.300,09 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.454,15 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 3.464,93 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.608,64 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042705-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 242.994,60 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 1.738,66 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042704-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 14.940,00 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 2.001,83 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042703-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE. | 10.092,50 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 169,57 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042702-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 6.046,36 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | FÁTIMA CATUNDA CONSULTORIA ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS LTDA | 16.886.813/0001-60 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS
| 7.400,00 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 125.933,20 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2018 | 2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 117,29 | 27/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042505-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | 2018 | M.A. COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 10.486.051/0001-29 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 26.436,40 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042504-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | 2018 | FERNANDO RICARDO MAPURUNGA SILVA-EPP | 04.879.463/0001-26 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 62.476,78 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042503-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | 2018 | AGROMAQ AGRICOLA LTDA. | 05.783.991/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 52.722,16 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042502-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | 2018 | DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 19.635,18 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2018 | 2018 | RAMON RAMOS CARNEIRO ARAUJO - ME | 20.525.326/0001-40 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 273.456,32 | 25/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042002-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | 2018 | M. M. CONFECÇÕES LTDA | 07.625.624/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 86.580,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18042001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | 2018 | M. M. CONFECÇÕES LTDA | 07.625.624/0001-43 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 108.847,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18041901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2018 | 2018 | INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 05.853.828/0001-06 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LOCAÇÃO DESTINADO A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 38.250,00 | 19/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18041301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2018 | 2018 | FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISÓSTOMO ME | 11.512.630/0001-61 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO, HOMOLOGAÇAO, GESTÃO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF) | 101.500,00 | 13/04/2018 | 31/12/2018 |
| 18040302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | 97.200,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040302-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 111.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O GABINETE DO PREFEITO | 48.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 51.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 58.800,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 108.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEDESP | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 36.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) | 98.400,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 50.400,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 66.000,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 45.600,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18040301-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2018 | 2018 | MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP | 14.775.649/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 67.200,00 | 03/04/2018 | 03/04/2019 |
| 18032904-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | 2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 36.922,80 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032903-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | 2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 63.290,50 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | 2018 | DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO | 108.329,10 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2018 | 2018 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 08.516.958/0001-41 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, | 19.353,60 | 29/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032810-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.633,94 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032809-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.651,43 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032808-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.736,93 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032808-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 12.903,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032807-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.931,71 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 88.353,14 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.964,53 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 44.120,10 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032805-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.708,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 15.354,90 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 12.581,23 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.817,40 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 305.066,55 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032804-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 4.459,54 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 16.058,10 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 29.897,56 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 103.384,65 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 5.700,93 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.198,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 197.819,70 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.051,60 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 33.413,99 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.969,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 3.052,54 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11.719,62 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.067,60 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032802-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME | 35.043.876/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.903,55 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO | 4.996,72 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.154,19 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 1.502,19 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.534,30 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.867,00 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 2.728,26 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 2.114,47 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.637,76 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 11.154,20 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032801-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 28/03/2018 | 2018 | J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME | 04.441.266/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.137,95 | 28/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | 2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 34.271,84 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | 2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.440,30 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2018 | 2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - | 10.616.533/0001-56 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 255,00 | 27/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032302-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | 2018 | R.L. DE SOUZA | 05.974.937/0001-81 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 691.335,00 | 23/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2018 | 2018 | J. HOLANDA DE SOUSA - EPP | 21.483.481/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 1.072.050,00 | 23/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 112.547,66 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 13.505,47 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - EPP | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.238,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 18.840,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.200,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 347,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 88.709,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 12.453,80 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.807,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 9.707,30 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 53.728,29 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 4.718,40 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 240,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 2.273,50 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 177.919,05 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 27.941,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 3.561,55 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 1.166,00 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 64.746,95 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 7.927,94 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18032101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | 2018 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 295,10 | 21/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 26.264,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 150,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA._EPP | 06.053.353/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 35.416,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 49.087,42 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 4.074,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 117.291,02 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 14.815,60 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 406,56 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 53.821,88 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031407-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 870,50 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031406-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | MIGUEL FROTA VINAS | 23.535.727/0001-79 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 3.384,32 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 393.767,70 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031404-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 7.504,80 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.423.609/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 9.464,00 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 192.226,14 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18031401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2018 | 2018 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 875,96 | 14/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 2.262,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER | 7.732,00 | 09/03/2018 | 31/12/2019 |
| 18030902-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 44.820,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 120,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 8.576,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 1.276,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030902-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | RICARDO DE M. CARDOSO - ME | 14.338.282/0001-46 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS | 9.642,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER | 4.013,40 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 9.758,80 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 2.996,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 8.113,20 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 6.305,10 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 12.628,90 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 1.480,50 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 3.442,00 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 18.574,40 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030901-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2018 | 2018 | JOELSON LIMA CARVALHO - ME | 19.218.108/0001-83 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COPIADORA, DUPLICADORAS E PLOTTER. | 2.493,50 | 09/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030716-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 7.440,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030715-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.718,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030715-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 58.400,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030714-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.180,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030714-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 171.900,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030713-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.820,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030713-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.740,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.694,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 3.100,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 8.506,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030712-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.765,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 161.967,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 51.490,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 995,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030711-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.532,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 294,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 21.480,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1.460,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030710-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 34.972,05 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 6.346,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.526,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 675,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.609,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 26.055,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 9.250,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.481,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030708-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.422,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 1.048,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 4.770,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.754,25 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030707-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 126.476,50 | 07/03/2018 | 07/03/2018 |
| 18030706-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO | 636,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.731,50 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 3.724,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030706-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.080,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 990,20 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.196,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 81.185,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030705-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 23.638,75 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 294,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 110.236,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | A.B.A DE SOUSA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 588,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 8.267,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 35.106,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 1.640,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030704-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.677,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 10.658,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49.208,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 8.905,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 18.399,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.176,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 11.463,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030703-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 264,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 4.985,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.355,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 22.165,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 70.635,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 1.090,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 1.278,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.556,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 42.313,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030702-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.200,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 11.478,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.718,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | 16.571,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 13.538,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22.245,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | 160,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 13.516,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 5.815,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030701-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FLUIDOS, GRAXAS, LUBRIFICANTES, PNEUS E RECAPAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 5.012,00 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 450,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 900,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 2.275,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 400,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 975,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DE VIÇOSA DO CEARÁ | 425,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | 325,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.375,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 4.000,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 3.900,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 1.425,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 250,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030601-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | 2018 | VINICIUS MORAIS DE LIMA | 29.102.699/0001-82 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 800,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18030101-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | 2018 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA | 07.374.237/0001-81 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VIÇOSAPREV NO QUE TANGE AO DISPOSITIVO NA PORTARIA MPS Nº 403/08, INCLUINDO SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO MENSAL | 14.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 18022811-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 94.543,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022810-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 6.229,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022809-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 6.514,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022809-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2.970,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022808-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.426,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022808-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 32.312,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22.210,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 17.058,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022807-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 8.300,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 48.920,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 3.486,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 9.142,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022806-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2.974,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 5.948,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.864,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 1.947,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022805-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 25.491,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 15.596,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 146.326,00 | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
| 18022804-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 8.252,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022804-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.418,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 41.300,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 271.606,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 8.220,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022803-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 4.918,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 9.825,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 27.590,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 121.600,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 121.780,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802 -SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 10.383.414/0001-09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO | 20.330,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO | 6.123,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO | 3.256,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022802-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 09.581.616/0001-78 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 4.646,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-GAB | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO | 14.605,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO | 9.700,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÃO RURAL DO MUNICÍPIO | 28.740,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 9.588,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.045,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | 16.530,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 13.425,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022801-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2018 | 2018 | SAULO M. F. PRADO PECAS - ME | 07.684.124/0001-82 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10.272,00 | 28/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022604-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 684,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022603-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA-I.C.E.C.E | 04.992.564/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE LIVRE PARA POPULAÇÃO EM GERAL NOS TELECENTROS DO MUNICÍPIO | 55.500,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022603-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 860,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 11.182,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 145.350,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 342,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 16.592,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2.052,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.450,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | 570,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18022601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2018 | 2018 | ZILMAR SILVA BRITO ME | 14.836.296/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 2.518,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020901-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2018 | 2018 | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de material permanente para atender as unidades escolares de
Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de Viçosa do Ceará | 280.550,00 | 09/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020806-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | 2018 | LOURIVAL ROQUE MARIANO | XXX.654.053-XX | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 14.130,00 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020805-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | 2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 689,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020804-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | 2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA BARRA | 00.910.897/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 484.551,08 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020803-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | 2018 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 317,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020802-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | 2018 | ASSOCIACAO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I | 13.052.176/0001-39 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 200.300,06 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020801-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2018 | 2018 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO | 19.716.837/0001-60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ- CE | 67.884,50 | 08/02/2018 | 31/07/2018 |
| 18020603-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | 2018 | R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO-EPP | 05.577.401/0001-22 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X | 24.633,74 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020602-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | 2018 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 57.140,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020601-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | 2018 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO X. | 43.875,00 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | 2018 | R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 13.200,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | 2018 | R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 37.400,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | 2018 | R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 48.400,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | 2018 | R. S. DE M. BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ME | 27.773.429/0001-78 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE | 27.500,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18020101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2018 | 2018 | ASSESSORIA INOVAR LTDA. ME | 17.295.019/0001-05 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE | 38.280,00 | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SEAG | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | 2018 | A AMARO F DA SILVA-ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | 2018 | A AMARO F DA SILVA-ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | 2018 | A AMARO F DA SILVA-ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18013001-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2018 | 2018 | A AMARO F DA SILVA-ME | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 3.850,00 | 30/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | 2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SELOG | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | 2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | 2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE VIÇOSA DO CEARÁ | 13.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | 2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 18.000,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | 2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VIÇOSA DO CEARÁ | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012401-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2018 | 2018 | LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME | 19.760.687/0001-91 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELÉTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 10.800,00 | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | 2018 | VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 66.670,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | 2018 | VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE ORIGEM NEUROLOGICA E/OU MOTORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 20.340,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18012301-SECIPS | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2018 | 2018 | VIÇOSA PARK ENTRETENIMENTO LTDA-ME | 17.709.430/0001-80 | SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS DO IMOVEL VIÇOSA PARK PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 48.590,00 | 23/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18011801-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2018 | 2018 | ANTONIO CARVALHO LEONARDO | XXX.620.093-XX | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGENTE DE BANDA DE MÚSICA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÚSICOS, COMPREENDENDO: O ENSINO TEÓRICO DE MÚSICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E CULTURAL DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, COORDENAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO E ASSESSORIA (REGÊNCIA) NOS EVENTOS QUE ENVOLVAM APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EM ESPECIAL AQUELE QUE SE DESTINAM A DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ | 39.900,00 | 18/01/2018 | 31/12/2018 |
| 180112002-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | 2018 | LEANDRO ANTÔNIO PEREIRA FONTENELE - ME | 02.516.246/0001-46 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS,
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO
MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, | 388.299,98 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
| 180112001-SETUR | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2018 | 2018 | J.J. PRODUÇÕES LTDA - ME, | 8 .866.411/0001-20 | SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE | 174.250,00 | 12/01/2018 | 31/12/2018 |
| 18010202-RPPSV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | 2018 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 03.675.644/0001-78 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(VIÇOSA PREV) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO DE PREVIDEÊNCIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ. | 7.920,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 29/12/2017 | 2018 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 29/12/2017 | 29/07/2018 |
| CONTRATO 17081601-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2017 | 2017 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA. CONTRATO No 17081601 - SEDUC | 3.022.089,00 | 16/08/2017 | 31/12/2017 |
| 2º ADITIVO CONTRATO 17081601 | ADITIVO DE VIGÊNCIA | 25/07/2017 | 2018 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI - EPP | 11.107.890/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA | | 27/07/2018 | 27/02/2019 |